公司倉(cāng)庫(kù)鑰匙管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)的安全管理，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)鑰匙的使用、保管和交接，確保倉(cāng)庫(kù)物資的安全與完整，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)鑰匙的管理，包括原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、備品備件倉(cāng)庫(kù)等。3.職責(zé)分工倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)鑰匙的總體管理工作，包括鑰匙的配備、回收、保管和監(jiān)督使用等。定期檢查倉(cāng)庫(kù)鑰匙的保管情況，確保鑰匙的安全。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)各自所管理倉(cāng)庫(kù)鑰匙的日常使用和保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用鑰匙，不得擅自轉(zhuǎn)借他人。配合倉(cāng)庫(kù)主管做好鑰匙的交接工作，如遇工作變動(dòng)及時(shí)將鑰匙交回倉(cāng)庫(kù)主管。其他相關(guān)人員因工作需要使用倉(cāng)庫(kù)鑰匙的人員，需按照本制度規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。二、鑰匙的配備1.倉(cāng)庫(kù)鑰匙的種類倉(cāng)庫(kù)大門鑰匙：用于開啟倉(cāng)庫(kù)大門，一般配備兩把，由倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)管理員分別保管。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各區(qū)域鑰匙：如貨架區(qū)域、貨柜區(qū)域等鑰匙，根據(jù)實(shí)際需要配備，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)保管。特殊設(shè)備或物資存放區(qū)域鑰匙：如貴重物品存放區(qū)、易燃易爆物品存放區(qū)等鑰匙，根據(jù)安全管理要求配備，嚴(yán)格控制使用范圍。2.鑰匙的標(biāo)識(shí)所有倉(cāng)庫(kù)鑰匙均應(yīng)進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，標(biāo)明所屬倉(cāng)庫(kù)名稱、區(qū)域名稱、用途等信息，以便于識(shí)別和管理。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固，不易褪色或損壞。三、鑰匙的保管1.倉(cāng)庫(kù)主管保管的鑰匙倉(cāng)庫(kù)主管保管的倉(cāng)庫(kù)大門鑰匙，應(yīng)放置在安全、保密的地方，不得隨意放置或攜帶外出。如因工作需要攜帶倉(cāng)庫(kù)大門鑰匙外出，需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好登記備案，注明外出時(shí)間、事由、攜帶人等信息。返回后及時(shí)交回鑰匙，并在登記本上注明交回時(shí)間。2.倉(cāng)庫(kù)管理員保管的鑰匙倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將各自保管的倉(cāng)庫(kù)鑰匙妥善保管在個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)，不得隨意放置在他人容易接觸到的地方。工作期間，倉(cāng)庫(kù)管理員如需暫時(shí)離開倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)將鑰匙隨身攜帶或妥善保管在抽屜、柜子等安全的地方，并確保倉(cāng)庫(kù)大門處于關(guān)閉狀態(tài)。下班后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將鑰匙交回倉(cāng)庫(kù)主管統(tǒng)一保管，不得私自留存。3.鑰匙保管環(huán)境要求鑰匙保管場(chǎng)所應(yīng)保持干燥、通風(fēng)，避免鑰匙受潮生銹或損壞。嚴(yán)禁將鑰匙與易燃、易爆、腐蝕性等物品存放在一起，防止鑰匙受到損壞或影響其安全性。四、鑰匙的使用1.正常工作時(shí)間使用倉(cāng)庫(kù)管理員在正常工作時(shí)間內(nèi)，因工作需要開啟倉(cāng)庫(kù)大門或進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各區(qū)域時(shí)，可使用自己保管的相應(yīng)鑰匙。其他人員因工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，需提前與倉(cāng)庫(kù)管理員聯(lián)系，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員同意后，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)開啟倉(cāng)庫(kù)大門，并陪同進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。2.非工作時(shí)間使用如遇緊急情況需要在非工作時(shí)間進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管同意后，可使用倉(cāng)庫(kù)大門鑰匙進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)記錄緊急情況的發(fā)生時(shí)間、事由、處理情況等信息，并在事后及時(shí)進(jìn)行核實(shí)和備案。3.鑰匙的借用因工作需要借用倉(cāng)庫(kù)鑰匙的人員，需填寫《倉(cāng)庫(kù)鑰匙借用申請(qǐng)表》，注明借用鑰匙的名稱、用途、借用時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息，并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，交倉(cāng)庫(kù)主管審批。倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，如同意借用，應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字，并將借用的鑰匙交給申請(qǐng)人。申請(qǐng)人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還借用的鑰匙，如因特殊情況需要延長(zhǎng)借用時(shí)間，應(yīng)提前向倉(cāng)庫(kù)主管說明原因，并辦理延期手續(xù)。借用人員在借用鑰匙期間，應(yīng)妥善保管鑰匙，不得轉(zhuǎn)借他人或用于其他非規(guī)定用途。如因保管不善導(dǎo)致鑰匙丟失或損壞，借用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.鑰匙的歸還借用人員歸還鑰匙時(shí)，應(yīng)將鑰匙當(dāng)面交還給倉(cāng)庫(kù)管理員或倉(cāng)庫(kù)主管，并在《倉(cāng)庫(kù)鑰匙借用登記表》上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理員或倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)檢查歸還的鑰匙是否完好無損，如有損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)向借用人員核實(shí)情況，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。五、鑰匙的交接1.倉(cāng)庫(kù)管理員工作交接倉(cāng)庫(kù)管理員因工作調(diào)動(dòng)、離職等原因需要進(jìn)行工作交接時(shí)，應(yīng)將所保管的倉(cāng)庫(kù)鑰匙全部交回倉(cāng)庫(kù)主管。倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)與交接雙方共同核對(duì)鑰匙的數(shù)量、種類和標(biāo)識(shí)等信息，確保鑰匙交接無誤。交接雙方應(yīng)在《倉(cāng)庫(kù)鑰匙交接清單》上簽字確認(rèn)，注明交接時(shí)間、交接內(nèi)容等信息。2.臨時(shí)頂崗交接倉(cāng)庫(kù)管理員因請(qǐng)假、出差等原因需要臨時(shí)頂崗時(shí)，應(yīng)將所保管的倉(cāng)庫(kù)鑰匙交給頂崗人員，并告知頂崗人員鑰匙的使用注意事項(xiàng)。頂崗人員在頂崗期間應(yīng)妥善保管鑰匙，按照規(guī)定使用，并在頂崗結(jié)束后及時(shí)將鑰匙交還給原倉(cāng)庫(kù)管理員。雙方應(yīng)在《倉(cāng)庫(kù)鑰匙臨時(shí)交接記錄》上簽字確認(rèn)，注明交接時(shí)間、交接人員等信息。六、鑰匙的掛失與補(bǔ)辦1.鑰匙掛失倉(cāng)庫(kù)鑰匙丟失后，保管人員應(yīng)立即向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告，并填寫《倉(cāng)庫(kù)鑰匙掛失申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明丟失鑰匙的名稱、數(shù)量、標(biāo)識(shí)等信息。倉(cāng)庫(kù)主管接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)采取措施，如對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，確認(rèn)鑰匙丟失情況，并對(duì)可能涉及的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)通知相關(guān)部門和人員，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全防范，防止因鑰匙丟失造成物資損失或安全事故。2.鑰匙補(bǔ)辦經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管核實(shí)鑰匙確實(shí)丟失后，應(yīng)填寫《倉(cāng)庫(kù)鑰匙補(bǔ)辦申請(qǐng)表》，注明補(bǔ)辦鑰匙的名稱、數(shù)量、用途等信息，并提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)安排相關(guān)人員進(jìn)行鑰匙的補(bǔ)辦工作。補(bǔ)辦的鑰匙應(yīng)與原鑰匙具有相同的功能和標(biāo)識(shí)。補(bǔ)辦鑰匙的費(fèi)用由造成鑰匙丟失的責(zé)任人承擔(dān)，如無法確定責(zé)任人，則由公司承擔(dān)。新補(bǔ)辦的鑰匙應(yīng)按照本制度規(guī)定進(jìn)行保管和使用，并及時(shí)更新相關(guān)記錄。七、鑰匙的檢查與盤點(diǎn)1.定期檢查倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)鑰匙的保管情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括鑰匙的數(shù)量、種類、標(biāo)識(shí)、保管環(huán)境等。檢查頻率為每月至少一次，檢查結(jié)果應(yīng)記錄在《倉(cāng)庫(kù)鑰匙檢查記錄表》上。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。2.不定期抽查公司安全管理部門或其他相關(guān)部門有權(quán)對(duì)倉(cāng)庫(kù)鑰匙的管理情況進(jìn)行不定期抽查。抽查內(nèi)容包括鑰匙的使用記錄、保管情況、交接情況等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)責(zé)令倉(cāng)庫(kù)主管限期整改，并將抽查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。3.鑰匙盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)定期組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)鑰匙進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間為每季度末。盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將各自保管的鑰匙全部取出，與《倉(cāng)庫(kù)鑰匙臺(tái)賬》進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)記錄在《倉(cāng)庫(kù)鑰匙盤點(diǎn)表》上，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和處理。八、鑰匙的報(bào)廢1.報(bào)廢條件鑰匙出現(xiàn)損壞、變形、無法正常使用等情況，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)后，可申請(qǐng)報(bào)廢。因倉(cāng)庫(kù)改造、搬遷等原因，原倉(cāng)庫(kù)鑰匙不再使用的，可申請(qǐng)報(bào)廢。2.報(bào)廢申請(qǐng)與審批倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《倉(cāng)庫(kù)鑰匙報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明報(bào)廢鑰匙的名稱、數(shù)量、原因等信息，并提交倉(cāng)庫(kù)主管審核。倉(cāng)庫(kù)主管審核通過后，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可進(jìn)行鑰匙的報(bào)廢處理。3.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的鑰匙，應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一銷毀，銷毀方式可采用粉碎、焚燒等，確保鑰匙信息無法恢復(fù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《倉(cāng)庫(kù)鑰匙報(bào)廢登記表》上記錄報(bào)廢鑰匙的名稱、數(shù)量、銷毀時(shí)間、銷毀方式等信息，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。九、罰則1.倉(cāng)庫(kù)管理員未按照本制度規(guī)定保管或使用倉(cāng)庫(kù)鑰匙，導(dǎo)致鑰匙丟失、損壞或轉(zhuǎn)借他人的，給予警告處分；造成公司物資損失或安全事故的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分，直至解除勞動(dòng)合同。2.因工作需要借用倉(cāng)庫(kù)鑰匙的人員，未按照規(guī)定辦理借用手續(xù)或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還鑰匙的，給予警告處分；如因保管不善導(dǎo)致鑰匙丟失或損壞的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.倉(cāng)庫(kù)主管未認(rèn)真履行鑰匙管理職責(zé)，導(dǎo)致鑰匙管理混亂或出現(xiàn)安全隱患的，給予警告處分；造成嚴(yán)重后果的，視情節(jié)輕重給予