公司自供自產(chǎn)品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司自供自產(chǎn)品的管理，規(guī)范自供自產(chǎn)品的生產(chǎn)、供應(yīng)、使用等環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及自供自產(chǎn)品的所有部門(mén)和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，確保自供自產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部要求。2.成本效益原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，合理控制成本，提高自供自產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益。3.流程規(guī)范原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和職責(zé)，確保自供自產(chǎn)品管理工作有序進(jìn)行。4.協(xié)同合作原則：各部門(mén)之間要密切配合，協(xié)同工作，共同做好自供自產(chǎn)品的管理。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)自供自產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃制定與執(zhí)行，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。2.嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行，為生產(chǎn)提供保障。4.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問(wèn)題。（二）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)需求，負(fù)責(zé)自供自產(chǎn)品所需原材料、零部件等物資的采購(gòu)工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商評(píng)估和管理體系，確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。3.與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂采購(gòu)合同，控制采購(gòu)成本。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的到貨驗(yàn)收工作，確保物資符合要求。（三）銷(xiāo)售部門(mén)1.了解市場(chǎng)需求，收集客戶(hù)對(duì)自供自產(chǎn)品的反饋信息，及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)。2.負(fù)責(zé)自供自產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作，制定銷(xiāo)售策略，拓展銷(xiāo)售渠道，完成銷(xiāo)售任務(wù)。3.與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。（四）質(zhì)量控制部門(mén)1.制定自供自產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問(wèn)題，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。3.負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查和分析，提出改進(jìn)措施，并跟蹤改進(jìn)效果。4.定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為質(zhì)量管理決策提供依據(jù)。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)自供自產(chǎn)品成本的核算與分析，提供成本數(shù)據(jù)支持。2.對(duì)自供自產(chǎn)品的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的資金進(jìn)行管理和監(jiān)控，確保資金安全和合理使用。3.參與自供自產(chǎn)品價(jià)格的制定和成本控制工作，提供財(cái)務(wù)建議。（六）其他部門(mén)其他部門(mén)應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，配合做好自供自產(chǎn)品管理的相關(guān)工作，如提供技術(shù)支持、協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)等。三、生產(chǎn)管理（一）生產(chǎn)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售訂單、市場(chǎng)預(yù)測(cè)以及庫(kù)存情況，制定月度、季度和年度生產(chǎn)計(jì)劃。2.生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品品種、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、交貨期等內(nèi)容，并下達(dá)給各生產(chǎn)車(chē)間和相關(guān)部門(mén)。3.如遇訂單變更、市場(chǎng)需求變化等情況，生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，并通知相關(guān)部門(mén)。（二）生產(chǎn)準(zhǔn)備1.生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前做好人員、設(shè)備、原材料、工裝夾具等生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。2.對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和調(diào)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.領(lǐng)取所需的原材料、零部件等物資，并進(jìn)行檢驗(yàn)和核對(duì)，確保物資符合要求。（三）生產(chǎn)過(guò)程控制1.生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2.操作人員應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，包括生產(chǎn)時(shí)間、產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)情況等，以便追溯和統(tǒng)計(jì)分析。3.生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、設(shè)備故障等異常情況，應(yīng)及時(shí)停機(jī)處理，并報(bào)告上級(jí)主管。4.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督，定期進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（四）生產(chǎn)調(diào)度1.生產(chǎn)部門(mén)設(shè)立生產(chǎn)調(diào)度崗位，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各生產(chǎn)車(chē)間之間的生產(chǎn)進(jìn)度，確保生產(chǎn)計(jì)劃順利執(zhí)行。2.生產(chǎn)調(diào)度人員應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，如原材料供應(yīng)不足、設(shè)備故障等。3.根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況，合理調(diào)整生產(chǎn)資源，確保各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的平衡和高效運(yùn)行。四、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估和篩選。2.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.與合格供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。4.對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（二）采購(gòu)計(jì)劃1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、交貨期等要求。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)提前提交給相關(guān)部門(mén)審核，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。3.如遇緊急采購(gòu)情況，應(yīng)按照公司規(guī)定的緊急采購(gòu)流程進(jìn)行處理。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，并簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，確保合同的合法性和有效性。3.采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量控制部門(mén)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、性能等方面的檢查。3.如驗(yàn)收合格，質(zhì)量控制部門(mén)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。五、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品特點(diǎn)，制定自供自產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻率等內(nèi)容。3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，以適應(yīng)市場(chǎng)需求和公司發(fā)展的變化。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量控制部門(mén)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.檢驗(yàn)方式包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)等。3.檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。（三）質(zhì)量控制措施1.加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，通過(guò)首件檢驗(yàn)、巡檢、抽檢等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問(wèn)題。2.對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和總結(jié)，采取有效的糾正措施和預(yù)防措施，防止問(wèn)題再次發(fā)生。3.開(kāi)展質(zhì)量培訓(xùn)工作，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和操作技能。（四）質(zhì)量事故處理1.如發(fā)生質(zhì)量事故，責(zé)任部門(mén)應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理，防止事故擴(kuò)大。2.質(zhì)量控制部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查和分析，查明原因，確定責(zé)任。3.根據(jù)質(zhì)量事故的嚴(yán)重程度，制定相應(yīng)的處理措施，如整改、返工、報(bào)廢等，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。六、銷(xiāo)售管理（一）市場(chǎng)調(diào)研1.銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)定期開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，了解市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、客戶(hù)反饋等信息。2.分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)，為公司制定銷(xiāo)售策略和產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù)。3.收集客戶(hù)對(duì)自供自產(chǎn)品的意見(jiàn)和建議，及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。（二）銷(xiāo)售計(jì)劃制定1.銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果和公司生產(chǎn)能力，制定年度、季度和月度銷(xiāo)售計(jì)劃。2.銷(xiāo)售計(jì)劃應(yīng)明確銷(xiāo)售目標(biāo)、銷(xiāo)售區(qū)域、銷(xiāo)售產(chǎn)品品種、銷(xiāo)售價(jià)格等內(nèi)容。3.將銷(xiāo)售計(jì)劃分解到各銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)和銷(xiāo)售人員，并進(jìn)行跟蹤和考核。（三）銷(xiāo)售合同簽訂1.銷(xiāo)售人員與客戶(hù)進(jìn)行商務(wù)談判，達(dá)成合作意向后，簽訂銷(xiāo)售合同。2.銷(xiāo)售合同應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保合同的合法性和有效性。3.銷(xiāo)售合同簽訂后，及時(shí)將合同副本提交給相關(guān)部門(mén)，如生產(chǎn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等，以便安排生產(chǎn)和收款等工作。（四）銷(xiāo)售發(fā)貨與售后服務(wù)1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售合同安排生產(chǎn)，并按照交貨期將產(chǎn)品發(fā)運(yùn)給客戶(hù)。2.銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤產(chǎn)品發(fā)貨情況，及時(shí)通知客戶(hù)收貨，并協(xié)調(diào)解決發(fā)貨過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.建立售后服務(wù)體系，及時(shí)處理客戶(hù)的投訴和反饋，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。七、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存規(guī)劃1.財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)等，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)和庫(kù)存情況，制定合理的庫(kù)存規(guī)劃。2.庫(kù)存規(guī)劃應(yīng)明確各類(lèi)物資的安全庫(kù)存、最高庫(kù)存和最低庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。3.定期對(duì)庫(kù)存規(guī)劃進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保庫(kù)存水平合理，避免庫(kù)存積壓或缺貨。（二）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.定期組織庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。2.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)，定期盤(pán)點(diǎn)一般每年進(jìn)行一次，不定期盤(pán)點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)開(kāi)展。3.盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息，并與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)。4.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（三）庫(kù)存控制1.嚴(yán)格控制庫(kù)存數(shù)量，避免庫(kù)存積壓。對(duì)于積壓物資，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如降價(jià)促銷(xiāo)、退貨等。2.加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的保管，確保物資質(zhì)量不受損。做好防潮、防火、防盜等工作，定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.根據(jù)庫(kù)存情況和生產(chǎn)需求，合理安排物資的采購(gòu)和領(lǐng)用，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。八、成本管理（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)按照規(guī)定的成本核算方法，對(duì)自供自產(chǎn)品的成本進(jìn)行核算。2.成本核算應(yīng)涵蓋原材料、人工、制造費(fèi)用等方面，準(zhǔn)確計(jì)算產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。3.定期編制成本報(bào)表，反映產(chǎn)品成本的構(gòu)成和變化情況，為成本分析和控制提供依據(jù)。（二）成本分析1.定期對(duì)自供自產(chǎn)品的成本進(jìn)行分析，找出成本變動(dòng)的原因和影響因素。2.成本分析包括成本結(jié)構(gòu)分析、成本趨勢(shì)分析、成本效益分析等內(nèi)容。3.通過(guò)成本分析，提出降低成本的措施和建議，為公司決策提供參考。（三）成本控制1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)成本分析結(jié)果，采取有效措施進(jìn)行成本控制。2.生產(chǎn)部門(mén)通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高生產(chǎn)效率、降低原材料消耗等方式，控制生產(chǎn)成本。3.采購(gòu)部門(mén)通過(guò)合理選擇供應(yīng)商、降低采購(gòu)價(jià)格、控制采購(gòu)成本等方式，降低采購(gòu)成本。4.財(cái)務(wù)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)成本費(fèi)用的監(jiān)控和管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。九、信息管理（一）數(shù)據(jù)收集與整理1.建立自供自產(chǎn)品管理信息系統(tǒng)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地收集和錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，如生產(chǎn)數(shù)據(jù)、采購(gòu)數(shù)據(jù)、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、質(zhì)量數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)等。2.對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分類(lèi)，確保數(shù)據(jù)的完整性