公司rohs管理制度一、總則（一）目的為確保公司產(chǎn)品符合環(huán)保要求，減少有害物質(zhì)對(duì)環(huán)境和人體健康的危害，特制定本ROHS管理制度。本制度旨在規(guī)范公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)中對(duì)ROHS指令的執(zhí)行，保障公司的可持續(xù)發(fā)展，提升公司在環(huán)保領(lǐng)域的形象和競(jìng)爭(zhēng)力。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售及相關(guān)管理活動(dòng)的部門(mén)和人員，包括但不限于研發(fā)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、市場(chǎng)部、售后服務(wù)部等。同時(shí)，適用于公司所生產(chǎn)的各類產(chǎn)品及其原材料、零部件、包裝材料等。（三）相關(guān)定義1.ROHS指令：即《關(guān)于限制在電子電器設(shè)備中使用某些有害物質(zhì)的指令》（RestrictionofHazardousSubstances），該指令限制了鉛（Pb）、汞（Hg）、鎘（Cd）、六價(jià)鉻（Cr6+）、多溴聯(lián)苯（PBBs）和多溴二苯醚（PBDEs）六種有害物質(zhì)在電子電器產(chǎn)品中的使用。2.有害物質(zhì)：指符合ROHS指令中所定義的鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯和多溴二苯醚六種物質(zhì)，以及其他法律法規(guī)或客戶要求限制使用的對(duì)環(huán)境和人體健康有害的物質(zhì)。3.豁免物質(zhì)：指雖屬于ROHS指令限制的有害物質(zhì)，但在特定條件下可以豁免使用的物質(zhì)。公司應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及客戶要求，確定產(chǎn)品中是否存在可豁免的有害物質(zhì)，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和管理。4.環(huán)保產(chǎn)品：指符合ROHS指令及其他相關(guān)環(huán)保法規(guī)要求，不含有或僅含有微量符合豁免條件的有害物質(zhì)的產(chǎn)品。二、職責(zé)分工（一）研發(fā)部1.在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段，充分考慮ROHS指令要求，選用符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的原材料和零部件，確保產(chǎn)品從設(shè)計(jì)源頭滿足環(huán)保要求。2.負(fù)責(zé)收集、整理和更新ROHS相關(guān)的技術(shù)資料和標(biāo)準(zhǔn)，為公司各部門(mén)提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。3.參與新產(chǎn)品的ROHS檢測(cè)和驗(yàn)證工作，確保新產(chǎn)品在投放市場(chǎng)前符合ROHS指令要求。（二）采購(gòu)部1.建立合格供應(yīng)商評(píng)估體系，將供應(yīng)商的環(huán)保能力納入評(píng)估指標(biāo)，優(yōu)先選擇具有良好環(huán)保信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商。2.在采購(gòu)原材料、零部件和包裝材料時(shí)，向供應(yīng)商明確提出ROHS指令要求，確保所采購(gòu)的物資符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商提供相關(guān)的環(huán)保證明文件。3.對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行環(huán)保標(biāo)識(shí)管理，確保在物資流轉(zhuǎn)過(guò)程中能夠清晰識(shí)別其環(huán)保狀態(tài)。（三）生產(chǎn)部1.按照ROHS管理制度要求，組織實(shí)施生產(chǎn)活動(dòng)，確保生產(chǎn)過(guò)程中不對(duì)產(chǎn)品造成新的污染，嚴(yán)格控制生產(chǎn)環(huán)境和工藝參數(shù)，防止有害物質(zhì)的混入。2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生有害物質(zhì)泄漏，同時(shí)對(duì)設(shè)備的清潔和維護(hù)記錄進(jìn)行妥善保存。3.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行分類收集和管理，按照環(huán)保要求進(jìn)行處理，防止對(duì)環(huán)境造成污染。（四）品質(zhì)部1.制定ROHS檢測(cè)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)原材料、零部件、半成品和成品進(jìn)行ROHS檢測(cè)和驗(yàn)證，確保產(chǎn)品符合ROHS指令要求。2.建立ROHS檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室或與具備資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)合作，配備先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備和專業(yè)的檢測(cè)人員，保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.對(duì)檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合ROHS要求的產(chǎn)品和原材料，及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。（五）市場(chǎng)部1.在產(chǎn)品宣傳和銷售過(guò)程中，向客戶明確告知公司產(chǎn)品符合ROHS指令要求，并提供相關(guān)的證明文件和資料，積極推廣公司的環(huán)保產(chǎn)品形象。2.收集客戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)保方面的需求和反饋信息，及時(shí)傳遞給研發(fā)部和其他相關(guān)部門(mén)，以便公司能夠根據(jù)市場(chǎng)需求不斷改進(jìn)產(chǎn)品的環(huán)保性能。（六）售后服務(wù)部1.負(fù)責(zé)處理客戶關(guān)于產(chǎn)品環(huán)保方面的投訴和咨詢，及時(shí)反饋處理結(jié)果，確?？蛻魸M意度。2.對(duì)回收的廢舊產(chǎn)品進(jìn)行妥善處理，按照環(huán)保要求進(jìn)行拆解、分類和回收利用，防止有害物質(zhì)的二次污染。（七）管理層1.負(fù)責(zé)審批公司ROHS管理制度及相關(guān)文件，確保制度的合理性和有效性，并為制度的實(shí)施提供必要的資源支持。2.定期組織召開(kāi)ROHS管理工作會(huì)議，了解公司ROHS管理工作的進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題，推動(dòng)公司ROHS管理工作的持續(xù)改進(jìn)。三、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)管理（一）設(shè)計(jì)要求1.研發(fā)部在進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)充分考慮ROHS指令要求，優(yōu)先選用環(huán)保型原材料和零部件，盡量減少有害物質(zhì)的使用。2.在產(chǎn)品設(shè)計(jì)文檔中，應(yīng)明確標(biāo)注產(chǎn)品所使用的原材料和零部件是否符合ROHS指令要求，對(duì)于含有有害物質(zhì)的部件，應(yīng)注明其具體成分和含量，并說(shuō)明是否符合豁免條件。（二）設(shè)計(jì)評(píng)審1.在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成后，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，重點(diǎn)評(píng)審產(chǎn)品的環(huán)保性能是否滿足ROHS指令要求。評(píng)審內(nèi)容包括產(chǎn)品的選材、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造工藝等方面，確保產(chǎn)品在整個(gè)生命周期內(nèi)都能符合環(huán)保要求。2.對(duì)于評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合ROHS要求的問(wèn)題，研發(fā)部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并重新提交評(píng)審，直至產(chǎn)品設(shè)計(jì)完全符合要求為止。（三）設(shè)計(jì)變更管理1.如果在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中需要對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，研發(fā)部應(yīng)提前評(píng)估變更對(duì)產(chǎn)品環(huán)保性能的影響，并確保變更后的產(chǎn)品仍然符合ROHS指令要求。2.對(duì)于涉及有害物質(zhì)使用的設(shè)計(jì)變更，研發(fā)部應(yīng)在變更實(shí)施前通知品質(zhì)部進(jìn)行檢測(cè)和驗(yàn)證，只有在檢測(cè)結(jié)果合格后才能進(jìn)行變更。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新產(chǎn)品設(shè)計(jì)文檔中的相關(guān)信息。四、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)將供應(yīng)商的環(huán)保能力作為重要的評(píng)估指標(biāo)之一。優(yōu)先選擇具有良好環(huán)保信譽(yù)、通過(guò)相關(guān)環(huán)保認(rèn)證（如ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證等）的供應(yīng)商。2.要求供應(yīng)商提供其生產(chǎn)的原材料、零部件和包裝材料的ROHS檢測(cè)報(bào)告或其他環(huán)保證明文件，確保所采購(gòu)的物資符合ROHS指令要求。（二）采購(gòu)合同1.在采購(gòu)合同中應(yīng)明確規(guī)定供應(yīng)商所提供物資的ROHS指令要求，包括但不限于有害物質(zhì)的限制使用、環(huán)保檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。2.要求供應(yīng)商承諾所提供的物資符合ROHS指令要求，并承擔(dān)因物資不符合要求而給公司造成的一切損失。（三）采購(gòu)物資驗(yàn)收1.采購(gòu)的原材料、零部件和包裝材料到貨后，品質(zhì)部應(yīng)按照ROHS檢測(cè)計(jì)劃進(jìn)行抽檢或全檢，確保物資符合ROHS指令要求。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)在物資上貼上相應(yīng)的環(huán)保標(biāo)識(shí)，并做好記錄；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格物資進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。五、生產(chǎn)過(guò)程管理（一）生產(chǎn)環(huán)境控制1.生產(chǎn)部應(yīng)確保生產(chǎn)車間的環(huán)境符合環(huán)保要求，保持車間清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對(duì)產(chǎn)品造成污染。2.對(duì)生產(chǎn)車間的通風(fēng)、照明等設(shè)施進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。（二）生產(chǎn)設(shè)備管理1.定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行，防止因設(shè)備故障導(dǎo)致有害物質(zhì)泄漏。2.在設(shè)備維修和更換零部件時(shí)，應(yīng)選用符合ROHS指令要求的配件，并對(duì)更換下來(lái)的廢舊零部件進(jìn)行妥善處理，防止有害物質(zhì)的擴(kuò)散。（三）生產(chǎn)工藝控制1.制定嚴(yán)格的生產(chǎn)工藝操作規(guī)程，明確各工序的操作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保在生產(chǎn)過(guò)程中不對(duì)產(chǎn)品造成新的污染。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的化學(xué)試劑、溶劑等進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其符合環(huán)保要求，并按照規(guī)定的用量和方法使用，防止有害物質(zhì)的超標(biāo)排放。（四）生產(chǎn)過(guò)程中的廢棄物管理1.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行分類收集，分為可回收物、有害廢棄物和一般廢棄物等，并分別存放于指定的容器中。2.按照環(huán)保要求，定期將廢棄物交由有資質(zhì)的處理單位進(jìn)行處理，嚴(yán)禁隨意丟棄或非法處置廢棄物，防止對(duì)環(huán)境造成污染。六、品質(zhì)控制與檢測(cè)（一）檢測(cè)計(jì)劃制定1.品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)工藝和ROHS指令要求，制定詳細(xì)的ROHS檢測(cè)計(jì)劃，明確檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)頻率、檢測(cè)方法和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等。2.檢測(cè)計(jì)劃應(yīng)覆蓋原材料、零部件、半成品和成品等各個(gè)環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品在整個(gè)生命周期內(nèi)都能得到有效的質(zhì)量監(jiān)控。（二）檢測(cè)方法與標(biāo)準(zhǔn)1.采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行ROHS檢測(cè)，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。2.定期對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保設(shè)備的精度和穩(wěn)定性，滿足檢測(cè)工作的需要。（三）檢測(cè)流程1.原材料、零部件到貨后，品質(zhì)部按照檢測(cè)計(jì)劃進(jìn)行抽樣檢測(cè)，檢測(cè)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，品質(zhì)部對(duì)半成品進(jìn)行定期抽檢，確保生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量符合ROHS要求。3.成品入庫(kù)前，必須進(jìn)行全檢，檢測(cè)合格后方可入庫(kù)；成品出貨前，應(yīng)按照客戶要求或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，確保產(chǎn)品符合ROHS指令要求后才能發(fā)貨。（四）不合格品處理1.對(duì)于檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合ROHS要求的產(chǎn)品，品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)。2.責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，制定整改措施，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改。整改完成后，需重新提交品質(zhì)部進(jìn)行檢測(cè)，直至產(chǎn)品符合ROHS要求為止。3.對(duì)不合格品的處理情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括不合格品的名稱、型號(hào)、數(shù)量、不合格原因、整改措施及處理結(jié)果等，以便追溯和分析。七、標(biāo)識(shí)與追溯管理（一）標(biāo)識(shí)管理1.對(duì)符合ROHS要求的產(chǎn)品、原材料、零部件和包裝材料，應(yīng)在其顯著位置貼上綠色的“ROHS合格”標(biāo)識(shí)；對(duì)不符合ROHS要求的產(chǎn)品或物資，應(yīng)貼上紅色的“ROHS不合格”標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離存放。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)、批次、有害物質(zhì)含量等信息，以便于識(shí)別和追溯。（二）追溯管理1.建立完善的產(chǎn)品追溯體系，確保從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)到銷售及售后服務(wù)的全過(guò)程都能夠?qū)崿F(xiàn)追溯。2.對(duì)每一批次的產(chǎn)品，應(yīng)詳細(xì)記錄其原材料供應(yīng)商、采購(gòu)日期、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)工藝、檢測(cè)報(bào)告等信息，并將這些信息錄入公司的追溯系統(tǒng)中。3.在產(chǎn)品銷售后，如客戶對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保性能提出疑問(wèn)或投訴，能夠通過(guò)追溯系統(tǒng)快速查詢到產(chǎn)品的相關(guān)信息，及時(shí)為客戶提供準(zhǔn)確的答復(fù)和解決方案。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)管理1.人力資源部應(yīng)定期組織ROHS相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)ROHS指令的認(rèn)識(shí)和理解，增強(qiáng)員工的環(huán)保意識(shí)和責(zé)任感。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括ROHS指令的基本要求、公司ROHS管理制度、環(huán)保產(chǎn)品設(shè)計(jì)與生產(chǎn)知識(shí)、ROHS檢測(cè)方法等方面，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。3.對(duì)涉及ROHS管理工作的關(guān)鍵崗位人員，如研發(fā)人員、采購(gòu)人員、生產(chǎn)人員、品質(zhì)管理人員等，應(yīng)進(jìn)行專門(mén)的培訓(xùn)，并要求其取得相應(yīng)的資格證書(shū)，確保其具備從事相關(guān)工作的專業(yè)能力。（二）宣傳推廣1.公司內(nèi)部應(yīng)通過(guò)宣傳欄、內(nèi)部刊物、會(huì)議等形式，廣泛宣傳ROHS管理工作的重要性和公司的環(huán)保理念，營(yíng)造良好的環(huán)保氛圍。2.對(duì)外積極宣傳公司的環(huán)保產(chǎn)品和環(huán)保形象，提高公司在客戶和市場(chǎng)中的知名度和美譽(yù)度，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。九、內(nèi)部審核與管理評(píng)審（一）內(nèi)部審核1.品質(zhì)部應(yīng)定期組織開(kāi)展ROHS管理體系內(nèi)部審核工作，審核頻率每年不少于一次。內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋公司ROHS管理制度的各個(gè)方面，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、品質(zhì)控制、標(biāo)識(shí)與追溯等環(huán)節(jié)。2.審核組應(yīng)按照制定的審核計(jì)劃和審核檢查表進(jìn)行審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)開(kāi)具不符合報(bào)告，并跟蹤整改情況，確保不符合項(xiàng)得到有效糾正。3.內(nèi)部審核結(jié)束后，應(yīng)編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告，總結(jié)審核結(jié)果，分析存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議和措施，為公司ROHS管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。（二）管理評(píng)審1.公司管理層應(yīng)定期組織召開(kāi)ROHS管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審頻率每年不少于一次。管理評(píng)審應(yīng)全面評(píng)估公司ROHS管理體系的運(yùn)行情況，包括目標(biāo)達(dá)成情況、制度執(zhí)行情況、客戶反饋、內(nèi)部審核結(jié)果等方面。2.在管理評(píng)審會(huì)議上，各部門(mén)應(yīng)匯報(bào)本部門(mén)ROHS管理工作的開(kāi)展情況，分析存在的問(wèn)題和不足，提出改進(jìn)措施和建議。管理層應(yīng)根據(jù)各部門(mén)的匯報(bào)和公司的實(shí)際情況，對(duì)ROHS管