企業(yè)定點(diǎn)采購(gòu)管理制度總則目的為規(guī)范企業(yè)定點(diǎn)采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，特制定本制度。適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門涉及的定點(diǎn)采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、耗材、服務(wù)等的采購(gòu)?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及企業(yè)相關(guān)規(guī)定。2.效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本的最小化，提高采購(gòu)效益。3.公正性原則：采購(gòu)過程應(yīng)公平、公正、公開，維護(hù)企業(yè)利益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定。定點(diǎn)采購(gòu)的組織與職責(zé)采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)企業(yè)設(shè)立采購(gòu)決策委員會(huì)，由企業(yè)高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。負(fù)責(zé)審議和批準(zhǔn)定點(diǎn)采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同等重大事項(xiàng)。采購(gòu)執(zhí)行部門企業(yè)采購(gòu)部門作為定點(diǎn)采購(gòu)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)具體實(shí)施定點(diǎn)采購(gòu)工作。其職責(zé)包括：1.制定定點(diǎn)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)方案。2.組織供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和管理。3.簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.協(xié)調(diào)處理采購(gòu)過程中的問題和糾紛。5.定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。需求部門各需求部門負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，配合采購(gòu)部門進(jìn)行供應(yīng)商選擇和采購(gòu)合同的簽訂，并對(duì)采購(gòu)物品的質(zhì)量和使用情況進(jìn)行驗(yàn)收和反饋。定點(diǎn)采購(gòu)的流程采購(gòu)需求的提出1.各需求部門根據(jù)工作需要，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息，并提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，對(duì)于不符合要求的申請(qǐng)表，及時(shí)與需求部門溝通，要求其補(bǔ)充或修改相關(guān)信息。定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇與確定1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)需求，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)收集到的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，建立供應(yīng)商名錄。篩選標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)進(jìn)入名錄的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施、財(cái)務(wù)狀況等。向供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商評(píng)估表》，要求其填寫相關(guān)信息，并提供必要的證明材料。評(píng)估人員根據(jù)評(píng)估表和證明材料對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分，綜合評(píng)估供應(yīng)商的實(shí)力和信譽(yù)。3.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，選擇若干家符合要求的供應(yīng)商作為定點(diǎn)供應(yīng)商候選名單。將候選名單提交給采購(gòu)決策委員會(huì)進(jìn)行審議和批準(zhǔn)。采購(gòu)決策委員會(huì)根據(jù)企業(yè)的采購(gòu)政策和實(shí)際需求，確定最終的定點(diǎn)供應(yīng)商名單。采購(gòu)合同的簽訂1.采購(gòu)部門與定點(diǎn)供應(yīng)商就采購(gòu)物品的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行談判，達(dá)成一致意見后，簽訂《采購(gòu)合同》。2.《采購(gòu)合同》應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給需求部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。采購(gòu)訂單的下達(dá)1.需求部門根據(jù)實(shí)際需求，填寫《采購(gòu)訂單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，將采購(gòu)訂單發(fā)送給定點(diǎn)供應(yīng)商。3.采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。采購(gòu)物品的驗(yàn)收1.采購(gòu)物品到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知需求部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.需求部門按照采購(gòu)合同和采購(gòu)訂單的要求，對(duì)采購(gòu)物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格后，需求部門填寫《驗(yàn)收單》，并簽字確認(rèn)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物品，需求部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決。采購(gòu)款項(xiàng)的支付1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收單，審核采購(gòu)款項(xiàng)的支付申請(qǐng)。2.審核通過后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)。3.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)款項(xiàng)的支付情況，確保供應(yīng)商按時(shí)收到款項(xiàng)。定點(diǎn)采購(gòu)的供應(yīng)商管理供應(yīng)商檔案管理1.采購(gòu)部門建立定點(diǎn)供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、評(píng)估報(bào)告、采購(gòu)合同、交易記錄等資料進(jìn)行歸檔管理。2.供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部門定期對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.制定供應(yīng)商考核指標(biāo)體系，明確各項(xiàng)考核指標(biāo)的權(quán)重和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)?？己巳藛T根據(jù)考核指標(biāo)體系對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分，綜合評(píng)價(jià)供應(yīng)商的表現(xiàn)。3.根據(jù)供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。供應(yīng)商培訓(xùn)與溝通1.采購(gòu)部門定期組織定點(diǎn)供應(yīng)商參加培訓(xùn)，提高供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和管理水平。2.建立與供應(yīng)商的溝通機(jī)制，定期召開供應(yīng)商會(huì)議，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和需求，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。定點(diǎn)采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門對(duì)定點(diǎn)采購(gòu)過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，如供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。2.分析各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)：在采購(gòu)合同中明確違約責(zé)任條款，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督和管理，定期評(píng)估供應(yīng)商的信譽(yù)和履約能力。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物品的驗(yàn)收管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢。3.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制。4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)了解市場(chǎng)變化趨勢(shì)，優(yōu)化采購(gòu)策略，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)的影響。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)定點(diǎn)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)成本是否合理等。采購(gòu)部門自查采購(gòu)部門定期對(duì)自身的采購(gòu)工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并將自查情況報(bào)告給企業(yè)管理層。投訴處理設(shè)立投訴渠道，接受企業(yè)內(nèi)部各部門對(duì)定點(diǎn)采購(gòu)活動(dòng)的投訴。對(duì)投訴事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，