信訪舉報(bào)歸口管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司信訪舉報(bào)工作，保障員工合法權(quán)益，維護(hù)公司正常秩序，促進(jìn)公司健康發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作單位及與公司有業(yè)務(wù)往來的相關(guān)方。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：信訪舉報(bào)工作嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)、公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。2.歸口管理原則：信訪舉報(bào)統(tǒng)一歸口至公司[具體負(fù)責(zé)部門]管理，確保渠道暢通、處理及時(shí)。3.保密原則：對(duì)信訪舉報(bào)人的信息及舉報(bào)內(nèi)容嚴(yán)格保密，保護(hù)舉報(bào)人權(quán)益。4.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，對(duì)信訪舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行客觀調(diào)查、公正處理。二、信訪舉報(bào)受理范圍（一）對(duì)公司管理人員違規(guī)違紀(jì)行為的舉報(bào)包括但不限于貪污受賄、挪用公款、侵占公司資產(chǎn)、濫用職權(quán)、收受賄賂、利益輸送等。（二）對(duì)公司內(nèi)部管理問題的反映如工作流程不合理、管理混亂、決策失誤、內(nèi)部矛盾等影響公司正常運(yùn)營(yíng)的問題。（三）對(duì)公司員工權(quán)益受到侵害的投訴如工資待遇不合理、加班安排不合法、勞動(dòng)保護(hù)不到位、歧視員工等情況。（四）對(duì)公司業(yè)務(wù)往來中違規(guī)行為的舉報(bào)如供應(yīng)商違規(guī)操作、合作伙伴違約、商業(yè)賄賂等損害公司利益的行為。三、信訪舉報(bào)渠道（一）舉報(bào)郵箱設(shè)立專門的信訪舉報(bào)郵箱[郵箱地址]，舉報(bào)人可將舉報(bào)內(nèi)容以郵件形式發(fā)送至此郵箱。郵件主題請(qǐng)注明“信訪舉報(bào)[具體事項(xiàng)]”，郵件內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)說明舉報(bào)事項(xiàng)、相關(guān)證據(jù)及舉報(bào)人聯(lián)系方式（可匿名）。（二）舉報(bào)電話開通舉報(bào)熱線[電話號(hào)碼]，舉報(bào)人可在工作時(shí)間撥打該電話進(jìn)行舉報(bào)。接聽人員應(yīng)詳細(xì)記錄舉報(bào)內(nèi)容，并及時(shí)轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門處理。（三）舉報(bào)信箱在公司辦公區(qū)域設(shè)置舉報(bào)信箱，舉報(bào)人可將書面舉報(bào)材料投遞至信箱。公司定期開啟信箱，收集舉報(bào)信息。（四）面對(duì)面舉報(bào)舉報(bào)人可直接到公司[具體負(fù)責(zé)部門]辦公室，與工作人員面對(duì)面反映舉報(bào)事項(xiàng)。工作人員應(yīng)熱情接待，認(rèn)真記錄。四、信訪舉報(bào)受理流程（一）接收登記1.負(fù)責(zé)信訪舉報(bào)工作的人員收到舉報(bào)信息后，應(yīng)立即進(jìn)行登記。登記內(nèi)容包括舉報(bào)時(shí)間、舉報(bào)人姓名（或匿名標(biāo)識(shí)）、聯(lián)系方式、舉報(bào)事項(xiàng)、舉報(bào)內(nèi)容摘要等。2.對(duì)通過不同渠道接收的舉報(bào)信息進(jìn)行分類整理，確保不遺漏任何重要信息。（二）初步審查1.對(duì)登記后的舉報(bào)信息進(jìn)行初步審查，判斷舉報(bào)事項(xiàng)是否屬于本制度受理范圍。2.對(duì)于不屬于受理范圍的舉報(bào)，應(yīng)及時(shí)告知舉報(bào)人，并說明原因。3.對(duì)于屬于受理范圍但舉報(bào)內(nèi)容不明確、證據(jù)不充分的，應(yīng)要求舉報(bào)人補(bǔ)充相關(guān)信息或證據(jù)。（三）分流交辦1.根據(jù)舉報(bào)事項(xiàng)的性質(zhì)和涉及部門，將舉報(bào)信息分流至相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行調(diào)查處理。2.填寫《信訪舉報(bào)交辦單》，明確交辦部門、承辦部門、交辦時(shí)間、舉報(bào)事項(xiàng)等內(nèi)容，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后交承辦部門。3.承辦部門收到交辦單后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽收，并按照要求開展調(diào)查工作。五、調(diào)查處理（一）成立調(diào)查組承辦部門接到交辦任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)成立調(diào)查組。調(diào)查組一般由[X]名以上工作人員組成，成員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和調(diào)查能力。（二）制定調(diào)查方案調(diào)查組應(yīng)根據(jù)舉報(bào)事項(xiàng)的具體情況，制定詳細(xì)的調(diào)查方案。調(diào)查方案應(yīng)包括調(diào)查目的、調(diào)查范圍、調(diào)查方法、調(diào)查步驟、人員分工等內(nèi)容。（三）開展調(diào)查1.調(diào)查組通過查閱資料、談話詢問、實(shí)地走訪、調(diào)查取證等方式，全面了解舉報(bào)事項(xiàng)的真實(shí)情況。2.在調(diào)查過程中，應(yīng)認(rèn)真聽取被調(diào)查對(duì)象的陳述和申辯，對(duì)相關(guān)證據(jù)進(jìn)行核實(shí)和分析。3.調(diào)查人員應(yīng)做好調(diào)查記錄，確保調(diào)查過程的真實(shí)性和完整性。（四）撰寫調(diào)查報(bào)告1.調(diào)查組完成調(diào)查工作后，應(yīng)及時(shí)撰寫調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告應(yīng)包括調(diào)查過程、調(diào)查結(jié)果、存在問題、處理建議等內(nèi)容。2.調(diào)查報(bào)告應(yīng)客觀、公正、準(zhǔn)確地反映調(diào)查情況，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理建議恰當(dāng)。（五）處理決定1.根據(jù)調(diào)查報(bào)告，公司相關(guān)部門應(yīng)作出處理決定。處理決定應(yīng)包括對(duì)被調(diào)查對(duì)象的處理意見、整改要求等內(nèi)容。2.處理決定應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。對(duì)于涉及重大違規(guī)違紀(jì)行為的處理決定，應(yīng)提交公司管理層會(huì)議討論決定。（六）反饋結(jié)果1.承辦部門應(yīng)將處理結(jié)果及時(shí)反饋給舉報(bào)人。反饋方式可根據(jù)舉報(bào)人要求選擇書面、電話或當(dāng)面反饋等。2.在反饋處理結(jié)果時(shí)，應(yīng)向舉報(bào)人說明處理依據(jù)和過程，確保舉報(bào)人對(duì)處理結(jié)果滿意。六、處理結(jié)果跟蹤與監(jiān)督（一）跟蹤整改1.對(duì)于要求整改的事項(xiàng)，承辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤整改情況，確保整改措施落實(shí)到位。2.整改期限屆滿后，承辦部門應(yīng)提交整改報(bào)告，說明整改情況及效果。（二）監(jiān)督檢查公司[監(jiān)督部門]應(yīng)對(duì)信訪舉報(bào)處理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保處理工作依法依規(guī)進(jìn)行，處理結(jié)果公正合理。1.定期對(duì)信訪舉報(bào)處理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)存在的問題和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議。2.對(duì)處理不當(dāng)或未按規(guī)定處理的情況，及時(shí)進(jìn)行糾正，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、保密規(guī)定（一）信息保密1.參與信訪舉報(bào)工作的所有人員應(yīng)對(duì)舉報(bào)人信息、舉報(bào)內(nèi)容、調(diào)查過程及處理結(jié)果等嚴(yán)格保密。2.未經(jīng)舉報(bào)人同意，不得向任何無關(guān)人員透露舉報(bào)信息。（二）文件管理1.涉及信訪舉報(bào)的文件、資料應(yīng)妥善保管，專人負(fù)責(zé)，防止泄露。2.對(duì)不再使用的信訪舉報(bào)文件、資料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。（三）人員管理1.加強(qiáng)對(duì)參與信訪舉報(bào)工作的人員的保密教育，提高保密意識(shí)。2.與參與信訪舉報(bào)工作的人員簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。八、責(zé)任追究（一）對(duì)舉報(bào)人的保護(hù)1.嚴(yán)禁對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。如發(fā)現(xiàn)有打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人行為的，將依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。2.對(duì)因舉報(bào)而受到不公正對(duì)待的舉報(bào)人，公司應(yīng)采取措施予以糾正，并給予相應(yīng)的補(bǔ)償。（二）對(duì)被調(diào)查對(duì)象的責(zé)任追究1.對(duì)于經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的違規(guī)違紀(jì)行為，按照公司相關(guān)規(guī)定及國(guó)家法律法規(guī)，對(duì)被調(diào)查對(duì)象給予相應(yīng)的紀(jì)律處分、經(jīng)濟(jì)處罰或法律追究。2.對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)責(zé)令其賠償損失。（三）對(duì)相關(guān)工作人員的責(zé)任追究1.對(duì)于在信訪舉報(bào)工作中存在敷衍塞責(zé)、推諉扯皮、泄露信息、徇私舞弊等行為的工作人員，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、紀(jì)律處分或辭退處理。2.構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)