互聯(lián)網(wǎng)公司外包管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)公司外包業(yè)務(wù)的管理，提高外包工作效率，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外包項目，包括但不限于軟件開發(fā)、測試、運維、設(shè)計、客服等各類外包業(yè)務(wù)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包活動應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)規(guī)定。2.質(zhì)量至上原則：確保外包工作成果符合公司要求和標準，滿足業(yè)務(wù)需求。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制外包成本，提高資源利用效率。4.合作共贏原則：與外包供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，實現(xiàn)互利共贏。二、外包供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選標準具備合法的經(jīng)營資質(zhì)，信譽良好，無不良記錄。擁有相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗，能夠提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)或產(chǎn)品。具備良好的財務(wù)狀況，有足夠的資金支持業(yè)務(wù)運營。具備完善的質(zhì)量管理體系，能夠有效保障工作質(zhì)量。服務(wù)響應(yīng)速度快，能夠及時解決問題。2.供應(yīng)商選擇流程需求調(diào)研：根據(jù)外包項目需求，明確對供應(yīng)商的各項要求。供應(yīng)商搜索：通過多種渠道，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商名錄等，尋找潛在供應(yīng)商。初步篩選：對潛在供應(yīng)商進行初步評估，篩選出符合基本要求的供應(yīng)商名單。詳細評審：向入選供應(yīng)商發(fā)放詳細的需求文檔，要求其提交項目方案、報價、服務(wù)承諾等資料，并進行實地考察或面試，對供應(yīng)商的技術(shù)能力、項目經(jīng)驗、團隊情況等進行詳細評審。綜合評估：組織相關(guān)部門對各供應(yīng)商的評審結(jié)果進行綜合評估，確定最終的合作供應(yīng)商。合同簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂外包合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。（二）供應(yīng)商評估1.定期評估：每季度對供應(yīng)商的工作表現(xiàn)進行一次評估，評估內(nèi)容包括工作質(zhì)量、進度、成本控制、服務(wù)響應(yīng)等方面。2.不定期評估：根據(jù)項目實際情況，對外包項目進行不定期檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并要求供應(yīng)商整改。3.評估指標與方法工作質(zhì)量：通過檢查工作成果、客戶反饋等方式評估。進度：對比實際進度與計劃進度，計算進度偏差率。成本控制：審核費用支出，是否超出預(yù)算。服務(wù)響應(yīng)：統(tǒng)計供應(yīng)商解決問題的響應(yīng)時間和解決時長。4.評估結(jié)果應(yīng)用優(yōu)秀供應(yīng)商：給予一定的獎勵，如優(yōu)先合作機會、合作費用優(yōu)惠等，并在公司內(nèi)部進行通報表揚。合格供應(yīng)商：要求其繼續(xù)保持現(xiàn)有水平，不斷改進和提升服務(wù)質(zhì)量。不合格供應(yīng)商：發(fā)出整改通知，要求限期整改。若整改后仍不符合要求，可考慮終止合作。（三）供應(yīng)商關(guān)系管理1.溝通協(xié)調(diào)機制建立定期溝通會議制度，每周或每月與供應(yīng)商召開會議，通報項目進展情況，協(xié)調(diào)解決問題。設(shè)立專門的溝通渠道，如即時通訊工具、項目管理平臺等，方便雙方隨時溝通交流。2.合作協(xié)議變更管理：當外包項目需求發(fā)生變更或其他需要修改合作協(xié)議的情況時，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議或變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容及雙方責(zé)任。3.供應(yīng)商培訓(xùn)與支持根據(jù)項目需求，為供應(yīng)商提供必要的培訓(xùn)和技術(shù)支持，幫助其更好地理解公司要求，提高工作質(zhì)量。鼓勵供應(yīng)商提出技術(shù)改進建議，共同推動項目技術(shù)水平提升。三、外包項目管理（一）項目需求管理1.需求調(diào)研與分析項目發(fā)起部門應(yīng)詳細調(diào)研業(yè)務(wù)需求，形成清晰、明確的需求文檔。組織相關(guān)部門和人員對需求文檔進行評審，確保需求的完整性、準確性和可行性。2.需求變更管理建立需求變更審批機制，任何需求變更都需經(jīng)過嚴格的審批流程。變更申請應(yīng)包括變更原因、影響范圍、解決方案及費用預(yù)算等內(nèi)容。經(jīng)審批通過的變更，及時通知供應(yīng)商，并對項目計劃和合同進行相應(yīng)調(diào)整。（二）項目計劃管理1.項目計劃制定供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)項目需求和公司要求，制定詳細的項目計劃，包括項目進度計劃、質(zhì)量保證計劃、資源分配計劃等。項目計劃應(yīng)提交公司審核，確保其符合項目目標和公司整體安排。2.項目進度跟蹤與監(jiān)控建立項目進度跟蹤機制，定期檢查項目實際進度與計劃進度的差異。對于進度滯后的項目，及時分析原因，采取有效的措施進行調(diào)整，如增加資源、優(yōu)化流程等。（三）項目質(zhì)量管理1.質(zhì)量標準制定明確外包項目的質(zhì)量標準和驗收規(guī)范，作為供應(yīng)商工作的依據(jù)和驗收的標準。質(zhì)量標準應(yīng)涵蓋功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求。2.質(zhì)量控制措施供應(yīng)商應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，加強過程質(zhì)量控制，確保工作成果符合質(zhì)量標準。公司項目管理團隊應(yīng)定期對項目質(zhì)量進行檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求供應(yīng)商整改。3.驗收管理項目完成后，按照合同約定和質(zhì)量驗收規(guī)范進行驗收。驗收過程中，要求供應(yīng)商提交完整的項目文檔，包括需求文檔、設(shè)計文檔、測試報告、用戶手冊等。驗收合格后，出具驗收報告；驗收不合格的，要求供應(yīng)商限期整改，直至通過驗收。（四）項目成本管理1.成本預(yù)算編制項目發(fā)起部門應(yīng)根據(jù)項目需求，合理編制項目成本預(yù)算，明確各項費用的支出范圍和標準。成本預(yù)算應(yīng)提交公司審核，確保其合理性和準確性。2.成本控制與核算建立成本監(jiān)控機制，定期對項目成本進行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差。對于成本超支的項目，要求供應(yīng)商分析原因，采取措施進行控制，并提交成本控制報告。四、外包人員管理（一）人員配置與管理1.人員派遣：供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定，派遣具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗的人員參與外包項目工作。2.人員培訓(xùn)：供應(yīng)商應(yīng)為派遣人員提供必要的培訓(xùn)，使其熟悉公司業(yè)務(wù)和工作要求。3.人員考核：公司對外包人員的工作表現(xiàn)進行考核，考核結(jié)果反饋給供應(yīng)商，作為人員管理和費用結(jié)算的依據(jù)。（二）人員安全與保密管理1.安全管理：要求外包人員遵守公司的安全制度，確保工作場所和信息系統(tǒng)的安全。2.保密管理與外包人員簽訂保密協(xié)議，明確其在項目期間的保密義務(wù)。對外包人員進行保密培訓(xùn)，加強其保密意識。嚴格限制外包人員對公司敏感信息的訪問權(quán)限。五、外包費用管理（一）費用預(yù)算與結(jié)算1.費用預(yù)算：在簽訂外包合同前，明確項目費用預(yù)算，包括服務(wù)費用、設(shè)備采購費用、差旅費等各項支出。2.費用結(jié)算按照合同約定的結(jié)算方式和周期進行費用結(jié)算。結(jié)算時，供應(yīng)商應(yīng)提供詳細的費用清單和相關(guān)發(fā)票，經(jīng)公司審核無誤后支付費用。（二）費用支付審批1.支付申請：供應(yīng)商提交費用支付申請，注明費用明細、合同編號等信息。2.部門審核：項目管理部門對費用支付申請進行審核，確認工作完成情況、質(zhì)量是否符合要求等。3.財務(wù)審核：財務(wù)部門對費用支付申請進行財務(wù)審核，檢查發(fā)票真實性、費用合理性等。4.領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)公司審批權(quán)限，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對費用支付申請進行最終審批。六、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.風(fēng)險識別：對可能影響外包項目的各種風(fēng)險進行識別，包括技術(shù)風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商違約風(fēng)險、法律法規(guī)風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估：對識別出的風(fēng)險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.制定風(fēng)險應(yīng)對計劃：針對不同的風(fēng)險，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.監(jiān)控與預(yù)警：建立風(fēng)險監(jiān)控機制，實時跟蹤風(fēng)險狀態(tài)，及時發(fā)出預(yù)警信號，以便采取措施應(yīng)對風(fēng)險。七、監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.定期檢查：人事部門會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門定期對外包項目進行檢查，確保外包業(yè)務(wù)按照制度要求執(zhí)行。2.專項檢查：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求或發(fā)現(xiàn)的問題，開展專項外包業(yè)務(wù)檢查，深入排查風(fēng)險和問題。（二）內(nèi)部審計1.審計計劃制定：審計部門制定年度外包業(yè)務(wù)審計計劃，明確審計范圍、內(nèi)容和重點。2.