sap生產(chǎn)訂單管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司生產(chǎn)訂單管理流程，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及通過SAP系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)訂單管理的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、計(jì)劃部門、采購部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：生產(chǎn)訂單信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤地錄入SAP系統(tǒng)，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性，為生產(chǎn)活動(dòng)提供可靠依據(jù)。2.及時(shí)性原則：各相關(guān)部門應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成生產(chǎn)訂單管理的各項(xiàng)工作，避免因延誤導(dǎo)致生產(chǎn)停滯或其他問題。3.協(xié)同性原則：生產(chǎn)訂單管理涉及多個(gè)部門，各部門之間應(yīng)密切協(xié)作、相互配合，共同推進(jìn)生產(chǎn)訂單的順利執(zhí)行。4.成本效益原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足客戶需求的前提下，合理控制生產(chǎn)訂單成本，提高資源利用效率。二、生產(chǎn)訂單創(chuàng)建（一）訂單需求來源1.銷售訂單：根據(jù)客戶簽訂的銷售合同，由銷售部門將訂單信息傳遞給計(jì)劃部門，計(jì)劃部門據(jù)此創(chuàng)建生產(chǎn)訂單。2.預(yù)測(cè)訂單：計(jì)劃部門根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、銷售歷史數(shù)據(jù)等因素，制定生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃，并創(chuàng)建相應(yīng)的生產(chǎn)訂單。（二）創(chuàng)建流程1.計(jì)劃部門收到銷售訂單或預(yù)測(cè)訂單信息后，計(jì)劃人員在SAP系統(tǒng)中查詢物料庫存情況，確定是否能夠直接滿足訂單需求。若庫存不足，計(jì)劃人員根據(jù)物料清單（BOM）計(jì)算所需原材料、零部件等物料的數(shù)量，并生成采購申請(qǐng)或生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)給相關(guān)部門。在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建生產(chǎn)訂單，錄入訂單基本信息，包括訂單號(hào)、訂單類型、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨日期、客戶信息等。根據(jù)生產(chǎn)工藝路線，安排生產(chǎn)工序，指定生產(chǎn)車間、工作中心等信息，并維護(hù)訂單的預(yù)計(jì)開工日期和完工日期。2.審核與批準(zhǔn)生產(chǎn)訂單創(chuàng)建完成后，計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人對(duì)訂單信息進(jìn)行審核，確保訂單信息的準(zhǔn)確性和完整性。審核通過后，將生產(chǎn)訂單提交給生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批，審批通過后的生產(chǎn)訂單方可正式生效。三、生產(chǎn)訂單下達(dá)（一）下達(dá)流程1.生產(chǎn)部門生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人收到已批準(zhǔn)的生產(chǎn)訂單后，根據(jù)訂單要求安排生產(chǎn)任務(wù)。生產(chǎn)主管根據(jù)生產(chǎn)訂單和車間實(shí)際生產(chǎn)能力，將生產(chǎn)任務(wù)分配到各個(gè)工作中心或生產(chǎn)班組，并在SAP系統(tǒng)中下達(dá)生產(chǎn)訂單，明確各工作中心或生產(chǎn)班組的生產(chǎn)任務(wù)量和開始時(shí)間。2.物料準(zhǔn)備采購部門根據(jù)生產(chǎn)訂單的物料需求，及時(shí)采購所需原材料和零部件。采購人員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)采購訂單信息，跟蹤采購進(jìn)度，確保物料按時(shí)到貨。倉庫管理部門根據(jù)采購訂單和生產(chǎn)訂單的要求，提前做好物料的接收、檢驗(yàn)和存儲(chǔ)工作。在物料到貨后，倉庫管理人員及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并在SAP系統(tǒng)中更新庫存信息。根據(jù)生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料需求，倉庫管理人員按照規(guī)定的發(fā)料流程，在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)料操作，確保生產(chǎn)車間能夠及時(shí)領(lǐng)取到所需物料。四、生產(chǎn)訂單執(zhí)行（一）生產(chǎn)作業(yè)1.工作中心各工作中心操作人員根據(jù)生產(chǎn)訂單要求和工藝路線，按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。在生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)及時(shí)記錄生產(chǎn)數(shù)據(jù)，如設(shè)備運(yùn)行時(shí)間、產(chǎn)量、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等，并在SAP系統(tǒng)中實(shí)時(shí)更新生產(chǎn)進(jìn)度信息。2.質(zhì)量控制質(zhì)量部門按照質(zhì)量控制計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控和檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員在關(guān)鍵工序節(jié)點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或報(bào)廢處理，并在SAP系統(tǒng)中記錄不合格產(chǎn)品信息和處理結(jié)果。3.生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤生產(chǎn)部門管理人員通過SAP系統(tǒng)實(shí)時(shí)跟蹤生產(chǎn)訂單的執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度滯后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)分析原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整，如增加人力、設(shè)備加班、優(yōu)化生產(chǎn)流程等，并在SAP系統(tǒng)中更新生產(chǎn)進(jìn)度信息。（二）生產(chǎn)變更管理1.變更申請(qǐng)?jiān)谏a(chǎn)訂單執(zhí)行過程中，如因客戶需求變更、設(shè)計(jì)變更、工藝調(diào)整等原因需要對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行變更，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)。變更申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍以及預(yù)計(jì)的變更時(shí)間等信息，并提交給計(jì)劃部門進(jìn)行評(píng)估。2.變更評(píng)估與審批計(jì)劃部門收到變更申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估，分析變更對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等方面的影響。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，制定變更方案，并提交給生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、采購部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行審批。審批通過后的變更方案方可實(shí)施。3.變更執(zhí)行計(jì)劃部門根據(jù)批準(zhǔn)的變更方案，在SAP系統(tǒng)中對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行相應(yīng)的修改，包括訂單數(shù)量、交貨日期、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、工藝路線等信息。生產(chǎn)部門、采購部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門按照變更后的生產(chǎn)訂單要求，調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃、質(zhì)量控制措施等，并確保各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。五、生產(chǎn)訂單完工（一）完工確認(rèn)1.生產(chǎn)車間生產(chǎn)任務(wù)完成后，生產(chǎn)車間操作人員對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行完工確認(rèn)。確認(rèn)內(nèi)容包括產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、設(shè)備運(yùn)行情況等。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人審核完工確認(rèn)信息，確保生產(chǎn)任務(wù)已全部完成且產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。審核通過后，在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行完工確認(rèn)操作。2.質(zhì)量部門質(zhì)量部門對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。如產(chǎn)品質(zhì)量合格，質(zhì)量部門在SAP系統(tǒng)中確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)為合格。對(duì)于質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或報(bào)廢處理，并跟蹤處理結(jié)果。（二）入庫管理1.倉庫管理部門生產(chǎn)訂單完工且產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，倉庫管理部門根據(jù)生產(chǎn)訂單的入庫要求，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。倉庫管理人員在SAP系統(tǒng)中錄入入庫產(chǎn)品的數(shù)量、批次、存儲(chǔ)位置等信息，更新庫存臺(tái)賬。2.成本核算財(cái)務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)訂單的執(zhí)行情況，進(jìn)行成本核算。成本核算內(nèi)容包括原材料成本、人工成本、制造費(fèi)用等。財(cái)務(wù)人員在SAP系統(tǒng)中記錄生產(chǎn)訂單的成本信息，生成成本報(bào)表，為公司成本控制和決策提供依據(jù)。六、生產(chǎn)訂單關(guān)閉（一）關(guān)閉條件1.生產(chǎn)訂單的所有生產(chǎn)任務(wù)已完成，產(chǎn)品已全部入庫。2.生產(chǎn)訂單的所有成本已核算完畢，且無任何未處理的事項(xiàng)。3.生產(chǎn)訂單相關(guān)的采購訂單、銷售訂單等已全部結(jié)算或關(guān)閉。（二）關(guān)閉流程1.生產(chǎn)部門生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)生產(chǎn)訂單滿足關(guān)閉條件后，在SAP系統(tǒng)中提交生產(chǎn)訂單關(guān)閉申請(qǐng)。2.審核與批準(zhǔn)計(jì)劃部門、采購部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)訂單關(guān)閉申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保訂單已無任何遺留問題。審核通過后，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)關(guān)閉生產(chǎn)訂單。生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，相關(guān)數(shù)據(jù)將被封存，不再進(jìn)行修改。七、生產(chǎn)訂單查詢與統(tǒng)計(jì)分析（一）查詢功能1.各部門人員生產(chǎn)部門、計(jì)劃部門、采購部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門等相關(guān)人員可根據(jù)各自的工作需要，在SAP系統(tǒng)中查詢生產(chǎn)訂單的詳細(xì)信息，包括訂單基本信息、執(zhí)行進(jìn)度、物料需求、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、成本核算等。2.查詢權(quán)限設(shè)置公司根據(jù)不同部門和人員的工作職責(zé)，設(shè)置相應(yīng)的生產(chǎn)訂單查詢權(quán)限。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員查詢生產(chǎn)訂單信息，確保生產(chǎn)訂單信息的安全性和保密性。（二）統(tǒng)計(jì)分析1.數(shù)據(jù)分析報(bào)表計(jì)劃部門定期生成生產(chǎn)訂單執(zhí)行情況分析報(bào)表，包括訂單完成率、生產(chǎn)進(jìn)度偏差分析、物料庫存周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)，為公司生產(chǎn)計(jì)劃的制定和調(diào)整提供數(shù)據(jù)支持。財(cái)務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)訂單成本核算數(shù)據(jù)，生成成本分析報(bào)表，分析生產(chǎn)成本的構(gòu)成和變動(dòng)情況，為公司成本控制提供決策依據(jù)。2.數(shù)據(jù)挖掘與利用公司利用SAP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析功能，對(duì)生產(chǎn)訂單歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘和分析，找出生產(chǎn)過程中的潛在問題和規(guī)律，如生產(chǎn)效率低下的環(huán)節(jié)、質(zhì)量波動(dòng)較大的原因等，并采取針對(duì)性的措施進(jìn)行改進(jìn)。八、生產(chǎn)訂單文檔管理（一）文檔分類1.訂單基礎(chǔ)文檔：包括銷售訂單、預(yù)測(cè)訂單、生產(chǎn)訂單等相關(guān)原始訂單文件。2.物料清單（BOM）：記錄產(chǎn)品所需原材料、零部件等物料的詳細(xì)清單。3.工藝路線文件：規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程和各工序的操作要求。4.質(zhì)量控制文件：如質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品處理記錄等。5.生產(chǎn)進(jìn)度記錄文件：包括生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤表等。6.成本核算文件：如成本計(jì)算單、成本報(bào)表等。（二）文檔存儲(chǔ)與保管1.電子文檔存儲(chǔ)所有與生產(chǎn)訂單相關(guān)的電子文檔應(yīng)按照規(guī)定的文件命名規(guī)則和存儲(chǔ)路徑，存儲(chǔ)在公司的服務(wù)器或其他指定的存儲(chǔ)設(shè)備上。定期對(duì)電子文檔進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的位置，并定期進(jìn)行檢查和恢復(fù)測(cè)試。2.紙質(zhì)文檔保管對(duì)于重要的紙質(zhì)文檔，如訂單合同、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等，應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類歸檔，存放在專門的檔案柜中。檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)紙質(zhì)文檔進(jìn)行整理和清查，確保文檔的完整性和安全性。（三）文檔查閱與借閱1.查閱權(quán)限各部門人員根據(jù)工作需要，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可查閱與生產(chǎn)訂單相關(guān)的文檔。涉及公司機(jī)密信息的文檔，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得泄露給無關(guān)人員。2.借閱流程因工作需要借閱生產(chǎn)訂單相關(guān)文檔的，借閱人員應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)表，注明借閱文檔的名稱、用途、借閱期限等信息，并提交給文檔保管部門負(fù)責(zé)人審批。審批通過后，借閱人員方可借閱文檔。借閱期限屆滿后，借閱人員應(yīng)及時(shí)歸還文檔，文檔保管部門應(yīng)對(duì)歸還的文檔進(jìn)行檢查，確保文檔完好無損。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)生產(chǎn)訂單管理流程進(jìn)行審計(jì)，檢查各部門在生產(chǎn)訂單管理過程中的執(zhí)行情況，是否符合本制度的規(guī)定和公司相關(guān)政策要求。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改建議，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。2.日常監(jiān)督各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門員工在生產(chǎn)訂單管理工作中的日常監(jiān)督，確保各項(xiàng)工作按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。計(jì)劃部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行匯總和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。（二）考核指標(biāo)1.生產(chǎn)訂單按時(shí)完成率：考核生產(chǎn)訂單是否按照規(guī)定的交貨日期完成生產(chǎn)任務(wù)。2.產(chǎn)品質(zhì)量合格率：考核生產(chǎn)訂單產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。3.生產(chǎn)訂單成本控制：考核生產(chǎn)訂單的實(shí)際成本是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。4.生產(chǎn)訂單信息準(zhǔn)確性：考核生產(chǎn)訂單在SAP系統(tǒng)中錄入信息的準(zhǔn)確性和完整性。（三）考核方式與獎(jiǎng)懲1.考核方式每月由計(jì)劃部門會(huì)同其他相關(guān)部門，根據(jù)考核指標(biāo)對(duì)各部門和人員在生產(chǎn)訂單管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)分?？己嗽u(píng)分結(jié)果作為員工績效評(píng)估和部門業(yè)績考核的重要依據(jù)。2.獎(jiǎng)勵(lì)措施對(duì)于在生產(chǎn)訂單管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書等