高校出入庫管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)高校物資管理，規(guī)范物資出入庫流程，確保物資的安全、完整，提高物資使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于高校內(nèi)所有物資的出入庫管理，包括教學(xué)設(shè)備、辦公用品、實驗材料、維修材料等各類物資。3.基本原則嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定。堅持“按需采購、合理庫存、規(guī)范出入、賬物相符”的原則。確保物資出入庫手續(xù)齊全、流程規(guī)范、責(zé)任明確。二、物資采購與預(yù)算管理1.采購計劃各部門應(yīng)根據(jù)教學(xué)、科研、管理等工作需要，提前制定物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等詳細(xì)信息。采購計劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報學(xué)校相關(guān)部門審批，審批通過后方可實施采購。2.預(yù)算管理學(xué)校應(yīng)建立物資采購預(yù)算管理制度，將物資采購納入年度預(yù)算管理。各部門應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，合理安排預(yù)算資金。財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對物資采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理，確保預(yù)算資金的合理使用。三、入庫管理1.到貨驗收物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知使用部門和倉庫管理部門進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同、發(fā)票等相關(guān)憑證，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行認(rèn)真核對。對于驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認(rèn)；對于驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。2.入庫手續(xù)倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)驗收合格的物資，及時辦理入庫手續(xù)。入庫時，應(yīng)填寫入庫單，入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商名稱等信息。入庫單應(yīng)由倉庫管理人員、驗收人員、送貨人員簽字確認(rèn)后，作為物資入庫的依據(jù)。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)入庫單及時登記物資臺賬，確保賬物相符。3.入庫物資擺放倉庫管理人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號、用途等進(jìn)行分類存放，確保物資擺放整齊、有序。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識。四、出庫管理1.領(lǐng)用申請各部門因工作需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表。領(lǐng)用申請表應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。對于貴重物資、限量物資的領(lǐng)用，還需經(jīng)學(xué)校相關(guān)部門審批同意后方可領(lǐng)用。2.出庫審批倉庫管理部門收到物資領(lǐng)用申請表后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等是否符合規(guī)定，審批手續(xù)是否齊全等。對于審核通過的領(lǐng)用申請，倉庫管理人員應(yīng)在領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)，并辦理出庫手續(xù)；對于審核不通過的領(lǐng)用申請，應(yīng)及時通知領(lǐng)用部門說明原因。3.出庫手續(xù)倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)審批通過的領(lǐng)用申請表，填寫出庫單。出庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、領(lǐng)用部門等信息。出庫單應(yīng)由倉庫管理人員、領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)后，作為物資出庫的依據(jù)。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)出庫單及時登記物資臺賬，減少庫存數(shù)量。4.特殊情況出庫因教學(xué)、科研、搶險救災(zāi)等特殊情況急需領(lǐng)用物資時，領(lǐng)用部門可先口頭向倉庫管理部門申請領(lǐng)用，倉庫管理部門應(yīng)做好記錄，并及時通知相關(guān)部門補(bǔ)辦審批手續(xù)。特殊情況出庫后，倉庫管理部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)督促領(lǐng)用部門補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，確保手續(xù)齊全。五、庫存管理1.庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并與物資臺賬進(jìn)行逐一核對。對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，倉庫管理人員應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點(diǎn)報告，報學(xué)校相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。2.庫存預(yù)警倉庫管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)物資的庫存數(shù)量、采購周期、使用頻率等因素，設(shè)定合理的庫存預(yù)警線。當(dāng)庫存物資數(shù)量低于預(yù)警線時，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨，確保物資供應(yīng)不中斷。3.庫存安全管理倉庫管理部門應(yīng)加強(qiáng)庫存物資的安全管理，確保物資不受損壞、丟失、變質(zhì)等。倉庫應(yīng)配備必要的消防、防盜、防潮、防蟲等設(shè)施設(shè)備，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施設(shè)備完好有效。倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫管理制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。六、信息化管理1.物資管理系統(tǒng)學(xué)校應(yīng)建立物資管理信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、入庫、出庫、庫存等全過程的信息化管理。物資管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、報表生成等功能，方便各部門及時了解物資庫存情況和使用情況。2.數(shù)據(jù)維護(hù)與更新倉庫管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)與更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。物資信息發(fā)生變化時，如物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、供應(yīng)商等，倉庫管理人員應(yīng)及時在系統(tǒng)中進(jìn)行更新，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際情況一致。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查學(xué)校相關(guān)部門應(yīng)定期對物資出入庫管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購計劃執(zhí)行情況、出入庫手續(xù)辦理情況、庫存管理情況、信息化管理情況等。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。2.考核評價學(xué)校應(yīng)建立物資出入庫管理考核評價制度，對各部門的物資出入庫管理工作進(jìn)行考核評價。考核評價指標(biāo)可包括物資采購計劃完成率、出入庫手續(xù)合規(guī)率、庫存準(zhǔn)確率、物資使用效益等?？己嗽u價結(jié)果應(yīng)與部門績效考核掛鉤，對物資出入庫管理工作成績突出的部門和個人給予表彰和獎勵；對工作不力、存在問題較多的部門和個人進(jìn)行批評教育，并責(zé)令限期整改。八、附則1.解釋權(quán)本制度由