上海特殊計算機管理制度總則目的為了規(guī)范公司在上海地區(qū)涉及特殊計算機的使用與管理，確保公司信息安全與業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司在上海地區(qū)所有使用特殊計算機設(shè)備進行工作的員工、部門以及與之相關(guān)的各類業(yè)務(wù)場景。基本原則1.安全保密原則：特殊計算機涉及公司敏感信息，必須采取嚴(yán)格的安全保護措施，確保信息不被泄露、篡改或非法獲取。2.合規(guī)合法原則：計算機的使用與管理必須符合國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)規(guī)定。3.職責(zé)明確原則：明確各部門及人員在特殊計算機管理中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰、分工明確。特殊計算機的定義與分類定義特殊計算機是指用于處理公司核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、涉及商業(yè)機密或?qū)具\營具有關(guān)鍵作用的計算機設(shè)備。分類1.核心業(yè)務(wù)處理計算機：用于執(zhí)行公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，如財務(wù)核算、客戶關(guān)系管理、生產(chǎn)調(diào)度等。2.機密信息存儲與處理計算機：專門存儲和處理公司商業(yè)機密、技術(shù)秘密等敏感信息的計算機。管理職責(zé)信息安全部門1.負(fù)責(zé)制定和完善特殊計算機管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.定期組織對特殊計算機進行安全檢查和風(fēng)險評估，提出改進措施。3.指導(dǎo)和培訓(xùn)員工關(guān)于特殊計算機安全使用的相關(guān)知識和技能。使用部門1.負(fù)責(zé)本部門特殊計算機的日常管理和維護，確保設(shè)備正常運行。2.監(jiān)督本部門員工按照規(guī)定使用特殊計算機，對違規(guī)行為及時制止并上報。3.配合信息安全部門開展安全檢查和風(fēng)險評估工作。使用人員1.嚴(yán)格遵守特殊計算機管理制度，妥善保管個人賬號和密碼。2.負(fù)責(zé)所使用特殊計算機的日常清潔和基本保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。3.僅在授權(quán)范圍內(nèi)使用特殊計算機，不得擅自將其用于非工作目的。特殊計算機的采購與配置采購申請使用部門如需采購特殊計算機，應(yīng)提前填寫《特殊計算機采購申請表》，詳細(xì)說明采購原因、配置要求、預(yù)計使用時間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報信息安全部門審批。采購流程信息安全部門根據(jù)使用部門的申請，結(jié)合公司信息安全需求和預(yù)算情況進行審批。審批通過后，由采購部門按照公司采購流程進行統(tǒng)一采購。配置要求1.硬件配置：特殊計算機應(yīng)具備較高的性能和穩(wěn)定性，采用符合信息安全標(biāo)準(zhǔn)的硬件設(shè)備，如加密硬盤、安全芯片等。2.軟件配置：安裝正版操作系統(tǒng)、辦公軟件以及必要的安全防護軟件，確保軟件更新及時。特殊計算機的安全防護物理安全1.特殊計算機應(yīng)放置在安全的辦公區(qū)域，配備門禁系統(tǒng)，限制無關(guān)人員進入。2.定期對特殊計算機進行硬件檢查和維護，確保設(shè)備正常運行，防止因硬件故障導(dǎo)致信息泄露。網(wǎng)絡(luò)安全1.特殊計算機應(yīng)通過公司內(nèi)部安全網(wǎng)絡(luò)接入，嚴(yán)禁連接外部公共網(wǎng)絡(luò)。2.安裝防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊。3.定期更新網(wǎng)絡(luò)安全策略，防范新出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險。數(shù)據(jù)安全1.對特殊計算機上存儲的敏感數(shù)據(jù)進行分類分級管理，采取加密存儲、備份等措施。2.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)的數(shù)據(jù)。3.定期進行數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置，防止數(shù)據(jù)丟失。用戶認(rèn)證與授權(quán)1.特殊計算機采用強身份認(rèn)證方式，如用戶名+密碼+數(shù)字證書等。2.根據(jù)員工的工作職責(zé)和權(quán)限，分配相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限，嚴(yán)禁越權(quán)操作。特殊計算機的使用規(guī)范開機與登錄1.特殊計算機開機時，應(yīng)按照正確的操作流程進行啟動，確保系統(tǒng)正常運行。2.使用人員應(yīng)使用個人專用賬號登錄特殊計算機，不得使用他人賬號。操作規(guī)范1.在特殊計算機上進行操作時，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司制定的業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范。2.不得在特殊計算機上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件和硬件設(shè)備。3.禁止在特殊計算機上進行與工作無關(guān)的娛樂活動，如玩游戲、看視頻等。數(shù)據(jù)處理1.對特殊計算機上的數(shù)據(jù)進行處理時，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.如需對數(shù)據(jù)進行修改、刪除等操作，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進行操作，并做好記錄。關(guān)機與注銷1.工作結(jié)束后，應(yīng)按照正確的操作流程關(guān)閉特殊計算機，并進行系統(tǒng)注銷。2.關(guān)閉計算機后，應(yīng)妥善保管好設(shè)備，防止設(shè)備丟失或損壞。特殊計算機的維護與保養(yǎng)日常維護1.使用人員每天應(yīng)對特殊計算機進行清潔，保持設(shè)備外觀整潔。2.定期檢查設(shè)備的運行狀態(tài)，如硬件溫度、內(nèi)存使用情況等，發(fā)現(xiàn)異常及時報告。定期保養(yǎng)1.信息安全部門應(yīng)定期組織對特殊計算機進行全面的保養(yǎng)和維護，包括硬件檢測、軟件升級、數(shù)據(jù)備份等。2.根據(jù)設(shè)備使用情況和技術(shù)發(fā)展，適時對特殊計算機進行硬件升級，以滿足公司業(yè)務(wù)需求。特殊計算機的違規(guī)處理違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)使用特殊計算機。2.擅自修改特殊計算機的系統(tǒng)配置和安全設(shè)置。3.將特殊計算機上的數(shù)據(jù)泄露給無關(guān)人員。4.在特殊計算機上進行違規(guī)操作，導(dǎo)致信息安全事故。處理措施1.對于首次違規(guī)的員工，給予警告處分，并責(zé)令其立即改正違規(guī)行為。2.對于多次違規(guī)或造成嚴(yán)重后果的員工，將視情節(jié)輕重給予降職、降薪、辭退等處理，并依法追究其法律責(zé)任。3.因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，違規(guī)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。監(jiān)督與檢查定期檢查信息安全部門定期對特殊計算機的使用和管理情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括安全防護措施的執(zhí)行情況、使用規(guī)范的遵守情況、維護保養(yǎng)記錄等。不定期抽查信息安全部門不定期對特殊計算機進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并對相關(guān)責(zé)任人進行處理。培訓(xùn)與教育新員工培訓(xùn)新員工入職時，應(yīng)接受關(guān)于特殊計算機管理制度和安全使用知識的培訓(xùn)，確保其了解并遵守相關(guān)規(guī)定。定期培訓(xùn)公司定期組織關(guān)于特殊計算機管理和信息安全方面的培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能。應(yīng)急處理應(yīng)急預(yù)案制定信息安全部門制定特殊計算機安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。應(yīng)急演練定期組織應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的有效性，提高應(yīng)對安全事件的能力。事件處理發(fā)生特殊計算機安全事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的