據(jù)政府采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司政府采購行為，加強(qiáng)對(duì)政府采購活動(dòng)的管理與監(jiān)督，提高采購資金的使用效益，保證采購質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門使用財(cái)政性資金及其他資金進(jìn)行的政府采購活動(dòng)，包括貨物、工程和服務(wù)的采購。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.公開透明原則：采購信息應(yīng)公開透明，采購過程應(yīng)接受監(jiān)督，確保公平競(jìng)爭(zhēng)。3.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：為所有符合條件的供應(yīng)商提供平等參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。4.公正原則：采購活動(dòng)應(yīng)公正進(jìn)行，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益，保護(hù)供應(yīng)商合法權(quán)益。5.誠實(shí)信用原則：采購當(dāng)事人應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的義務(wù)。二、采購管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購決策委員會(huì)，由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。主要職責(zé)如下：1.審議公司年度政府采購計(jì)劃。2.審批重大采購項(xiàng)目的采購方式、采購預(yù)算等。3.協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。（二）采購執(zhí)行部門公司指定[具體部門名稱]為采購執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)政府采購活動(dòng)的具體實(shí)施。其職責(zé)包括：1.編制年度政府采購計(jì)劃及采購預(yù)算。2.組織采購項(xiàng)目的招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購活動(dòng)。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，并負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行與監(jiān)督。4.建立采購檔案，妥善保管采購活動(dòng)中的各類文件資料。（三）監(jiān)督部門公司內(nèi)部審計(jì)部門為政府采購活動(dòng)的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行全過程監(jiān)督，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。其職責(zé)包括：1.審查采購項(xiàng)目的采購程序是否符合規(guī)定。2.監(jiān)督采購合同的簽訂、執(zhí)行情況。3.對(duì)采購活動(dòng)中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求和工作計(jì)劃，于每年[具體時(shí)間]前向采購執(zhí)行部門提交下一年度政府采購預(yù)算申請(qǐng)。2.采購執(zhí)行部門對(duì)各部門提交的預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行匯總、審核，并結(jié)合公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，編制公司年度政府采購預(yù)算草案，報(bào)采購決策委員會(huì)審議。3.經(jīng)采購決策委員會(huì)審議通過后的年度政府采購預(yù)算，報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。（二）預(yù)算調(diào)整1.在預(yù)算執(zhí)行過程中，因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算的，由需求部門提出書面申請(qǐng)，詳細(xì)說明調(diào)整原因及調(diào)整金額。2.采購執(zhí)行部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見后報(bào)采購決策委員會(huì)審批。3.經(jīng)采購決策委員會(huì)批準(zhǔn)后的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，由采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)調(diào)整采購計(jì)劃，并通知相關(guān)部門。四、采購方式（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是指采購人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的貨物、工程和服務(wù)采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式：貨物、服務(wù)采購項(xiàng)目單項(xiàng)采購金額達(dá)到[具體金額]以上的。工程采購項(xiàng)目單項(xiàng)合同估算價(jià)達(dá)到[具體金額]以上的。3.采購執(zhí)行部門應(yīng)在指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布公開招標(biāo)公告，公告內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、供應(yīng)商資格條件、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等。4.開標(biāo)時(shí)，采購執(zhí)行部門應(yīng)邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，并按照招標(biāo)文件規(guī)定的程序進(jìn)行開標(biāo)。開標(biāo)過程應(yīng)記錄在案，并存檔備查。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.符合下列情形之一的，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。3.采購執(zhí)行部門應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過隨機(jī)方式選擇三家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。4.邀請(qǐng)招標(biāo)的程序與公開招標(biāo)基本相同，但在發(fā)布公告、邀請(qǐng)供應(yīng)商等環(huán)節(jié)有所區(qū)別。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。2.符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。3.采購執(zhí)行部門應(yīng)成立談判小組，談判小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。4.談判小組應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行談判，并在談判結(jié)束后要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，采購人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交供應(yīng)商。（四）單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購的方式。2.符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.采購執(zhí)行部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)單一來源采購的必要性進(jìn)行論證，并形成論證報(bào)告。論證報(bào)告應(yīng)包括采購項(xiàng)目的基本情況、單一來源采購的理由、供應(yīng)商的基本情況等內(nèi)容。4.單一來源采購項(xiàng)目應(yīng)在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，公示期不得少于五個(gè)工作日。公示無異議后，報(bào)采購決策委員會(huì)審批。（五）詢價(jià)1.詢價(jià)是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的政府采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。3.采購執(zhí)行部門應(yīng)成立詢價(jià)小組，詢價(jià)小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。4.詢價(jià)小組應(yīng)向符合相應(yīng)資格條件的被詢價(jià)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。詢價(jià)小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價(jià)的未成交供應(yīng)商。五、采購程序（一）采購申請(qǐng)1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《政府采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交采購執(zhí)行部門。2.采購執(zhí)行部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行初審，審核申請(qǐng)的必要性、合理性及預(yù)算的準(zhǔn)確性等。如申請(qǐng)不符合要求，應(yīng)退回申請(qǐng)部門并說明原因。（二）采購審批1.采購執(zhí)行部門將初審?fù)ㄟ^的采購申請(qǐng)報(bào)采購決策委員會(huì)審批。2.采購決策委員會(huì)根據(jù)公司采購政策、預(yù)算安排等，對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審議，并做出審批決定。3.經(jīng)采購決策委員會(huì)批準(zhǔn)后的采購申請(qǐng)，由采購執(zhí)行部門組織實(shí)施采購活動(dòng)。（三）采購實(shí)施1.采購執(zhí)行部門根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購方式，選擇合適的采購程序進(jìn)行采購活動(dòng)。2.對(duì)于公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目，采購執(zhí)行部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的要求，編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。3.對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購、詢價(jià)項(xiàng)目，采購執(zhí)行部門應(yīng)按照相應(yīng)的采購程序，組織談判小組、詢價(jià)小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判、詢價(jià)等工作，并確定成交供應(yīng)商。（四）合同簽訂1.采購執(zhí)行部門應(yīng)在確定成交供應(yīng)商后，及時(shí)與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同簽訂后，采購執(zhí)行部門應(yīng)將合同副本送公司內(nèi)部審計(jì)部門備案。（五）驗(yàn)收1.采購項(xiàng)目到貨后，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行檢查驗(yàn)收。2.對(duì)于大型或復(fù)雜的采購項(xiàng)目，可邀請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.如驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題或其他不符合合同約定的情況，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取更換、退貨等措施，直至達(dá)到合同要求。（六）付款1.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購合同及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫《政府采購付款申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核無誤后按照公司財(cái)務(wù)制度及采購合同的約定辦理付款手續(xù)。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商資格要求1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。3.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。4.有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。5.參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄。6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。（二）供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)1.采購執(zhí)行部門應(yīng)建立供應(yīng)商庫，對(duì)供應(yīng)商的資格、信譽(yù)、業(yè)績(jī)等進(jìn)行審核評(píng)估，符合條件的供應(yīng)商方可進(jìn)入供應(yīng)商庫。2.在采購項(xiàng)目實(shí)施過程中，采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的需求，從供應(yīng)商庫中選擇合適的供應(yīng)商參與采購活動(dòng)。3.采購執(zhí)行部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。（三）供應(yīng)商淘汰1.對(duì)于出現(xiàn)下列情形之一的供應(yīng)商，采購執(zhí)行部門應(yīng)將其從供應(yīng)商庫中淘汰：提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交的。采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的。與采購人、其他供應(yīng)商或者采購代理機(jī)構(gòu)惡意串通的。向采購人、采購代理機(jī)構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的。在采購過程中拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的。連續(xù)兩次以上未能按時(shí)按質(zhì)履行合同的。其他嚴(yán)重違反法律法規(guī)及公司采購制度的行為。2.被淘汰的供應(yīng)商在一定期限內(nèi)不得再次進(jìn)入公司供應(yīng)商庫。七、采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購項(xiàng)目從申請(qǐng)到驗(yàn)收全過程的各類文件資料，主要包括：1.采購申請(qǐng)表、采購預(yù)算批復(fù)文件。2.采購方式審批文件、采購文件（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等）。3.采購合同及補(bǔ)充協(xié)議。4.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證。5.供應(yīng)商資質(zhì)證明文件、報(bào)價(jià)文件、售后服務(wù)承諾等。6.其他與采購活動(dòng)有關(guān)的文件資料。（二）檔案整理與保管1.采購執(zhí)行部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購檔案的整理與保管工作，按照檔案管理的要求，對(duì)采購檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂成冊(cè)。2.采購檔案應(yīng)妥善保管，保管期限按照國家相關(guān)法律法規(guī)及公司檔案管理制度執(zhí)行。3.采購檔案應(yīng)便于查閱和使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、復(fù)制、銷毀采購檔案。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)政府采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購程序的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購資金的使用效益等。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.政府采購活動(dòng)應(yīng)接受財(cái)政部門、審計(jì)機(jī)關(guān)等政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。2.公司應(yīng)積極配合政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供有關(guān)資料和情況。九、違規(guī)處理（一）對(duì)采購人及相關(guān)人員的處理1.采購人及相關(guān)人員在政府采購活動(dòng)中違反本制度規(guī)定，有下列情形之一的，由公司給予批評(píng)教育、責(zé)令改正；情節(jié)嚴(yán)重的，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分：未按照規(guī)定編制采購預(yù)算或者未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整采購預(yù)算的。未按照規(guī)定的采購方式和采購程序進(jìn)行采購的。擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大采購范圍的。與供應(yīng)商惡意串通的。在采購過程中接受供應(yīng)商賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的。其他違反本制度規(guī)定的行為。2.采購人及相關(guān)人員因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）對(duì)供應(yīng)商的處理1.供應(yīng)商在政府采購活動(dòng)中違反本制度規(guī)定，有下列情形之一的，公司有權(quán)視情節(jié)輕重給予警告、暫停合作、取消供應(yīng)商資格等處理：提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交的。采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的。與采購人、其他