水泥原材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司水泥原材料的管理，確保原材料質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有與水泥原材料采購、檢驗、儲存、使用等相關(guān)的部門和人員。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保原材料質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)要求。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，降低原材料損耗。3.科學(xué)管理原則：運用科學(xué)的管理方法和手段，對原材料進(jìn)行全過程管理，提高管理效率。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)水泥原材料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.按照公司生產(chǎn)需求和庫存情況，制定合理的采購計劃，確保原材料及時供應(yīng)。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，跟蹤合同執(zhí)行情況。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的相關(guān)問題，如交貨延遲、質(zhì)量糾紛等。（二）質(zhì)量檢驗部門1.制定原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，負(fù)責(zé)對采購的水泥原材料進(jìn)行檢驗和驗收。2.對原材料的質(zhì)量進(jìn)行判定，出具檢驗報告，確保不合格原材料不進(jìn)入公司。3.定期對原材料檢驗設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，保證檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。4.參與原材料質(zhì)量問題的分析和處理，提出改進(jìn)建議。（三）倉儲部門1.負(fù)責(zé)水泥原材料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作。2.按照規(guī)定的儲存條件和要求，對原材料進(jìn)行分類存放，確保原材料質(zhì)量不受損。3.建立原材料庫存臺賬，定期盤點庫存，做到賬實相符。4.負(fù)責(zé)原材料的裝卸、搬運工作，防止原材料在搬運過程中受損。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理領(lǐng)用水泥原材料，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。2.對領(lǐng)用的原材料進(jìn)行核對和確認(rèn)，如有質(zhì)量問題及時反饋給相關(guān)部門。3.協(xié)助倉儲部門做好原材料的盤點工作，提供生產(chǎn)過程中原材料消耗的數(shù)據(jù)。（五）技術(shù)部門1.參與水泥原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂，為原材料檢驗提供技術(shù)支持。2.對原材料的使用性能進(jìn)行評估，提出改進(jìn)原材料質(zhì)量和使用方法的建議。3.協(xié)助解決生產(chǎn)過程中因原材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的技術(shù)難題。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)需求和原材料市場情況，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽狀況等基本信息。3.向潛在供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商調(diào)查表》，要求其填寫公司概況、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品價格等詳細(xì)信息。4.采購部門會同質(zhì)量檢驗部門、技術(shù)部門等對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，評估其實際生產(chǎn)能力和質(zhì)量控制情況。（二）供應(yīng)商評估1.采購部門定期（每年至少一次）對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。2.質(zhì)量檢驗部門根據(jù)原材料檢驗結(jié)果，對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評分。3.采購部門根據(jù)供應(yīng)商的交貨情況，如交貨及時性、交貨數(shù)量準(zhǔn)確性等進(jìn)行評分。4.財務(wù)部門根據(jù)采購成本核算，對供應(yīng)商的價格進(jìn)行評估。5.收集公司內(nèi)部其他部門對供應(yīng)商售后服務(wù)的反饋意見，進(jìn)行評分。6.綜合各項評分結(jié)果，計算供應(yīng)商的綜合得分，按照得分高低對供應(yīng)商進(jìn)行排名。（三）供應(yīng)商選擇1.根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，采購部門選擇綜合得分較高的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，納入合格供應(yīng)商名錄。2.對于新開發(fā)的供應(yīng)商，經(jīng)評估合格后，由采購部門與其簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.合格供應(yīng)商名錄應(yīng)定期更新，對于評估不合格的供應(yīng)商，及時將其從名錄中刪除，并停止與其合作。（四）供應(yīng)商管理1.采購部門定期與供應(yīng)商溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量變化等情況，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.要求供應(yīng)商定期提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、生產(chǎn)工藝文件等資料，以便公司進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和管理。3.對供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)，傳達(dá)公司對原材料質(zhì)量的要求和標(biāo)準(zhǔn)，提高供應(yīng)商的質(zhì)量意識和服務(wù)水平。4.建立供應(yīng)商激勵機(jī)制，對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、交貨及時、服務(wù)良好的供應(yīng)商給予一定的獎勵，如增加采購量、優(yōu)先付款等；對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、處罰，直至終止合作。四、采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)安排以及原材料庫存情況，每月底向采購部門提交次月的《原材料采購需求計劃表》，明確所需水泥原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.采購部門結(jié)合生產(chǎn)部門的需求計劃、原材料市場價格波動情況以及庫存狀況，綜合考慮經(jīng)濟(jì)采購批量、采購周期等因素，制定月度采購計劃，并報部門負(fù)責(zé)人審批。3.采購計劃如有變動，生產(chǎn)部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門根據(jù)變動情況調(diào)整采購計劃，并重新履行審批手續(xù)。（二）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格供應(yīng)商，向其發(fā)送《采購訂單》，明確原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等詳細(xì)信息。2.《采購訂單》應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后生效，并及時發(fā)送給供應(yīng)商。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。（三）采購合同簽訂1.對于金額較大、采購周期較長的原材料采購項目，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購合同簽訂前，應(yīng)提交法律部門或?qū)I(yè)法律顧問進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)。4.采購合同簽訂后，應(yīng)妥善保管合同原件，并及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如財務(wù)部門、質(zhì)量檢驗部門、倉儲部門等。（四）采購驗收1.采購的水泥原材料到貨前，采購部門應(yīng)提前通知質(zhì)量檢驗部門和倉儲部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.質(zhì)量檢驗部門按照制定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程，對到貨的原材料進(jìn)行檢驗和驗收，包括外觀檢查、質(zhì)量指標(biāo)檢測等。3.倉儲部門負(fù)責(zé)對原材料的數(shù)量、規(guī)格、包裝等進(jìn)行核對，并檢查原材料的標(biāo)識是否清晰、完整。4.如檢驗和驗收合格，質(zhì)量檢驗部門出具《原材料檢驗合格報告》，倉儲部門辦理入庫手續(xù)；如檢驗不合格，質(zhì)量檢驗部門出具《原材料檢驗不合格報告》，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨或補(bǔ)貨等事宜。五、檢驗管理（一）檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定1.技術(shù)部門會同質(zhì)量檢驗部門根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司生產(chǎn)要求，制定水泥原材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，明確各項質(zhì)量指標(biāo)的具體要求。2.檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括原材料的外觀、尺寸、化學(xué)成分、物理性能等方面的內(nèi)容，并規(guī)定相應(yīng)的檢驗方法和判定規(guī)則。3.檢驗標(biāo)準(zhǔn)如有修訂或更新，技術(shù)部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門和相關(guān)部門，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。（二）檢驗流程1.采購的水泥原材料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行檢驗。2.質(zhì)量檢驗部門按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對原材料進(jìn)行抽樣，送實驗室進(jìn)行檢測。3.實驗室檢測人員按照規(guī)定的檢測方法和操作規(guī)程，對樣品進(jìn)行檢測，并記錄檢測數(shù)據(jù)。4.檢測完成后，檢測人員出具檢測報告，質(zhì)量檢驗部門根據(jù)檢測報告對原材料的質(zhì)量進(jìn)行判定。5.如原材料質(zhì)量合格，質(zhì)量檢驗部門出具《原材料檢驗合格報告》，倉儲部門辦理入庫手續(xù)；如原材料質(zhì)量不合格，質(zhì)量檢驗部門出具《原材料檢驗不合格報告》，并及時通知采購部門和相關(guān)部門。（三）檢驗記錄與報告1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)建立完善的原材料檢驗記錄檔案，記錄每批原材料的檢驗情況，包括檢驗日期、原材料名稱、規(guī)格、批次、供應(yīng)商、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。2.檢驗記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋檢驗人員印章或簽字確認(rèn)。3.檢測報告應(yīng)按照規(guī)定的格式出具，內(nèi)容包括檢測項目、檢測結(jié)果、判定結(jié)論、報告日期、報告編號、檢測人員簽字等信息。檢測報告應(yīng)加蓋質(zhì)量檢驗部門公章或檢測專用章。4.檢驗記錄和報告應(yīng)妥善保管，保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定和公司檔案管理要求。（四）不合格品處理1.對于檢驗不合格的水泥原材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時填寫《不合格品通知單》，通知采購部門和相關(guān)部門。2.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退貨、換貨或補(bǔ)貨等事宜，并跟蹤處理結(jié)果。3.不合格原材料應(yīng)單獨存放，做好標(biāo)識，防止與合格品混淆。4.對于因不合格原材料導(dǎo)致的質(zhì)量問題或生產(chǎn)事故，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行調(diào)查分析，采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，防止問題再次發(fā)生。六、儲存管理（一）儲存條件要求1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)水泥原材料的特性，提供適宜的儲存條件，確保原材料質(zhì)量不受影響。2.對于水泥熟料、石膏等粉狀原材料，應(yīng)儲存在干燥、通風(fēng)良好的倉庫內(nèi)，防止受潮結(jié)塊。3.對于石灰石、黏土等塊狀原材料，應(yīng)分類堆放，避免混雜，并做好防雨、防潮措施。4.儲存?zhèn)}庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止蟲害、鼠害等影響原材料質(zhì)量。（二）庫存管理1.倉儲部門應(yīng)建立原材料庫存臺賬，詳細(xì)記錄原材料的入庫、出庫、庫存數(shù)量、批次等信息，并定期進(jìn)行核對，確保賬實相符。2.按照先進(jìn)先出的原則，安排原材料的發(fā)放，避免原材料積壓過期。3.定期對庫存原材料進(jìn)行盤點，盤點周期一般為每月一次，盤點結(jié)果應(yīng)形成盤點報告。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。4.根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，合理控制原材料庫存水平，避免庫存過高或過低影響生產(chǎn)和資金周轉(zhuǎn)。（三）防護(hù)措施1.對儲存的水泥原材料應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，防止在儲存過程中受到損壞或污染。2.對于易受潮的原材料，應(yīng)采用密封包裝或覆蓋防潮材料；對于易氧化的原材料，應(yīng)采取抗氧化措施。3.在原材料搬運、裝卸過程中，應(yīng)輕拿輕放，避免碰撞、摔落，防止原材料包裝破損。4.定期檢查原材料的儲存狀況，如發(fā)現(xiàn)包裝破損、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時處理。七、使用管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫《原材料領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.《原材料領(lǐng)用申請表》提交給倉儲部門，倉儲部門根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核，如庫存充足，辦理出庫手續(xù)，并開具《原材料出庫單》；如庫存不足，及時通知采購部門補(bǔ)貨。3.生產(chǎn)部門憑《原材料出庫單》到倉儲部門領(lǐng)取原材料，倉儲部門按照《原材料出庫單》的內(nèi)容發(fā)放原材料，并做好發(fā)放記錄。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門在使用水泥原材料過程中，應(yīng)按照規(guī)定的工藝要求和操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保原材料的合理使用。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)定期對生產(chǎn)過程中的原材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用或浪費現(xiàn)象，及時制止并通知相關(guān)部門進(jìn)行整改。3.技術(shù)部門應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)工藝的指導(dǎo)和管理，優(yōu)化原材料使用方案，提高原材料利用率，降低生產(chǎn)成本。（三）剩余物料管理1.生產(chǎn)過程中剩余的水泥原材料，應(yīng)由生產(chǎn)部門及時清理并退庫，倉儲部門按照規(guī)定進(jìn)行驗收和入庫。2.對于退庫的剩余物料，倉儲部門應(yīng)單獨存放，并做好標(biāo)識，以便后續(xù)處理。3.定期對剩余物料進(jìn)行盤點和評估，根據(jù)物料的性質(zhì)和使用情況，制定合理的處理方案，如回用、報廢等。八、成本控制（一）采購成本控制1.采購部門通過市場調(diào)研、供應(yīng)商談判等方式，合理選擇供應(yīng)商，爭取優(yōu)惠的采購價格。2.與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過批量采購、集中采購等方式，降低采購成本。3.關(guān)注原材料市場價格波動情況，適時采購，避免因價格上漲導(dǎo)致采購成本增加。4.加強(qiáng)采購過程管理，嚴(yán)格控制采購費用，如運輸費、裝卸費、保險費等。（二）庫存成本控制1.倉儲部門合理規(guī)劃庫存空間，優(yōu)化庫存布局，減少庫存占用面積和倉儲成本。2.嚴(yán)格控制原材料庫存水平，避免庫存積壓導(dǎo)致資金占用和成本增加。3.加強(qiáng)庫存管理，降低庫存損耗，如防止原材料受潮、變質(zhì)、損壞等。4.定期對庫存原材料進(jìn)行盤點和清理，及時處理積壓、過期等不良庫存。（三）使用成本控制1.生產(chǎn)部門優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高原材料利用率，降低單位產(chǎn)品原材料消耗。2.加強(qiáng)生產(chǎn)過程管理，減少原材料浪費，如控制投料量、合理安排生產(chǎn)班次等。3.技術(shù)部門不斷改進(jìn)產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝，探索使用新型原材料，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，降低原材料成本。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立由采購部門、質(zhì)量檢驗部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員組成的原材料管理監(jiān)督小組，定期對水泥原材料的采購、檢驗、儲存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計劃和檢查標(biāo)準(zhǔn)，對各部門的工作進(jìn)行全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。