倉庫原料控制管理制度一、總則1.目的為加強公司倉庫原料的管理，確保原料的安全、完整，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及倉庫原料管理的部門和人員。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)及公司各項規(guī)章制度。準確性原則：確保原料數(shù)量、質量、規(guī)格等信息準確無誤。安全性原則：保障原料存儲安全，防止損壞、變質、丟失等情況發(fā)生。高效性原則：優(yōu)化流程，提高原料管理效率，降低成本。二、倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫選址綜合考慮交通便利性、周邊環(huán)境、安全因素等，選擇合適的倉庫位置。倉庫應遠離易燃、易爆、污染源等區(qū)域。2.倉庫分區(qū)根據(jù)原料的類別、用途、存儲條件等進行分區(qū)，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、危險化學品區(qū)等。不同區(qū)域應設置明顯的標識牌，便于識別和管理。3.存儲布局按照原料的出入庫頻率、重量、體積等因素合理安排存儲位置。遵循先進先出原則，便于原料的周轉和管理。對于特殊原料，如易受潮、易腐蝕、易燃易爆等，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的防護措施。三、原料采購控制1.采購計劃制定生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，提前制定原料采購計劃，明確采購原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨時間等。采購計劃應提交給相關部門審核，確保其合理性和可行性。2.供應商選擇與管理建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格、交貨期等進行評估和審核。定期對供應商進行考核，對于表現(xiàn)不佳的供應商，及時采取整改措施或淘汰。3.采購合同簽訂采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括原料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨方式、質量標準、驗收方法、付款方式等。采購合同應報公司相關部門備案。4.采購訂單下達根據(jù)采購合同，采購部門及時下達采購訂單給供應商，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時到貨。采購訂單應明確訂單編號、原料信息、交貨時間、交貨地點等關鍵信息。四、原料驗收管理1.驗收準備倉庫管理人員在原料到貨前，應做好驗收準備工作，包括清理驗收場地、準備驗收工具、安排驗收人員等。驗收人員應熟悉原料的驗收標準和方法。2.數(shù)量驗收按照采購合同或送貨單，對到貨原料的數(shù)量進行清點，確保數(shù)量準確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應及時與供應商溝通，查明原因并記錄。3.質量驗收根據(jù)質量標準，對到貨原料的質量進行檢驗，包括外觀、規(guī)格、性能、成分等。對于需要進行理化檢驗的原料，應送專業(yè)檢測機構進行檢測。如發(fā)現(xiàn)質量問題，應及時通知供應商處理，并做好記錄。4.驗收記錄驗收人員應詳細記錄原料的驗收情況，包括到貨日期、訂單編號、供應商名稱、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況等。驗收記錄應妥善保存，以備查閱。5.驗收結果處理驗收合格的原料，應及時辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的原料，應按照合同約定或公司相關規(guī)定進行處理，如退貨、換貨、補貨等。五、原料入庫管理1.入庫申請驗收合格的原料，倉庫管理人員應及時填寫入庫申請單，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。入庫申請單應提交給相關部門審核。2.入庫手續(xù)辦理經(jīng)審核通過后，倉庫管理人員根據(jù)入庫申請單辦理原料入庫手續(xù)，將原料存放到指定的存儲位置。入庫時應核對原料的標識、質量證明文件等，確保與實際情況相符。3.庫存臺賬建立倉庫管理人員應及時建立庫存臺賬，記錄原料的出入庫情況，包括日期、憑證號、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫類型等。庫存臺賬應定期與財務部門進行核對，確保賬實相符。六、原料存儲管理1.存儲條件維護根據(jù)原料的特性，提供適宜的存儲條件，如溫度、濕度、通風、防潮、防蟲、防火、防爆等。定期對倉庫的存儲條件進行檢查和維護，確保符合要求。2.庫存盤點定期進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月、每季度或每年。盤點前應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中應認真核對原料的數(shù)量、質量、規(guī)格等信息，如實記錄盤點結果。盤點結束后，應編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和說明，并提出處理意見。3.庫存預警設定庫存預警指標，當庫存數(shù)量低于或高于預警值時，及時發(fā)出預警信息。倉庫管理人員應根據(jù)預警信息，及時與相關部門溝通，采取相應的措施，如采購、生產(chǎn)調整等。4.庫存安全管理加強倉庫的安全管理，制定安全管理制度，配備必要的安全設施和設備，如消防器材、防盜報警裝置等。倉庫管理人員應嚴格遵守安全操作規(guī)程，確保倉庫安全。定期對倉庫進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。七、原料發(fā)放管理1.發(fā)放申請各部門因生產(chǎn)、維修、研發(fā)等需要領用原料時，應填寫原料發(fā)放申請單，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。原料發(fā)放申請單應提交給相關部門審核。2.發(fā)放審批經(jīng)審核通過后，倉庫管理人員根據(jù)發(fā)放申請單進行發(fā)放。發(fā)放時應核對申請單與庫存臺賬，確保庫存充足。對于貴重原料、危險化學品等，應嚴格按照審批流程進行發(fā)放，確保使用安全。3.發(fā)放記錄倉庫管理人員應及時記錄原料的發(fā)放情況，包括發(fā)放日期、申請單號、領用部門、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量等。發(fā)放記錄應妥善保存，以備查閱。八、原料退貨管理1.退貨原因因質量問題、規(guī)格不符、訂單變更等原因，需要將原料退回供應商時，應填寫原料退貨申請單，注明退貨原因、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。原料退貨申請單應提交給相關部門審核。2.退貨審批經(jīng)審核通過后，倉庫管理人員負責辦理原料退貨手續(xù)。退貨時應確保原料的包裝、標識等完好無損。對于退貨的原料，應做好記錄，并跟蹤退貨進度。3.退貨處理供應商收到退貨后，應及時進行處理，并反饋處理結果。如因退貨給公司造成損失，應按照合同約定或公司相關規(guī)定向供應商索賠。九、原料報廢管理1.報廢申請因質量問題、損壞、過期等原因，需要對原料進行報廢處理時，使用部門應填寫原料報廢申請單，注明報廢原因、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置日期等信息。原料報廢申請單應提交給相關部門審核。2.報廢鑒定相關部門組織專業(yè)人員對申請報廢的原料進行鑒定，確定是否符合報廢條件。對于價值較高的原料，應邀請外部專家進行鑒定。3.報廢審批經(jīng)鑒定通過后，原料報廢申請單提交給公司領導審批。4.報廢處理倉庫管理人員根據(jù)審批結果，對報廢原料進行處理，如銷毀、變賣等。報廢處理過程應做好記錄，并報財務部門進行賬務處理。十、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對倉庫原料控制管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括倉庫規(guī)劃與布局、采購控制、驗收管理、入庫管理、存儲管理、發(fā)放管理、退貨管理、報廢管理等。監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進行。2.考核評價根據(jù)監(jiān)督檢查結果，對相關部門和人員進行