不合格品隔離區(qū)管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司不合格品的隔離管理，確保不合格品得到有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，保護(hù)公司利益和客戶權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、半成品、成品以及售后退回的不合格品的隔離管理。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)制定不合格品的判定標(biāo)準(zhǔn)和隔離標(biāo)識(shí)規(guī)范。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行判定，并下達(dá)不合格品處理通知單。監(jiān)督不合格品隔離區(qū)的日常管理，確保不合格品得到妥善隔離。2.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)將不合格品及時(shí)轉(zhuǎn)移至不合格品隔離區(qū)，并做好相應(yīng)記錄。在不合格品處理完成前，停止相關(guān)不合格產(chǎn)品的繼續(xù)生產(chǎn)和流轉(zhuǎn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提供不合格品隔離區(qū)域，并確保隔離區(qū)域滿足儲(chǔ)存要求。配合質(zhì)量部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離存放和后續(xù)處理工作。4.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，并配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。5.銷售部門(mén)負(fù)責(zé)將售后退回的不合格品信息及時(shí)傳遞給質(zhì)量部門(mén)，并配合處理相關(guān)事宜。6.其他部門(mén)各部門(mén)在工作中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)，并協(xié)助做好不合格品的隔離和處理工作。二、不合格品的判定（一）判定依據(jù)1.產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定的質(zhì)量要求。2.產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范等技術(shù)文件。（二）判定流程1.檢驗(yàn)人員依據(jù)上述判定依據(jù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品，填寫(xiě)《不合格品檢驗(yàn)記錄單》，詳細(xì)記錄不合格品的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、不合格現(xiàn)象、檢驗(yàn)日期等信息。2.檢驗(yàn)人員將《不合格品檢驗(yàn)記錄單》提交給質(zhì)量主管進(jìn)行審核，質(zhì)量主管根據(jù)判定依據(jù)對(duì)不合格品進(jìn)行最終判定，并簽署意見(jiàn)。3.對(duì)于重大質(zhì)量問(wèn)題或判定困難的不合格品，由質(zhì)量部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)（如技術(shù)、生產(chǎn)、采購(gòu)等）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果作為不合格品判定的最終依據(jù)。三、不合格品的標(biāo)識(shí)（一）標(biāo)識(shí)原則1.明顯易見(jiàn)：確保不合格品的標(biāo)識(shí)易于識(shí)別，便于員工在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)等區(qū)域能夠快速發(fā)現(xiàn)。2.清晰準(zhǔn)確：標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)清晰明確，包括不合格品的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、不合格原因、隔離日期等信息，不得模糊不清或產(chǎn)生歧義。3.牢固可靠：標(biāo)識(shí)應(yīng)粘貼、懸掛或標(biāo)記在不合格品本體、包裝或存放區(qū)域顯著位置，保證在搬運(yùn)、儲(chǔ)存過(guò)程中不脫落、不損壞。（二）標(biāo)識(shí)方法1.對(duì)于不合格原材料、半成品和成品，在其外包裝上粘貼“不合格品”標(biāo)識(shí)牌，并注明不合格原因和隔離日期。2.對(duì)于無(wú)法粘貼標(biāo)識(shí)牌的大型設(shè)備、零部件等，采用油漆噴涂或掛牌的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)位置應(yīng)選擇在醒目且不易被磨損的部位。3.在不合格品隔離區(qū)域設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，如“不合格品隔離區(qū)，禁止入內(nèi)”等字樣，以提醒人員注意。四、不合格品的隔離（一）隔離區(qū)域設(shè)置1.倉(cāng)庫(kù)隔離區(qū)：在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)劃分專門(mén)的區(qū)域作為不合格品隔離區(qū)，該區(qū)域應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火等條件，確保不合格品的質(zhì)量不受環(huán)境因素影響。2.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隔離區(qū)：對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，可在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置臨時(shí)隔離區(qū)域，采用圍欄、警示線等方式進(jìn)行隔離，防止不合格品與合格品混淆。3.根據(jù)不合格品的類型、特性和數(shù)量，對(duì)隔離區(qū)進(jìn)行合理規(guī)劃，如分為原材料不合格品區(qū)、半成品不合格品區(qū)、成品不合格品區(qū)等，便于分類存放和管理。（二）隔離要求1.不合格品應(yīng)及時(shí)從生產(chǎn)線上或倉(cāng)庫(kù)中清理出來(lái)，轉(zhuǎn)移至不合格品隔離區(qū)，嚴(yán)禁在非隔離區(qū)域存放。2.不同類型、不同批次、不同不合格原因的不合格品應(yīng)分別進(jìn)行隔離存放，不得混放。3.對(duì)隔離區(qū)內(nèi)的不合格品應(yīng)做好防護(hù)措施，防止在隔離期間受到二次污染、損壞或丟失。對(duì)于易損、易腐蝕、易燃易爆等特殊不合格品，應(yīng)采取相應(yīng)的特殊防護(hù)措施。五、不合格品的記錄（一）記錄內(nèi)容1.不合格品的基本信息：包括名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量等。2.不合格現(xiàn)象描述：詳細(xì)記錄不合格品的外觀、尺寸、性能等方面不符合要求的具體情況。3.檢驗(yàn)數(shù)據(jù)：如檢驗(yàn)項(xiàng)目、實(shí)測(cè)值、標(biāo)準(zhǔn)值等。4.不合格原因分析：記錄導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生的原因，如原材料問(wèn)題、加工工藝問(wèn)題、設(shè)備故障等。5.判定結(jié)果：明確不合格品的判定意見(jiàn)，如輕微不合格、一般不合格、嚴(yán)重不合格等。6.處理情況：記錄不合格品的處理方式（如返工、返修、報(bào)廢、讓步接收等）及處理結(jié)果。（二）記錄方式1.采用紙質(zhì)記錄表格，如《不合格品檢驗(yàn)記錄單》《不合格品處理臺(tái)賬》等，由檢驗(yàn)人員、質(zhì)量主管等相關(guān)人員按照規(guī)定填寫(xiě)。2.同時(shí)，利用公司的質(zhì)量管理信息系統(tǒng)對(duì)不合格品記錄進(jìn)行電子存檔，便于查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。（三）記錄保存期限不合格品記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于產(chǎn)品的保質(zhì)期或相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限。對(duì)于有追溯要求的產(chǎn)品，記錄應(yīng)保存至產(chǎn)品生命周期結(jié)束后規(guī)定的年限。六、不合格品的處理（一）處理方式及流程1.返工適用情況：經(jīng)評(píng)估不合格品通過(guò)返工可以達(dá)到合格要求。流程：質(zhì)量部門(mén)下達(dá)《不合格品返工通知單》，明確返工要求和期限；生產(chǎn)部門(mén)制定返工方案，組織人員進(jìn)行返工；返工完成后，檢驗(yàn)人員對(duì)返工后的產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)。2.返修適用情況：不合格品的部分質(zhì)量特性不符合要求，但經(jīng)過(guò)返修可以滿足使用要求且不影響產(chǎn)品主要性能。流程：質(zhì)量部門(mén)下達(dá)《不合格品返修通知單》，生產(chǎn)部門(mén)制定返修方案，安排人員進(jìn)行返修；返修過(guò)程中應(yīng)做好記錄，返修完成后，檢驗(yàn)人員對(duì)返修后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后按照批準(zhǔn)的方式處理（如讓步接收等）。3.報(bào)廢適用情況：不合格品無(wú)法通過(guò)返工或返修使其達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，或返工、返修成本過(guò)高，不具備經(jīng)濟(jì)價(jià)值。流程：質(zhì)量部門(mén)填寫(xiě)《不合格品報(bào)廢申請(qǐng)單》，詳細(xì)說(shuō)明不合格品情況及報(bào)廢原因；經(jīng)相關(guān)部門(mén)（如生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、技術(shù)等）審核批準(zhǔn)后，由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢不合格品進(jìn)行清理處置，并做好記錄。4.讓步接收適用情況：不合格品雖不符合規(guī)定要求，但在不影響產(chǎn)品主要功能和安全性的前提下，經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)審和客戶同意，可以讓步接收。流程：質(zhì)量部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《不合格品讓步接收評(píng)審表》，明確讓步接收的條件、范圍和期限；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，將評(píng)審結(jié)果通知客戶，經(jīng)客戶書(shū)面同意后，按照讓步接收方案進(jìn)行處理，如對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，并在后續(xù)生產(chǎn)中采取相應(yīng)措施進(jìn)行控制。（二）處理審批1.對(duì)于返工、返修的不合格品處理方案，由生產(chǎn)部門(mén)制定，質(zhì)量部門(mén)審核，涉及技術(shù)問(wèn)題的需技術(shù)部門(mén)會(huì)簽，最終由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。2.對(duì)于報(bào)廢的不合格品，由質(zhì)量部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)單，經(jīng)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門(mén)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.對(duì)于讓步接收的不合格品，質(zhì)量部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，與客戶溝通并取得客戶同意方可實(shí)施。七、不合格品的追溯（一）追溯范圍涉及不合格品的原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程、成品交付以及售后等各個(gè)環(huán)節(jié)均可進(jìn)行追溯。（二）追溯內(nèi)容1.不合格品的批次信息，包括原材料批次、生產(chǎn)批次、成品批次等。2.不合格品的生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)班組、操作人員等信息。3.不合格品所使用的原材料供應(yīng)商、進(jìn)貨日期、進(jìn)貨數(shù)量等信息。4.不合格品的檢驗(yàn)記錄、處理記錄等相關(guān)文件資料。（三）追溯方法1.通過(guò)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、記錄檔案、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)等信息，按照批次號(hào)或其他標(biāo)識(shí)信息進(jìn)行追溯查詢。2.利用公司的質(zhì)量管理信息系統(tǒng)，對(duì)不合格品的相關(guān)信息進(jìn)行集中管理和查詢，實(shí)現(xiàn)快速準(zhǔn)確的追溯。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量部門(mén)定期對(duì)不合格品隔離區(qū)進(jìn)行檢查，確保不合格品得到有效隔離，標(biāo)識(shí)清晰準(zhǔn)確，防護(hù)措施到位。2.不定期對(duì)各部門(mén)不合格品管理情況進(jìn)行抽查，包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、處理等環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）考核措施1.對(duì)于在不合格品管理工作中表現(xiàn)出色的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如績(jī)效加分、榮譽(yù)證書(shū)等。2.對(duì)于違反本制度規(guī)定，如未及時(shí)隔離不合格品、標(biāo)識(shí)不清晰、記錄不完整、擅自處理不合格品等行為，視情節(jié)輕重