it項目開發(fā)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司IT項目開發(fā)流程，提高項目開發(fā)效率，確保項目質(zhì)量，保障項目順利交付，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有IT項目的開發(fā)管理，包括但不限于軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、信息技術(shù)服務(wù)等項目。（三）基本原則1.目標導(dǎo)向原則：項目開發(fā)應(yīng)緊密圍繞項目目標展開，確保項目成果滿足業(yè)務(wù)需求。2.流程規(guī)范原則：遵循科學(xué)合理的項目開發(fā)流程，明確各階段的任務(wù)、職責(zé)和交付物。3.團隊協(xié)作原則：強調(diào)團隊成員之間的溝通、協(xié)作與配合，共同推進項目進展。4.質(zhì)量第一原則：將質(zhì)量控制貫穿于項目開發(fā)全過程，確保項目交付成果的高質(zhì)量。5.風(fēng)險管理原則：識別、評估和應(yīng)對項目開發(fā)過程中的風(fēng)險，降低風(fēng)險對項目的影響。二、項目立項管理（一）項目發(fā)起1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求或公司戰(zhàn)略規(guī)劃，提出IT項目開發(fā)需求，并填寫《IT項目立項申請表》。2.申請表應(yīng)包括項目名稱、項目背景、項目目標、項目范圍、項目預(yù)算、項目進度計劃等內(nèi)容。（二）需求評審1.由公司IT部門組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、技術(shù)專家等對項目需求進行評審。2.評審內(nèi)容包括需求的合理性、完整性、可行性等，確保需求清晰明確，無歧義。3.根據(jù)評審意見，對需求進行修改完善，形成《IT項目需求規(guī)格說明書》。（三）立項審批1.《IT項目立項申請表》和《IT項目需求規(guī)格說明書》經(jīng)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人、IT部門負責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，項目正式立項。2.立項審批通過后，由IT部門負責(zé)組建項目團隊，明確項目團隊成員的職責(zé)分工。三、項目計劃管理（一）項目計劃制定1.項目團隊根據(jù)項目需求和立項審批意見，制定項目開發(fā)計劃，包括項目進度計劃、項目質(zhì)量計劃、項目風(fēng)險管理計劃等。2.項目進度計劃應(yīng)明確項目各階段的開始時間、結(jié)束時間和里程碑，確保項目按計劃有序推進。3.項目質(zhì)量計劃應(yīng)明確項目質(zhì)量目標、質(zhì)量控制措施和質(zhì)量驗收標準，確保項目質(zhì)量符合要求。4.項目風(fēng)險管理計劃應(yīng)識別項目可能面臨的風(fēng)險，評估風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）項目計劃評審1.項目計劃制定完成后，由項目團隊組織相關(guān)部門和人員進行評審。2.評審內(nèi)容包括項目計劃的合理性、可行性、完整性等，確保項目計劃能夠指導(dǎo)項目開發(fā)工作。3.根據(jù)評審意見，對項目計劃進行修改完善，形成《IT項目開發(fā)計劃》。（三）項目計劃執(zhí)行與監(jiān)控1.項目團隊按照《IT項目開發(fā)計劃》組織項目開發(fā)工作，確保項目按計劃執(zhí)行。2.項目經(jīng)理定期對項目進度、質(zhì)量、風(fēng)險等進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。3.如項目計劃需要調(diào)整，應(yīng)按照規(guī)定的流程進行審批，并及時更新項目計劃。四、項目需求管理（一）需求變更控制1.在項目開發(fā)過程中，如因業(yè)務(wù)需求變化等原因需要對項目需求進行變更，應(yīng)填寫《IT項目需求變更申請表》。2.申請表應(yīng)包括變更原因、變更內(nèi)容、變更對項目進度、質(zhì)量、成本等方面的影響分析等內(nèi)容。3.需求變更申請經(jīng)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人、IT部門負責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，項目團隊方可進行需求變更。4.需求變更實施后，應(yīng)及時更新《IT項目需求規(guī)格說明書》和相關(guān)文檔。（二）需求跟蹤管理1.項目團隊?wèi)?yīng)建立需求跟蹤矩陣，對項目需求的實現(xiàn)情況進行跟蹤管理。2.需求跟蹤矩陣應(yīng)明確需求的來源、需求的描述、需求的實現(xiàn)情況、測試用例的覆蓋情況等內(nèi)容。3.通過需求跟蹤管理，確保項目需求得到有效實現(xiàn)，避免需求遺漏或重復(fù)開發(fā)。五、項目開發(fā)過程管理（一）開發(fā)規(guī)范1.項目團隊?wèi)?yīng)遵循公司制定的軟件開發(fā)規(guī)范、代碼編寫規(guī)范等進行項目開發(fā)工作。2.軟件開發(fā)規(guī)范應(yīng)包括項目架構(gòu)設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計、模塊劃分、接口設(shè)計等方面的規(guī)范要求。3.代碼編寫規(guī)范應(yīng)包括代碼格式、代碼注釋、代碼復(fù)用等方面的規(guī)范要求。（二）代碼管理1.項目團隊?wèi)?yīng)使用公司指定的代碼管理工具進行代碼的版本控制和管理。2.代碼管理工具應(yīng)支持多人協(xié)作開發(fā)，確保代碼的安全性和可維護性。3.項目團隊?wèi)?yīng)定期對代碼進行備份，防止代碼丟失或損壞。（三）測試管理1.項目團隊?wèi)?yīng)制定測試計劃，明確測試目標、測試范圍、測試方法、測試用例等內(nèi)容。2.測試計劃應(yīng)在項目開發(fā)計劃中明確體現(xiàn)，并按照計劃組織實施測試工作。3.測試工作應(yīng)包括單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試、驗收測試等環(huán)節(jié)，確保項目質(zhì)量符合要求。4.測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時記錄，并反饋給開發(fā)人員進行修復(fù)。修復(fù)后應(yīng)進行回歸測試，確保問題得到徹底解決。（四）文檔管理1.項目團隊?wèi)?yīng)按照項目開發(fā)流程和文檔模板要求，及時編寫項目文檔，包括項目需求規(guī)格說明書、項目開發(fā)計劃、項目測試計劃、項目用戶手冊、項目維護手冊等。2.項目文檔應(yīng)確保內(nèi)容完整、準確、清晰，能夠為項目的開發(fā)、測試、維護等提供有效支持。3.項目文檔應(yīng)按照公司文檔管理規(guī)定進行分類、存儲和保管，便于查閱和使用。六、項目質(zhì)量管理（一）質(zhì)量目標設(shè)定1.項目團隊?wèi)?yīng)根據(jù)項目需求和公司質(zhì)量方針，設(shè)定項目質(zhì)量目標。2.項目質(zhì)量目標應(yīng)明確、可衡量、可實現(xiàn)，并與項目進度、成本等目標相協(xié)調(diào)。（二）質(zhì)量控制措施1.項目團隊?wèi)?yīng)制定質(zhì)量控制措施，確保項目開發(fā)過程符合質(zhì)量管理要求。2.質(zhì)量控制措施應(yīng)包括質(zhì)量計劃、質(zhì)量評審、質(zhì)量檢驗、質(zhì)量改進等方面的內(nèi)容。3.項目團隊?wèi)?yīng)定期對項目質(zhì)量進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并采取措施解決。（三）質(zhì)量驗收1.項目開發(fā)完成后，由項目團隊組織相關(guān)部門和人員進行項目質(zhì)量驗收。2.質(zhì)量驗收應(yīng)按照項目質(zhì)量驗收標準進行，確保項目質(zhì)量符合要求。3.質(zhì)量驗收合格后，項目方可交付使用。如質(zhì)量驗收不合格，項目團隊?wèi)?yīng)按照要求進行整改，直至質(zhì)量驗收合格。七、項目風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.項目團隊?wèi)?yīng)在項目開發(fā)過程中，持續(xù)識別項目可能面臨的風(fēng)險，包括技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、人員風(fēng)險等。2.對識別出的風(fēng)險進行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，并將風(fēng)險進行分類和排序。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.風(fēng)險應(yīng)對措施應(yīng)明確責(zé)任人和時間節(jié)點，確保風(fēng)險得到有效控制。（三）風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警1.項目經(jīng)理定期對項目風(fēng)險進行監(jiān)控，及時掌握風(fēng)險的變化情況。2.如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險發(fā)生的可能性或影響程度增加，應(yīng)及時發(fā)出風(fēng)險預(yù)警，并采取相應(yīng)的措施進行處理。八、項目溝通管理（一）溝通計劃制定1.項目團隊?wèi)?yīng)制定項目溝通計劃，明確項目溝通的目標、方式、頻率、參與人員等內(nèi)容。2.項目溝通計劃應(yīng)根據(jù)項目需求和團隊成員的特點進行制定，確保溝通渠道暢通，信息傳遞及時、準確。（二）溝通方式與頻率1.項目溝通方式包括會議溝通、郵件溝通、即時通訊工具溝通等。2.項目團隊?wèi)?yīng)根據(jù)項目實際情況，合理選擇溝通方式，并確定溝通頻率。3.定期召開項目周會、月會等會議，匯報項目進展情況，協(xié)調(diào)解決項目問題。（三）溝通效果評估1.定期對項目溝通效果進行評估，了解項目團隊成員對溝通方式和頻率的滿意度。2.根據(jù)評估結(jié)果，及時調(diào)整溝通計劃，提高溝通效果。九、項目成本管理（一）成本預(yù)算編制1.項目團隊?wèi)?yīng)根據(jù)項目需求和項目開發(fā)計劃，編制項目成本預(yù)算，包括人員成本、設(shè)備成本、軟件成本、差旅費等。2.項目成本預(yù)算應(yīng)合理、準確，確保項目成本得到有效控制。（二）成本控制措施1.項目團隊?wèi)?yīng)制定成本控制措施，確保項目成本不超過預(yù)算。2.成本控制措施應(yīng)包括成本核算、成本分析、成本監(jiān)控等方面的內(nèi)容。3.項目團隊?wèi)?yīng)定期對項目成本進行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進行調(diào)整。（三）成本結(jié)算1.項目開發(fā)完成后，由項目團隊負責(zé)編制項目成本結(jié)算報告，對項目成本進行結(jié)算。2.項目成本結(jié)算報告應(yīng)包括項目成本預(yù)算執(zhí)行情況、成本偏差分析、成本節(jié)約情況等內(nèi)容。3.項目成本結(jié)算報告經(jīng)公司財務(wù)部門審核后，作為項目成本核算的依據(jù)。十、項目驗收管理（一）驗收申請1.項目開發(fā)完成后，項目團隊認為項目已達到驗收條件，應(yīng)向公司提交《IT項目驗收申請表》。2.申請表應(yīng)包括項目名稱、項目開發(fā)內(nèi)容、項目完成情況、項目質(zhì)量情況、項目成本情況等內(nèi)容。（二）驗收準備1.公司成立項目驗收小組，負責(zé)對項目進行驗收。2.項目團隊?wèi)?yīng)向驗收小組提交項目驗收文檔，包括項目需求規(guī)格說明書、項目開發(fā)計劃、項目測試計劃、項目用戶手冊、項目維護手冊等。3.驗收小組對項目驗收文檔進行審查，對項目進行現(xiàn)場檢查和測試。（三）驗收評審1.驗收小組根據(jù)項目驗收文檔和現(xiàn)場檢查、測試情況，對項目進行驗收評審。2.驗收評審內(nèi)容包括項目目標達成情況、項目質(zhì)量情況、項目文檔完整性、項目成本控制情況等。3.驗收評審?fù)ㄟ^后，驗收小組出具《IT項目驗收報告》。十一、項目售后服務(wù)管理（一）售后服務(wù)內(nèi)容1.項目交付使用后，項目團隊?wèi)?yīng)提供一定期限的售后服務(wù)，包括系統(tǒng)維護、故障排除、技術(shù)支持等。2.售后服務(wù)應(yīng)確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，及時解決用戶遇到的問題。（二）售后服務(wù)流程1.用戶提出售后服務(wù)需求后，應(yīng)填寫《IT項目售后服務(wù)申請表》。2.項目團隊接到售后服務(wù)申請后，應(yīng)及時響應(yīng)，對問題進行分析和處理。3.如問題能夠在規(guī)定時間內(nèi)解決，應(yīng)及時向用戶反