二手設備采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司二手設備采購行為，確保所采購的二手設備符合公司生產經營需求，保障設備質量和性能，降低采購成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門因生產、研發(fā)、辦公等需要進行的二手設備采購活動。（三）基本原則1.按需采購原則：根據公司實際業(yè)務需求，合理確定二手設備的采購數量和規(guī)格，避免盲目采購。2.質量優(yōu)先原則：在滿足需求的前提下，優(yōu)先選擇質量可靠、性能穩(wěn)定、技術先進的二手設備。3.性價比原則：綜合考慮設備價格、性能、使用壽命等因素，力求實現采購成本與設備價值的最佳平衡。4.合規(guī)合法原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定，確保采購過程合法合規(guī)。二、采購需求管理（一）需求提出1.各部門根據業(yè)務發(fā)展、設備更新、生產工藝改進等實際情況，填寫《二手設備采購申請表》，詳細說明采購設備的名稱、規(guī)格型號、數量、用途、技術要求、預計使用年限等信息，并經部門負責人簽字確認。2.對于涉及多個部門的采購需求，由需求發(fā)起部門牽頭組織相關部門進行溝通協(xié)調，明確設備的具體要求和使用分配方案，形成統(tǒng)一的采購申請。（二）需求審核1.采購申請?zhí)峤恢敛少彶块T后，采購部門負責人對申請內容進行初步審核，重點審核采購需求的合理性、必要性以及與公司現有設備的兼容性等。2.對于金額較大或技術復雜的二手設備采購申請，采購部門應組織相關技術人員、財務人員等進行聯合評審，評估采購項目的可行性、投資回報率等，并提出評審意見。3.經審核通過的采購申請，報公司分管領導審批；對于重大采購項目，需報公司總經理審批。三、采購流程（一）供應商選擇1.采購部門根據審核通過的采購申請，通過多種渠道收集二手設備供應商信息，如網絡平臺、行業(yè)展會、同行推薦、供應商數據庫等，并建立供應商檔案。2.對收集到的供應商進行初步篩選，重點考察供應商的信譽、經營狀況、設備質量、售后服務等方面，確定若干潛在供應商名單。3.采購部門向潛在供應商發(fā)送《二手設備采購詢價函》，詳細說明采購設備的要求、規(guī)格、數量、交貨時間、付款方式等內容，要求供應商在規(guī)定時間內報價。4.采購部門對供應商的報價進行比較分析，綜合考慮設備價格、質量、售后服務等因素，選擇至少三家供應商進行實地考察。5.實地考察內容包括供應商的設備庫存情況、設備維護保養(yǎng)記錄、設備性能測試、售后服務團隊及設施等。考察結束后，采購人員填寫《供應商實地考察報告》，對供應商進行評價打分。6.根據考察結果和報價情況，采購部門確定最終的供應商，并與其簽訂《二手設備采購合同》。（二）合同簽訂1.《二手設備采購合同》應明確雙方的權利和義務，包括設備名稱、規(guī)格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、售后服務等條款。2.合同簽訂前，采購部門應將合同草本提交給法務部門進行審核，確保合同內容合法合規(guī)，避免法律風險。3.經法務部門審核通過后，采購部門與供應商簽訂正式合同，并加蓋公司公章。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如使用部門、財務部門等。（三）設備驗收1.設備到貨前，采購部門應通知使用部門做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。2.設備到貨時，采購部門、使用部門和供應商共同對設備進行現場清點，檢查設備的數量、規(guī)格型號、外觀等是否與合同一致。3.設備驗收應按照合同約定的質量標準進行，使用部門可組織相關技術人員對設備進行性能測試、功能驗證等，確保設備能夠正常運行，滿足生產經營需求。4.驗收過程中如發(fā)現設備存在質量問題或與合同不符的情況，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求供應商限期整改或更換設備。如供應商未能按時解決問題，采購部門有權按照合同約定扣除相應款項或追究其違約責任。5.設備驗收合格后，驗收人員應填寫《二手設備驗收報告》，經采購部門、使用部門和供應商簽字確認后存檔。（四）付款結算1.設備驗收合格后，采購部門應根據合同約定的付款方式，及時辦理付款手續(xù)。2.付款申請應附合同副本、驗收報告、發(fā)票等相關資料，經采購部門負責人、財務部門審核、公司分管領導審批后，由財務部門支付款項。3.對于分期付款的設備，采購部門應按照合同約定的付款時間和金額，及時向財務部門提交付款申請，確保付款進度與合同一致。四、采購風險管理（一）質量風險1.采購部門在選擇供應商時，應充分考察其設備質量和信譽，要求供應商提供設備的質量證明文件、檢測報告等資料。2.在合同中明確質量標準和驗收條款，加強設備驗收環(huán)節(jié)的管理，確保采購的二手設備質量符合要求。3.對于存在質量問題的設備，應及時與供應商協(xié)商解決，如供應商拒絕承擔責任，可通過法律途徑維護公司權益。（二）價格風險1.采購部門應加強市場調研，及時了解二手設備市場價格動態(tài)，合理確定采購預算和價格談判策略。2.在與供應商談判過程中，要充分比較不同供應商的報價，爭取獲得合理的價格優(yōu)惠。3.對于價格波動較大的二手設備，可考慮采用套期保值等方式，降低價格風險。（三）交貨風險1.在合同中明確交貨時間、地點和方式，要求供應商制定詳細的交貨計劃，并及時跟蹤交貨進度。2.如因供應商原因導致交貨延遲，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其采取措施盡快交貨，并承擔相應的違約責任。3.對于因不可抗力等原因導致的交貨延遲，采購部門應及時評估對公司生產經營的影響，并采取相應的應對措施。（四）法律風險1.采購部門應加強對采購合同的審核管理，確保合同內容合法合規(guī)，避免因合同條款不明確或違法而引發(fā)法律糾紛。2.在采購過程中，要嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定，如招投標法、合同法等，確保采購活動的合法性。3.對于重大采購項目或涉及法律風險較高的采購業(yè)務，可咨詢專業(yè)法律人士的意見，防范法律風險。五、采購監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司內部審計部門定期對二手設備采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、合同執(zhí)行情況是否良好、采購成本是否合理等。2.采購部門應定期向公司領導匯報二手設備采購工作進展情況，接受公司領導的監(jiān)督和指導。3.公司員工有權對采購活動中的違規(guī)行為進行舉報，公司將對舉報內容進行調查核實，并對違規(guī)人員進行嚴肅處理。（二）考核指標1.采購任務完成率：考核采購部門是否按時完成采購任務，計算公式為：采購任務完成率=實際完成采購金額/計劃采購金額×100%。2.采購成本節(jié)約率：考核采購部門是否有效控制采購成本，計算公式為：采購成本節(jié)約率=（預算采購成本實際采購成本）/預算采購成本×100%。3.設備驗收合格率：考核采購的二手設備質量是否符合要求，計算公式為：設備驗收合格率=驗收合格設備數量/采購設備總數量×100%。4.供應商滿意度：考核采購部門與供應商的合作關系，通過向供應商發(fā)放滿意度調查問卷進行評價。（三）考核結果應用1.采購部門的考核結果與部門績效掛鉤，根據考核得分發(fā)放相應的績效獎金。2.對于考核優(yōu)秀的采購人員，給予表彰和獎勵；對于考核不稱職的采購人員，進行批評教育、崗位調整或辭退處理。3.根據