生產(chǎn)原材料管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)原材料的管理，規(guī)范原材料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保原材料質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)原材料的管理活動(dòng)，包括原材料的采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)原材料的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保原材料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)原材料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放及庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等工作，確保原材料的安全存儲(chǔ)和準(zhǔn)確發(fā)放。生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用原材料，控制原材料的使用量，確保生產(chǎn)過(guò)程中原材料的合理消耗。財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)原材料采購(gòu)、庫(kù)存等相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行核算和監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。二、采購(gòu)管理1.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)文件，以及供應(yīng)商的業(yè)績(jī)、口碑、客戶評(píng)價(jià)等方面的信息。供應(yīng)商選擇：根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商建立合作關(guān)系。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。供應(yīng)商管理：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，如警告、減少訂單量、終止合作等。2.采購(gòu)計(jì)劃制定生產(chǎn)需求分析：生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和銷售訂單，提前向采購(gòu)部門(mén)提供原材料需求信息，包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況，對(duì)生產(chǎn)需求進(jìn)行分析，確定合理的采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)時(shí)間。采購(gòu)計(jì)劃編制：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需求分析結(jié)果，編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)具有一定的靈活性，以應(yīng)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的變更和市場(chǎng)變化等因素。3.采購(gòu)合同簽訂合同條款審核：采購(gòu)部門(mén)在簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)將合同條款提交給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核，包括質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等。審核內(nèi)容包括原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等方面，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。合同簽訂與執(zhí)行：經(jīng)審核通過(guò)的采購(gòu)合同，由采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇合同變更或違約情況，應(yīng)及時(shí)按照合同約定進(jìn)行處理，并報(bào)相關(guān)部門(mén)備案。三、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)原材料的特性和生產(chǎn)要求，制定相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原材料的外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面的要求，以及檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)頻次等內(nèi)容。數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和送貨單，制定原材料的數(shù)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原材料的計(jì)量方法、允許誤差范圍等內(nèi)容，確保原材料數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。2.驗(yàn)收流程到貨通知：采購(gòu)部門(mén)在原材料到貨前，應(yīng)提前通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。初步檢驗(yàn)：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在原材料到貨時(shí)，應(yīng)首先對(duì)原材料的數(shù)量、包裝等進(jìn)行初步檢驗(yàn)，確保原材料數(shù)量準(zhǔn)確、包裝完好。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或包裝破損等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。質(zhì)量檢驗(yàn)：質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方法可采用抽檢、全檢等方式，確保原材料質(zhì)量符合要求。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的原材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。驗(yàn)收記錄：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)做好原材料驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時(shí)間、驗(yàn)收情況等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。四、儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局倉(cāng)庫(kù)分區(qū)：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)原材料的特性和用途，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理分區(qū)，包括原材料存儲(chǔ)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等。不同區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，便于區(qū)分和管理。存儲(chǔ)方式：根據(jù)原材料的性質(zhì)和特點(diǎn)，選擇合適的存儲(chǔ)方式，如貨架存儲(chǔ)、堆垛存儲(chǔ)、罐儲(chǔ)等。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.庫(kù)存管理庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)原材料進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)可采用定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合的方式，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門(mén)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。庫(kù)存控制：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，合理控制原材料庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。對(duì)于庫(kù)存積壓的原材料，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，采取促銷、退貨、報(bào)廢等措施進(jìn)行處理。庫(kù)存安全：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)庫(kù)存安全管理，確保原材料的安全存儲(chǔ)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材、防盜設(shè)施等，定期進(jìn)行安全檢查，消除安全隱患。同時(shí)，應(yīng)建立庫(kù)存安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全教育培訓(xùn)。五、發(fā)放管理1.發(fā)放流程領(lǐng)料申請(qǐng)：生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)領(lǐng)料申請(qǐng)表，注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。領(lǐng)料審核：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到領(lǐng)料申請(qǐng)表后，應(yīng)首先對(duì)領(lǐng)料申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)生產(chǎn)部門(mén)的需求情況和庫(kù)存情況。如庫(kù)存充足，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照領(lǐng)料申請(qǐng)表的要求進(jìn)行發(fā)放；如庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)安排采購(gòu)。原材料發(fā)放：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)審核通過(guò)的領(lǐng)料申請(qǐng)表，進(jìn)行原材料發(fā)放。發(fā)放過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的原材料準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí)，應(yīng)做好發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括領(lǐng)料部門(mén)、領(lǐng)料人、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)放時(shí)間等信息。2.發(fā)放原則按需發(fā)放：原材料發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)部門(mén)的需求進(jìn)行，不得超量發(fā)放或擅自挪用。先進(jìn)先出：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則進(jìn)行原材料發(fā)放，確保庫(kù)存原材料的質(zhì)量和有效期。限額領(lǐng)料：對(duì)于貴重原材料或消耗量大的原材料，可實(shí)行限額領(lǐng)料制度，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額，合理控制原材料的領(lǐng)用數(shù)量。六、使用管理1.使用計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合：生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，制定原材料使用計(jì)劃。原材料使用計(jì)劃應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間等信息，并與生產(chǎn)計(jì)劃相匹配。消耗定額確定：生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品工藝要求和歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)，確定原材料的消耗定額。消耗定額應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保其合理性和準(zhǔn)確性。2.使用過(guò)程控制操作規(guī)范執(zhí)行：生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)要求員工嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用原材料，確保原材料的正確使用和合理消耗。如發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)操作，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。質(zhì)量監(jiān)控：生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原材料使用質(zhì)量的監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)追溯原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。成本控制：生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原材料使用成本的控制，合理降低原材料消耗，提高生產(chǎn)效率?？赏ㄟ^(guò)開(kāi)展成本核算、成本分析等工作，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。七、盤(pán)點(diǎn)管理1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定定期盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)方法等內(nèi)容。年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。定期盤(pán)點(diǎn)可分為月度盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)等，以確保庫(kù)存賬實(shí)相符。不定期盤(pán)點(diǎn)：根據(jù)公司實(shí)際情況，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)可組織不定期盤(pán)點(diǎn)。不定期盤(pán)點(diǎn)主要針對(duì)特殊情況或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)進(jìn)行，如庫(kù)存異常、賬務(wù)不符等情況。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施人員組織：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)成立盤(pán)點(diǎn)小組，負(fù)責(zé)具體的盤(pán)點(diǎn)工作。盤(pán)點(diǎn)小組應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理人員、財(cái)務(wù)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等組成，明確各成員的職責(zé)分工。盤(pán)點(diǎn)方法：盤(pán)點(diǎn)方法可采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法、賬實(shí)核對(duì)法等。實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法是指對(duì)庫(kù)存原材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)；賬實(shí)核對(duì)法是指將庫(kù)存賬與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，找出差異并查明原因。盤(pán)點(diǎn)記錄：盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真做好盤(pán)點(diǎn)記錄，記錄內(nèi)容包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息。盤(pán)點(diǎn)記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，確保盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性和可靠性。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理差異分析：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)小組應(yīng)及時(shí)對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總和分析，找出賬實(shí)差異的原因。賬實(shí)差異的原因可能包括采購(gòu)數(shù)量不符、驗(yàn)收誤差、發(fā)放錯(cuò)誤、庫(kù)存損耗等。調(diào)整處理：根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果和差異分析情況，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)庫(kù)存賬進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)相符。對(duì)于因盤(pán)點(diǎn)差異造成的損失，應(yīng)查明責(zé)任，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。報(bào)告提交：盤(pán)點(diǎn)小組應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果和處理情況及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門(mén)，如財(cái)務(wù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)方法、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、差異分析及處理情況等內(nèi)容。八、報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定質(zhì)量問(wèn)題報(bào)廢：對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法使用的原材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行鑒定，并出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。報(bào)廢鑒定報(bào)告應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題描述、報(bào)廢原因等信息。其他原因報(bào)廢：對(duì)于因其他原因需要報(bào)廢的原材料，如過(guò)期、損壞、丟失等，相關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行鑒定，并出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。報(bào)廢鑒定報(bào)告應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后生效。2.報(bào)廢流程報(bào)廢申請(qǐng)：相關(guān)部門(mén)根據(jù)報(bào)廢鑒定報(bào)告，填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表，注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。報(bào)廢處理：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)按照規(guī)定對(duì)報(bào)廢原材料進(jìn)行處理。報(bào)廢處理方式可包括銷毀、變賣等。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢原材料，可進(jìn)行變賣處理，變賣收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)