施工企業(yè)采購管理制度總則目的為規(guī)范施工企業(yè)采購行為，加強(qiáng)采購管理，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于施工企業(yè)內(nèi)所有采購活動(dòng)，包括工程物資采購、設(shè)備采購、辦公用品采購等?；驹瓌t1.按需采購原則：根據(jù)施工生產(chǎn)、經(jīng)營管理的實(shí)際需要進(jìn)行采購，避免盲目采購和積壓浪費(fèi)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：確保所采購物資和服務(wù)的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，滿足施工生產(chǎn)和使用需求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本。4.公平公正原則：采購活動(dòng)應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)企業(yè)利益和供應(yīng)商合法權(quán)益。5.廉潔自律原則：參與采購活動(dòng)的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕腐敗行為。采購組織與職責(zé)采購部門設(shè)置施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)采購業(yè)務(wù)量和管理需要，設(shè)置專門的采購部門，如采購部或物資供應(yīng)部等。采購部門職責(zé)1.制定采購計(jì)劃：根據(jù)企業(yè)施工生產(chǎn)計(jì)劃、庫存狀況等，編制年度、季度、月度采購計(jì)劃。2.供應(yīng)商管理：開發(fā)、評估、選擇合格供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)。3.采購執(zhí)行：按照采購計(jì)劃和審批后的采購申請，組織實(shí)施采購活動(dòng)，簽訂采購合同。4.采購成本控制：通過談判、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，爭取優(yōu)惠價(jià)格，降低采購成本。5.采購質(zhì)量控制：參與采購物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)收等工作，確保采購物資質(zhì)量符合要求。6.采購合同管理：負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、履行、變更、終止等管理工作。7.采購信息管理：收集、整理、分析采購信息，為企業(yè)決策提供支持。其他部門職責(zé)1.需求部門：提出采購申請，明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等，參與采購物資的驗(yàn)收工作。2.質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測和監(jiān)督，確保采購物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購資金的審核、支付和核算，監(jiān)督采購成本控制情況。4.審計(jì)部門：對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購行為的合法性、合規(guī)性和效益性。采購流程采購申請1.需求部門根據(jù)施工生產(chǎn)、經(jīng)營管理等實(shí)際需要，填寫采購申請單，詳細(xì)注明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.采購申請單經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。采購審批1.采購部門收到采購申請單后，對采購申請的必要性、合理性進(jìn)行審核。2.根據(jù)采購金額大小，按照企業(yè)內(nèi)部審批權(quán)限規(guī)定，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對于重大采購項(xiàng)目，需組織相關(guān)部門進(jìn)行論證和評審，確保采購決策的科學(xué)性和合理性。采購計(jì)劃編制1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請，結(jié)合企業(yè)庫存狀況、采購周期等因素，編制采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)：采購部門通過市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、行業(yè)協(xié)會介紹等方式，開發(fā)潛在供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評估：對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面的情況，建立供應(yīng)商評估檔案。3.供應(yīng)商選擇：根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格供應(yīng)商，并與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.供應(yīng)商考核：定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行考核評價(jià)，對于考核不合格的供應(yīng)商，及時(shí)采取整改、暫停合作或淘汰等措施。采購實(shí)施1.采購方式選擇：根據(jù)采購物資的特點(diǎn)、采購金額大小等因素，選擇合適的采購方式，如招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢價(jià)采購、單一來源采購等。2.采購文件編制：對于招標(biāo)采購、競爭性談判采購等方式，采購部門應(yīng)編制采購文件，明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3.采購談判與簽約：采購部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，就采購價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款達(dá)成一致后，簽訂采購合同。4.采購訂單下達(dá)：采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購物資的詳細(xì)要求和交貨時(shí)間等信息。采購驗(yàn)收1.到貨通知：采購部門在采購物資預(yù)計(jì)到貨前，通知需求部門和質(zhì)量部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收實(shí)施：質(zhì)量部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測和驗(yàn)收，需求部門參與驗(yàn)收工作。3.驗(yàn)收結(jié)果處理：驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。采購付款1.付款申請：采購部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報(bào)告，填寫付款申請單，詳細(xì)注明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購金額、已付款金額、本次申請付款金額等信息。2.付款審批：付款申請單經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門審核、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理付款手續(xù)。3.付款執(zhí)行：財(cái)務(wù)部門按照審批后的付款申請，及時(shí)支付采購款項(xiàng)。采購預(yù)算管理預(yù)算編制1.采購部門會同財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，根據(jù)企業(yè)年度施工生產(chǎn)計(jì)劃、經(jīng)營目標(biāo)等，編制年度采購預(yù)算。2.采購預(yù)算應(yīng)明確采購物資的種類、數(shù)量、金額等內(nèi)容，并分解到季度、月度。預(yù)算執(zhí)行與控制1.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購預(yù)算組織采購活動(dòng)，確保采購支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.財(cái)務(wù)部門定期對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，對于超預(yù)算采購項(xiàng)目，及時(shí)查明原因，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.因特殊原因需調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按照企業(yè)內(nèi)部預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行審批。采購風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動(dòng)中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，如市場價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：通過市場調(diào)研、價(jià)格談判、套期保值等方式，降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇多家合格供應(yīng)商，簽訂風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)條款，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收程序，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，建立質(zhì)量追溯機(jī)制。4.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：加強(qiáng)采購人員法律法規(guī)培訓(xùn)，簽訂合法合規(guī)的采購合同，咨詢專業(yè)法律意見。采購信息管理信息收集1.采購部門應(yīng)廣泛收集與采購活動(dòng)相關(guān)的信息，如市場價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、新產(chǎn)品信息、政策法規(guī)信息等。2.利用網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)期刊、供應(yīng)商提供等多種渠道，及時(shí)獲取準(zhǔn)確的采購信息。信息整理與分析1.對收集到的采購信息進(jìn)行分類整理，建立采購信息數(shù)據(jù)庫。2.定期對采購信息進(jìn)行分析，為采購決策提供參考依據(jù)，如分析市場價(jià)格走勢、供應(yīng)商供貨情況等。信息共享1.采購部門與需求部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門建立信息共享機(jī)制，及時(shí)傳遞采購信息。2.通過企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購信息的實(shí)時(shí)共享和查詢。采購績效評估評估指標(biāo)設(shè)定1.采購成本指標(biāo)：如采購物資價(jià)格降低率、采購成本節(jié)約額等。2.采購質(zhì)量指標(biāo)：如采購物資合格率、退貨率等。3.采購效率指標(biāo)：如采購周期、訂單處理及時(shí)率等。4.供應(yīng)商管理指標(biāo)：如供應(yīng)商滿意度、供應(yīng)商投訴率等。評估方法1.定期對采購績效進(jìn)行評估，可采用定量分析與定性評價(jià)相結(jié)合的方法。2.通過對比采購預(yù)算執(zhí)行情況、采購指標(biāo)完成情況等，對采購績效進(jìn)行客觀評價(jià)。評估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)采購績效評估結(jié)果，對采購部門和采購人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。2.將采購績效評估結(jié)果作為改進(jìn)采購工作、優(yōu)化供應(yīng)商選擇、調(diào)整采購策略的重要依據(jù)。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.企業(yè)審計(jì)部門定期對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購資金的使用情況等。2.采購部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。