tms系統(tǒng)權(quán)限管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司TMS系統(tǒng)的使用，確保系統(tǒng)信息安全，明確各崗位人員的系統(tǒng)操作權(quán)限，保障公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有使用TMS系統(tǒng)的部門和員工。（三）基本原則1.權(quán)限最小化原則：根據(jù)員工崗位職責(zé)，授予其完成工作所需的最小系統(tǒng)操作權(quán)限，避免權(quán)限過(guò)度集中和濫用。2.職責(zé)分離原則：不相容崗位的系統(tǒng)權(quán)限應(yīng)相互分離，形成有效的制衡機(jī)制，防止出現(xiàn)舞弊和錯(cuò)誤。3.動(dòng)態(tài)管理原則：隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展和人員崗位變動(dòng)，及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)權(quán)限，確保權(quán)限與實(shí)際工作需求相匹配。4.安全可控原則：確保系統(tǒng)權(quán)限管理的安全性和可控性，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)、修改和數(shù)據(jù)泄露。二、TMS系統(tǒng)權(quán)限管理職責(zé)分工（一）人事部門1.負(fù)責(zé)制定和修訂TMS系統(tǒng)權(quán)限管理制度。2.根據(jù)公司組織架構(gòu)和崗位設(shè)置，建立系統(tǒng)用戶賬號(hào)體系，確保賬號(hào)的唯一性和準(zhǔn)確性。3.依據(jù)員工崗位職責(zé)和工作變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整員工的系統(tǒng)操作權(quán)限。4.定期對(duì)系統(tǒng)權(quán)限使用情況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)違規(guī)操作進(jìn)行調(diào)查和處理。5.配合其他部門解決系統(tǒng)權(quán)限使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）系統(tǒng)管理部門1.負(fù)責(zé)TMS系統(tǒng)的日常維護(hù)和技術(shù)支持，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.根據(jù)權(quán)限管理制度，在系統(tǒng)中設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限控制規(guī)則，并確保規(guī)則的有效執(zhí)行。3.對(duì)系統(tǒng)權(quán)限變更進(jìn)行技術(shù)處理，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性和完整性。4.協(xié)助人事部門進(jìn)行權(quán)限審計(jì)，提供相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)和支持。（三）各業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門員工系統(tǒng)權(quán)限的申請(qǐng)和變更，并提交相關(guān)證明材料。2.監(jiān)督本部門員工正確使用系統(tǒng)權(quán)限，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向人事部門報(bào)告。3.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出系統(tǒng)權(quán)限調(diào)整的合理建議。三、系統(tǒng)用戶賬號(hào)管理（一）賬號(hào)創(chuàng)建1.新員工入職時(shí)，人事部門根據(jù)其崗位信息在TMS系統(tǒng)中創(chuàng)建相應(yīng)的用戶賬號(hào)。賬號(hào)信息應(yīng)包括員工姓名、所在部門、崗位、登錄密碼等。2.創(chuàng)建賬號(hào)時(shí)，應(yīng)遵循統(tǒng)一的命名規(guī)則，確保賬號(hào)的規(guī)范性和易識(shí)別性。賬號(hào)命名一般采用員工姓名的拼音縮寫(xiě)加數(shù)字序號(hào)的方式。3.首次登錄系統(tǒng)時(shí)，員工應(yīng)及時(shí)修改初始密碼，并設(shè)置強(qiáng)密碼。強(qiáng)密碼應(yīng)滿足以下要求：長(zhǎng)度不少于[X]位，包含字母、數(shù)字和特殊字符。（二）賬號(hào)變更1.員工崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知人事部門。人事部門根據(jù)新崗位信息調(diào)整員工在TMS系統(tǒng)中的權(quán)限，并進(jìn)行相應(yīng)的賬號(hào)信息變更。2.員工姓名、聯(lián)系方式等基本信息發(fā)生變更時(shí)，由員工本人向人事部門提交變更申請(qǐng)，人事部門審核后在系統(tǒng)中進(jìn)行修改。3.因業(yè)務(wù)調(diào)整或其他原因需要停用員工賬號(hào)時(shí)，人事部門應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行賬號(hào)凍結(jié)操作，并通知員工本人。（三）賬號(hào)刪除1.員工離職或不再需要使用TMS系統(tǒng)時(shí)，所在部門應(yīng)通知人事部門及時(shí)刪除其賬號(hào)。2.在刪除賬號(hào)前，應(yīng)確保該賬號(hào)下的所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)已妥善處理或備份，避免數(shù)據(jù)丟失。3.賬號(hào)刪除操作應(yīng)進(jìn)行記錄，包括刪除時(shí)間、刪除原因、操作人員等信息。四、系統(tǒng)權(quán)限分類與設(shè)置（一）系統(tǒng)功能權(quán)限1.基礎(chǔ)信息維護(hù)權(quán)限包括公司組織架構(gòu)、部門信息、崗位信息、員工信息等的查看、修改權(quán)限。只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人事管理人員和相關(guān)高級(jí)管理人員具有此權(quán)限。2.業(yè)務(wù)流程操作權(quán)限根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程，分為訂單管理、運(yùn)輸調(diào)度、庫(kù)存管理、財(cái)務(wù)管理等不同模塊的操作權(quán)限。訂單管理權(quán)限：業(yè)務(wù)部門銷售人員可進(jìn)行訂單創(chuàng)建、查詢、修改和刪除操作；訂單審核人員有權(quán)對(duì)訂單進(jìn)行審核和駁回操作。運(yùn)輸調(diào)度權(quán)限：調(diào)度人員可安排運(yùn)輸任務(wù)、分配車輛、查詢運(yùn)輸狀態(tài)等；司機(jī)可查看自己的運(yùn)輸任務(wù)詳情、記錄運(yùn)輸過(guò)程中的相關(guān)信息。庫(kù)存管理權(quán)限：倉(cāng)庫(kù)管理人員可進(jìn)行庫(kù)存數(shù)量查詢、出入庫(kù)操作、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等；采購(gòu)人員可查看庫(kù)存短缺信息，發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)。財(cái)務(wù)管理權(quán)限：財(cái)務(wù)人員可進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷審核、成本核算、財(cái)務(wù)報(bào)表生成等操作；相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員可查看與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。3.系統(tǒng)配置權(quán)限用于對(duì)TMS系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)日志查看、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等功能進(jìn)行操作。只有系統(tǒng)管理部門的專業(yè)人員具有此權(quán)限，且應(yīng)嚴(yán)格控制操作范圍和頻率，防止誤操作影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。（二）數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限1.數(shù)據(jù)查詢權(quán)限根據(jù)員工崗位職責(zé)，設(shè)定不同的數(shù)據(jù)查詢范圍。例如，銷售人員只能查詢自己負(fù)責(zé)的客戶訂單數(shù)據(jù)；財(cái)務(wù)人員可查詢涉及公司財(cái)務(wù)狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)，但不得隨意查看其他部門的敏感業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。對(duì)于一些敏感數(shù)據(jù)，如客戶隱私信息、財(cái)務(wù)機(jī)密數(shù)據(jù)等，應(yīng)嚴(yán)格限制訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)特定授權(quán)的人員才能查詢。2.數(shù)據(jù)修改權(quán)限一般情況下，只有在數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)流程中才能進(jìn)行數(shù)據(jù)修改操作。數(shù)據(jù)修改應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括修改時(shí)間、修改內(nèi)容、修改人員等信息，以便于追溯和審計(jì)。3.數(shù)據(jù)刪除權(quán)限數(shù)據(jù)刪除操作應(yīng)謹(jǐn)慎執(zhí)行，只有在滿足特定業(yè)務(wù)需求且經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審批流程后才能進(jìn)行。對(duì)于重要數(shù)據(jù)的刪除，應(yīng)提前進(jìn)行備份，并記錄刪除原因和審批過(guò)程，確保數(shù)據(jù)的可追溯性和安全性。（三）系統(tǒng)操作權(quán)限1.菜單訪問(wèn)權(quán)限根據(jù)系統(tǒng)功能模塊和崗位需求，為不同用戶分配可訪問(wèn)的系統(tǒng)菜單。例如，普通員工可能只能訪問(wèn)與自己工作相關(guān)的幾個(gè)主要菜單模塊，而管理人員則可訪問(wèn)更多系統(tǒng)功能菜單。通過(guò)菜單訪問(wèn)權(quán)限的設(shè)置，引導(dǎo)用戶在系統(tǒng)中進(jìn)行規(guī)范操作，避免誤操作和非法訪問(wèn)其他無(wú)關(guān)功能。2.功能按鈕權(quán)限針對(duì)系統(tǒng)中的各項(xiàng)功能操作按鈕，如新增、修改、刪除、提交、審批等，根據(jù)員工權(quán)限進(jìn)行不同程度的開(kāi)放。例如，普通操作人員可能只有新增和修改自己權(quán)限范圍內(nèi)數(shù)據(jù)的按鈕權(quán)限，而審批功能按鈕則只有相應(yīng)的審批人員才能看到和操作。五、系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)與審批流程（一）權(quán)限申請(qǐng)1.員工因工作需要申請(qǐng)新增或變更系統(tǒng)權(quán)限時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《TMS系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)包括申請(qǐng)人姓名、所在部門、申請(qǐng)權(quán)限詳細(xì)說(shuō)明、申請(qǐng)權(quán)限原因等內(nèi)容。2.員工所在部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)申請(qǐng)權(quán)限與工作實(shí)際需求相符后，在申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)并加蓋部門公章。（二）權(quán)限審批1.將填寫(xiě)完整并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后的申請(qǐng)表提交至人事部門。人事部門根據(jù)公司權(quán)限管理制度和崗位設(shè)置情況，對(duì)申請(qǐng)權(quán)限進(jìn)行綜合評(píng)估。2.對(duì)于涉及重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或關(guān)鍵系統(tǒng)功能的權(quán)限申請(qǐng)，人事部門應(yīng)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和管理人員進(jìn)行聯(lián)合審批。3.審批通過(guò)后，人事部門將申請(qǐng)信息反饋給系統(tǒng)管理部門，由系統(tǒng)管理部門在TMS系統(tǒng)中進(jìn)行權(quán)限設(shè)置調(diào)整。（三）審批時(shí)間1.人事部門應(yīng)在收到權(quán)限申請(qǐng)表后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核和審批工作。對(duì)于復(fù)雜的權(quán)限申請(qǐng)或需要聯(lián)合審批的情況，審批時(shí)間可適當(dāng)延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不超過(guò)[X]個(gè)工作日。2.系統(tǒng)管理部門應(yīng)在接到人事部門反饋后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成系統(tǒng)權(quán)限的設(shè)置調(diào)整工作，并將調(diào)整結(jié)果反饋給人事部門。六、系統(tǒng)權(quán)限日常監(jiān)控與審計(jì)（一）日常監(jiān)控1.系統(tǒng)管理部門應(yīng)建立系統(tǒng)操作日志記錄機(jī)制，對(duì)所有用戶的系統(tǒng)操作行為進(jìn)行詳細(xì)記錄。操作日志應(yīng)包括操作時(shí)間、操作人員、操作內(nèi)容、操作結(jié)果等信息。2.定期對(duì)系統(tǒng)操作日志進(jìn)行查看，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常操作行為，如頻繁嘗試登錄但密碼錯(cuò)誤、越權(quán)訪問(wèn)敏感數(shù)據(jù)、異常的數(shù)據(jù)修改操作等。3.當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常操作行為時(shí)，系統(tǒng)管理部門應(yīng)立即采取措施，如鎖定賬號(hào)、暫停相關(guān)操作權(quán)限，并及時(shí)通知人事部門進(jìn)行調(diào)查處理。（二）定期審計(jì)1.人事部門定期對(duì)系統(tǒng)權(quán)限使用情況進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)周期為每[X]個(gè)月一次。2.審計(jì)內(nèi)容包括權(quán)限設(shè)置的合規(guī)性、員工實(shí)際使用權(quán)限與申請(qǐng)權(quán)限的一致性、權(quán)限變更的及時(shí)性和準(zhǔn)確性等。3.通過(guò)查閱系統(tǒng)操作日志、與相關(guān)人員訪談、檢查權(quán)限申請(qǐng)表等方式進(jìn)行審計(jì)工作，并形成審計(jì)報(bào)告。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)權(quán)限違規(guī)行為，人事部門應(yīng)進(jìn)行深入調(diào)查，確定違規(guī)事實(shí)和責(zé)任人員。2.根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任人員給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、降職、解除勞動(dòng)合同等。3.對(duì)于因權(quán)限違規(guī)導(dǎo)致公司利益受損的，責(zé)任人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施消除違規(guī)行為造成的影響，如恢復(fù)數(shù)據(jù)、調(diào)整權(quán)限等。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.人事部門負(fù)責(zé)組織TMS系統(tǒng)權(quán)限管理制度的培訓(xùn)工作，確保全體員工了解權(quán)限管理的重要性和相關(guān)操作規(guī)范。2.新員工入職培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)安排專門的系統(tǒng)權(quán)限培訓(xùn)課程，使其熟悉公司TMS系統(tǒng)的基本功能和操作流程，明確自己的系統(tǒng)權(quán)限范圍。3.對(duì)于因崗位變動(dòng)或權(quán)限調(diào)整而需要重新熟悉系統(tǒng)權(quán)限的員工，人事部門應(yīng)及時(shí)組織針對(duì)性的培訓(xùn)，確保其能夠正確使用新的系統(tǒng)權(quán)限。4.培訓(xùn)方式可采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、實(shí)際操作演示等多種形式，以提高培訓(xùn)效果。（二）宣傳1.通過(guò)公司內(nèi)部公告、郵件、宣傳欄等渠道，向全體員工宣傳TMS系統(tǒng)權(quán)限管理制度的主要內(nèi)容和要求，提高員工對(duì)權(quán)限管理的重視程度。2.制作系統(tǒng)權(quán)限操作指南手冊(cè)，發(fā)放給每位員工，方便其隨時(shí)查閱和參考。操作指南應(yīng)包括系統(tǒng)登錄方法、常見(jiàn)操作流程、權(quán)限申請(qǐng)與變更流程、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。八、附則（一）制度解