醫(yī)院非政府采購管理制度一、總則（一）目的為加強醫(yī)院非政府采購管理，規(guī)范采購行為，提高資金使用效益，保證采購質(zhì)量，促進廉政建設(shè)，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院各部門使用財政性資金以外的資金進行的貨物、工程和服務(wù)采購活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)。2.公開公平公正原則采購過程應(yīng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，確保公正選擇中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。3.效益原則在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本，提高資金使用效益。4.誠信原則采購各方應(yīng)誠實守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購管理部門醫(yī)院設(shè)立專門的采購管理部門，負責(zé)非政府采購活動的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善非政府采購管理制度、流程和操作規(guī)范。2.編制年度非政府采購預(yù)算，報醫(yī)院審批后執(zhí)行。3.組織采購項目的實施，包括采購文件編制、采購信息發(fā)布、供應(yīng)商資格審查、開標(biāo)評標(biāo)、合同簽訂等。4.建立和管理供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商進行評價和考核。5.協(xié)調(diào)處理采購過程中的質(zhì)疑和投訴。6.負責(zé)采購檔案的整理、歸檔和保管。（二）需求部門需求部門負責(zé)提出采購需求，包括采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、服務(wù)要求等，并對采購需求的合理性和準(zhǔn)確性負責(zé)。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要，及時提出采購申請。2.參與采購文件的編制和評審工作，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見。3.負責(zé)采購項目的驗收工作，確保采購貨物、工程和服務(wù)符合要求。4.配合采購管理部門處理采購過程中的相關(guān)事宜。（三）財務(wù)部門財務(wù)部門負責(zé)非政府采購資金的預(yù)算管理、支付審核和財務(wù)核算等工作。其主要職責(zé)包括：1.審核采購預(yù)算，確保資金安排合理。2.對采購合同進行審核，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。3.按照合同約定辦理資金支付手續(xù)，確保資金安全。4.定期對采購資金使用情況進行統(tǒng)計和分析。（四）審計部門審計部門負責(zé)對非政府采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購資金的使用效益等。其主要職責(zé)包括：1.制定年度審計計劃，對重點采購項目進行審計。2.審查采購文件、合同、驗收報告等相關(guān)資料，核實采購活動的真實性、合法性和效益性。3.對采購過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，督促整改落實。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實際工作需要，于每年[具體時間]前提出下一年度非政府采購預(yù)算申請，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容。2.采購管理部門對需求部門提交的預(yù)算申請進行匯總、審核和平衡，結(jié)合醫(yī)院資金狀況，編制年度非政府采購預(yù)算草案，報醫(yī)院審批。3.醫(yī)院根據(jù)審批通過的預(yù)算草案，下達年度非政府采購預(yù)算指標(biāo)，明確各部門的采購預(yù)算額度。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購項目應(yīng)嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購。特殊情況確需調(diào)整預(yù)算的，需求部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整原因和金額，經(jīng)采購管理部門審核后，報醫(yī)院審批。2.采購管理部門應(yīng)定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。（三）預(yù)算調(diào)整1.在預(yù)算執(zhí)行過程中，如遇下列情況之一的，可以申請預(yù)算調(diào)整：國家政策發(fā)生重大變化，導(dǎo)致采購項目必須調(diào)整的。因醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要，新增采購項目或?qū)υ少忢椖窟M行重大變更的。其他不可抗力因素導(dǎo)致預(yù)算無法執(zhí)行的。2.預(yù)算調(diào)整申請應(yīng)包括調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容、調(diào)整金額等詳細信息，經(jīng)采購管理部門審核后，報醫(yī)院審批。四、采購方式及程序（一）采購方式1.公開招標(biāo)公開招標(biāo)是指采購人依法以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有較多潛在供應(yīng)商的采購項目。2.邀請招標(biāo)邀請招標(biāo)是指采購人依法從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機邀請三家以上供應(yīng)商，并以投標(biāo)邀請書的方式邀請其參加投標(biāo)的采購方式。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標(biāo)方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的項目。3.競爭性談判競爭性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。4.單一來源采購單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進行采購的方式。適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。5.詢價詢價是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎(chǔ)上進行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。（二）采購程序1.采購申請需求部門根據(jù)實際工作需要，填寫《非政府采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、服務(wù)要求、預(yù)算金額等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后，提交采購管理部門。2.采購審批采購管理部門對需求部門提交的采購申請進行審核，重點審核采購項目的必要性、合規(guī)性、預(yù)算合理性等。審核通過后，報醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大采購項目需報醫(yī)院院長辦公會審議通過。3.采購實施公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)采購項目采購管理部門編制招標(biāo)文件，明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。招標(biāo)文件應(yīng)在醫(yī)院官網(wǎng)或其他指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商報名參加投標(biāo)。采購管理部門對報名參加投標(biāo)的供應(yīng)商進行資格審查，確定符合資格條件的供應(yīng)商名單。組織開標(biāo)、評標(biāo)會議，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進行評標(biāo)，確定中標(biāo)（成交）候選人。發(fā)布中標(biāo)（成交）公告，向中標(biāo)（成交）供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書，并通知未中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。競爭性談判采購項目采購管理部門成立談判小組，談判小組由三人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。談判小組負責(zé)與供應(yīng)商進行談判，確定成交供應(yīng)商。采購管理部門編制談判文件，明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、談判程序等內(nèi)容。談判文件應(yīng)在醫(yī)院官網(wǎng)或其他指定媒體上發(fā)布談判公告，邀請符合資格條件的供應(yīng)商報名參加談判。采購管理部門對報名參加談判的供應(yīng)商進行資格審查，確定符合資格條件的供應(yīng)商名單。談判小組與供應(yīng)商進行談判，談判過程中應(yīng)記錄談判內(nèi)容和結(jié)果。談判結(jié)束后，談判小組按照談判文件規(guī)定的成交標(biāo)準(zhǔn)，確定成交供應(yīng)商。采購管理部門向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書，并通知未成交供應(yīng)商。單一來源采購項目采購管理部門填寫《單一來源采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、服務(wù)要求、預(yù)算金額、單一來源采購理由等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后，提交醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大采購項目需報醫(yī)院院長辦公會審議通過。醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)或院長辦公會審批通過后，采購管理部門與單一來源供應(yīng)商進行協(xié)商，簽訂采購合同。詢價采購項目采購管理部門成立詢價小組，詢價小組由三人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。詢價小組負責(zé)向供應(yīng)商詢價，確定成交供應(yīng)商。采購管理部門編制詢價文件，明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、詢價程序等內(nèi)容。詢價文件應(yīng)在醫(yī)院官網(wǎng)或其他指定媒體上發(fā)布詢價公告，邀請符合資格條件的供應(yīng)商報名參加詢價。采購管理部門對報名參加詢價的供應(yīng)商進行資格審查，確定符合資格條件的供應(yīng)商名單。詢價小組向供應(yīng)商發(fā)出詢價單，供應(yīng)商按照詢價單要求進行報價。詢價小組對供應(yīng)商的報價進行比較，確定成交供應(yīng)商。采購管理部門向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書，并通知未成交供應(yīng)商。4.合同簽訂采購管理部門根據(jù)中標(biāo)（成交）通知書，與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量要求、售后服務(wù)等內(nèi)容。合同簽訂后，應(yīng)報財務(wù)部門備案。5.采購驗收采購項目完成后，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同和驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。驗收合格后，填寫《非政府采購驗收報告》，經(jīng)需求部門負責(zé)人簽字確認后，提交采購管理部門。采購管理部門對驗收報告進行審核，審核通過后，辦理相關(guān)付款手續(xù)。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購管理部門建立供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽狀況等進行登記和管理。2.供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件：具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。參加政府采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。3.需求部門推薦供應(yīng)商的，應(yīng)填寫《供應(yīng)商推薦表》，詳細說明推薦理由、供應(yīng)商基本情況等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后，提交采購管理部門。采購管理部門對推薦的供應(yīng)商進行資格審查，符合條件的納入供應(yīng)商庫。（二）供應(yīng)商評價與考核1.采購管理部門定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況進行評價和考核。評價和考核結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)庫、淘汰的重要依據(jù)。2.評價和考核方式包括：定期問卷調(diào)查：采購管理部門定期向使用部門發(fā)放《供應(yīng)商評價調(diào)查表》，了解供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況。不定期抽查：采購管理部門不定期對供應(yīng)商的供貨情況進行抽查，檢查供應(yīng)商是否按照合同約定履行義務(wù)。投訴處理：對供應(yīng)商的投訴進行調(diào)查處理，將處理結(jié)果作為供應(yīng)商評價和考核的重要依據(jù)。3.采購管理部門根據(jù)評價和考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理：A類供應(yīng)商：信譽良好，供貨質(zhì)量高，交貨期及時，售后服務(wù)優(yōu)質(zhì)，優(yōu)先選擇合作。B類供應(yīng)商：基本滿足采購要求，但存在一些不足之處，加強管理和監(jiān)督，逐步提高合作質(zhì)量。C類供應(yīng)商：存在較多問題，如供貨質(zhì)量不穩(wěn)定、交貨期延遲、售后服務(wù)不到位等，限制合作或淘汰。（三）供應(yīng)商淘汰1.供應(yīng)商出現(xiàn)下列情況之一的，采購管理部門應(yīng)將其從供應(yīng)商庫中淘汰：提供虛假材料謀取中標(biāo)（成交）的。采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的。與采購人、其他供應(yīng)商或者采購代理機構(gòu)惡意串通的。向采購人、采購代理機構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的。在采購活動中拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的。連續(xù)兩次以上被評價為C類供應(yīng)商的。其他嚴重違反法律法規(guī)和采購合同約定的行為。2.被淘汰的供應(yīng)商一年內(nèi)不得再次申請加入醫(yī)院供應(yīng)商庫。六、采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容采購檔案包括采購項目從申請到驗收全過程的相關(guān)文件資料，主要包括：1.采購申請文件，如《非政府采購申請表》等。2.采購審批文件，如采購項目審批表、醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)或院長辦公會會議紀(jì)要等。3.采購文件，如招標(biāo)文件、談判文件、詢價文件、單一來源采購申請及審批文件等。4.供應(yīng)商資料，如供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、業(yè)績證明材料等。5.投標(biāo)（響應(yīng)）文件，如投標(biāo)函、報價表、技術(shù)規(guī)格偏離表、商務(wù)條款偏離表等。6.開標(biāo)、評標(biāo)、談判、詢價記錄，如開標(biāo)記錄、評標(biāo)報告、談判記錄、詢價記錄等。7.中標(biāo)（成交）通知書。8.采購合同。9.驗收報告，如《非政府采購驗收報告》等。10.其他相關(guān)文件資料，如質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定書等。（二）檔案整理與歸檔1.采購管理部門負責(zé)采購檔案的整理和歸檔工作。采購項目完成后，應(yīng)及時將相關(guān)文件資料進行收集、整理，按照檔案管理要求進行分類、編號、裝訂。2.采購檔案應(yīng)一式兩份，一份由采購管理部門保管，一份交財務(wù)部門備案。檔案保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）檔案查閱與借閱1.醫(yī)院內(nèi)部人員因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)填寫《采購檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字同意后，到采購管理部門查閱。查閱檔案時，應(yīng)在指定地點進行，不得擅自將檔案帶出或復(fù)制。2.醫(yī)院外部人員因特殊原因需要查閱采購檔案的，應(yīng)經(jīng)醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)查閱手續(xù)。查閱檔案時，應(yīng)有醫(yī)院工作人員陪同，不得擅自摘抄、復(fù)制檔案內(nèi)容。3.因工作需要借閱采購檔案的，應(yīng)填寫《采購檔案借閱申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人和采購管理部門負責(zé)人簽字同意后，方可借閱。借閱期限一般不得超過[具體期限]，借閱人應(yīng)按時歸還檔案。歸還時，采購管理部門應(yīng)認真核對檔案內(nèi)容，確保檔案完整無損。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對非政府采購活