物資無接觸管理制度一、總則（一）目的為加強公司物資管理，減少人員直接接觸物資帶來的交叉感染風險，提高物資管理的效率和安全性，特制定本物資無接觸管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的采購、入庫、存儲、發(fā)放、使用及處置等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.安全第一原則確保物資在流轉(zhuǎn)過程中不出現(xiàn)安全隱患，保障員工的健康和公司的正常運營。2.高效便捷原則在保證安全的前提下，優(yōu)化物資管理流程，提高物資流轉(zhuǎn)效率，減少不必要的等待時間。3.責任明晰原則明確各部門及人員在物資無接觸管理中的職責，避免出現(xiàn)管理漏洞。二、采購管理（一）需求提報1.各部門根據(jù)工作需要，定期或不定期提交物資需求計劃。需求計劃應詳細注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計使用時間等信息。2.對于緊急需求物資，需填寫緊急采購申請表，并說明緊急原因及預計交付時間要求。（二）采購審批1.物資需求計劃提交后，由部門負責人進行初審，確認需求的合理性和必要性。2.初審通過后，報采購部門審核，采購部門根據(jù)公司采購政策和庫存情況，評估采購的可行性。3.經(jīng)采購部門審核通過的需求計劃，按照公司審批流程提交相關領導審批。審批通過后方可進行采購操作。（三）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)審批后的需求計劃，選擇合適的供應商進行采購。優(yōu)先選擇信譽良好、具備完善無接觸配送能力的供應商。2.在采購訂單中明確物資交付方式，要求供應商采用無接觸配送方式，如快遞配送、指定地點放置等，并確保物資包裝完好。3.采購人員在采購過程中，及時跟蹤訂單狀態(tài)，與供應商保持溝通，確保物資按時、按質(zhì)、按量交付。三、入庫管理（一）到貨通知1.采購部門在物資預計到貨前，提前通知倉庫管理部門做好接收準備。2.到貨通知應包含物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商信息、預計到貨時間等內(nèi)容。（二）驗收1.倉庫管理人員在物資到貨時，按照采購訂單和相關標準進行驗收。2.驗收過程中，盡量采用非接觸式方式，如通過查看送貨單、物資外包裝等進行初步檢查。3.對于需要檢驗質(zhì)量的物資，可采用抽檢方式，由專業(yè)人員按照規(guī)定的檢驗流程進行檢驗。檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。（三）入庫操作1.驗收合格的物資，倉庫管理人員按照物資類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，并在庫存管理系統(tǒng)中錄入入庫信息。2.入庫信息應包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、供應商名稱等。確保庫存數(shù)據(jù)準確無誤，以便后續(xù)查詢和管理。（四）異常處理1.如在驗收過程中發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量不符、質(zhì)量問題或其他異常情況，倉庫管理人員應及時與采購部門溝通。2.采購部門負責與供應商協(xié)商解決異常問題，如補貨、換貨、退貨等，并跟蹤處理結果。3.對于因異常情況導致的物資延誤入庫或其他損失，應按照相關規(guī)定追究責任。四、存儲管理（一）庫存規(guī)劃1.倉庫管理部門根據(jù)物資的使用頻率、存儲要求等因素，合理規(guī)劃庫存區(qū)域，劃分不同的存儲倉位。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區(qū)域，并按照相關安全規(guī)定進行管理。（二）物資存放1.物資應按照規(guī)定的倉位進行存放，不得隨意堆放。同類物資應集中存放，便于查找和管理。2.物資存放應遵循先進先出的原則，避免物資積壓過期。（三）庫存盤點1.定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。2.盤點過程中，采用實地盤點與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對相結合的方式。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，并按照規(guī)定進行處理。（四）庫存安全1.倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、通風設備、防潮設備等，確保物資存儲安全。2.加強倉庫的安全管理，嚴禁無關人員進入倉庫區(qū)域。倉庫管理人員應定期檢查安全設施的運行情況，確保其正常有效。（五）庫存監(jiān)控1.利用庫存管理系統(tǒng)實時監(jiān)控庫存動態(tài)，設置庫存預警指標。當庫存低于或高于預警值時，系統(tǒng)自動發(fā)出預警信息。2.倉庫管理人員根據(jù)預警信息，及時分析庫存情況，采取相應的措施，如采購補貨、調(diào)整使用計劃等。五、發(fā)放管理（一）領用申請1.各部門員工因工作需要領用物資時，應通過公司內(nèi)部物資管理系統(tǒng)提交領用申請。2.領用申請應詳細注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用用途等信息，并經(jīng)部門負責人審批。（二）審批發(fā)放1.倉庫管理部門收到領用申請后，對申請信息進行審核。審核通過后，按照申請數(shù)量進行發(fā)放。2.發(fā)放過程中，盡量采用無接觸方式。如員工可在指定時間到倉庫指定地點自行領取物資，倉庫管理人員做好登記工作；或由倉庫管理人員根據(jù)申請信息將物資配送到指定地點，員工簽字確認即可。（三）特殊情況處理1.對于緊急領用物資的情況，如危及生產(chǎn)安全、影響重要工作開展等，可簡化審批流程，但事后需補辦相關手續(xù)。2.若領用物資出現(xiàn)質(zhì)量問題或其他異常情況，領用部門應及時與倉庫管理部門溝通，倉庫管理部門負責協(xié)調(diào)處理。（四）發(fā)放記錄1.倉庫管理部門應對物資發(fā)放情況進行詳細記錄，包括領用時間、領用部門、領用人員、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.發(fā)放記錄應定期整理歸檔，以便查詢和追溯物資流向。六、使用管理（一）使用規(guī)范1.各部門及員工應按照物資的使用說明和操作規(guī)程正確使用物資，不得隨意更改或損壞物資。2.對于貴重物資、精密儀器等，應指定專人負責使用，并進行必要的培訓，確保其能夠熟練操作。（二）節(jié)約使用1.倡導員工節(jié)約使用物資，杜絕浪費現(xiàn)象。各部門應加強對員工的教育和宣傳，提高員工的節(jié)約意識。2.對于可重復使用的物資，應妥善保管，及時回收利用。（三）使用監(jiān)督1.公司設立物資使用監(jiān)督小組，定期對各部門的物資使用情況進行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組可通過查看物資使用記錄、現(xiàn)場檢查等方式，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。對于浪費物資或違規(guī)使用物資的行為，按照公司規(guī)定進行處理。七、處置管理（一）報廢申請1.物資因損壞、過期、淘汰等原因需要報廢時，使用部門應填寫報廢申請表，并詳細說明報廢原因、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.報廢申請表經(jīng)部門負責人審核后，報相關領導審批。（二）報廢鑒定1.審批通過的報廢申請，由公司指定的鑒定小組進行鑒定。鑒定小組根據(jù)物資的實際情況，判斷其是否符合報廢條件。2.對于價值較高的物資報廢，可邀請外部專業(yè)機構進行鑒定，確保報廢鑒定的準確性和公正性。（三）報廢處置1.經(jīng)鑒定確認為報廢的物資，倉庫管理部門負責按照規(guī)定的方式進行處置。如對于可回收利用的物資，可進行回收變賣；對于不可回收的物資，可按照環(huán)保要求進行處理。2.報廢處置過程中，應做好記錄工作，包括報廢時間、報廢物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、處置方式等信息。（四）資產(chǎn)核銷1.物資報廢處置完成后，財務部門根據(jù)相關記錄進行資產(chǎn)核銷，確保公司資產(chǎn)賬目準確無誤。2.財務部門定期對資產(chǎn)核銷情況進行檢查和核對，發(fā)現(xiàn)問題及時進行調(diào)整。八、信息化管理（一）系統(tǒng)建設1.建立完善的物資管理信息化系統(tǒng)，涵蓋采購、入庫、存儲、發(fā)放、使用及處置等各個環(huán)節(jié)。2.系統(tǒng)應具備物資信息管理、流程審批、庫存監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析等功能，實現(xiàn)物資管理的規(guī)范化、信息化。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.各相關部門及人員應及時、準確地在物資管理系統(tǒng)中錄入各類物資信息和業(yè)務數(shù)據(jù)。2.倉庫管理人員負責庫存數(shù)據(jù)的實時更新，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際庫存一致。（三）系統(tǒng)應用1.員工通過物資管理系統(tǒng)提交需求計劃、領用申請等，實現(xiàn)業(yè)務流程的線上化操作。2.管理人員利用系統(tǒng)進行審批、監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析，為物資管理決策提供支持。九、人員職責（一）采購部門1.負責物資采購的前期調(diào)研、供應商選擇、采購訂單下達及跟蹤等工作。2.確保采購物資的質(zhì)量、價格和交付時間滿足公司要求，并按照無接觸管理原則進行采購操作。（二）倉庫管理部門1.負責物資的驗收、入庫、存儲、發(fā)放及盤點等工作。2.嚴格執(zhí)行物資無接觸管理制度，保障物資存儲安全，及時準確地記錄物資出入庫信息。（三）使用部門1.提出物資需求計劃，合理使用物資，并對物資的使用情況負責。2.配合倉庫管理部門做好物資領用、盤點及報廢等相關工作，遵守物資使用規(guī)范。（四）財務部門1.負責物資采購資金的預算安排和支付審核。2.按照規(guī)定進行物資資產(chǎn)的核算和核銷工作，確保財務數(shù)據(jù)準確無誤。（五）其他部門1.協(xié)助采購部門做好物資供應商的評估和選擇工作。2.配合倉庫管理部門做好物資的驗收、盤點等工作，監(jiān)督本部門員工遵守物資管理制度。十、培訓與宣傳（一）培訓1.定期組織物資無接觸管理制度培訓，提高員工對制度的認識和理解。2.培訓內(nèi)容包括制度的目的、適用范圍、操作流程、人員職責等，確保員工熟悉物資無接觸管理的各個環(huán)節(jié)。3.針對不同崗位的員工，開展有針對性的培訓，使員工掌握與本崗位相關的物資管理技能。（二）宣傳1.通過公司內(nèi)部公告、郵件、微信群等渠道，廣泛宣傳物資無接觸管理制度，營造良好的管理氛圍。2.宣傳物資無接觸管理的重要性和必要性，提高員工的安全意識和節(jié)約意識，引導員工積極配合制度的執(zhí)行。十一、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立物資管理監(jiān)督小組，定期對物資無接觸管理制度的執(zhí)行情況進行檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購流程的合規(guī)性、物資驗收的準確性、庫存管理的規(guī)范性、發(fā)放使用的合理性及處置管理的有效性等。（二）考核評價1.根據(jù)監(jiān)督檢查結果，對各部門及人員的物資管理工作進行考核評價。2.考核評價結果與部門