it設(shè)備資產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司IT設(shè)備資產(chǎn)管理，確保IT設(shè)備資產(chǎn)的安全、完整、合理配置及有效使用，提高資產(chǎn)使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有IT設(shè)備資產(chǎn)，包括但不限于計(jì)算機(jī)設(shè)備（臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦等）、服務(wù)器設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備（打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）以及其他相關(guān)IT設(shè)備。（三）職責(zé)分工1.資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定和完善IT設(shè)備資產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。組織IT設(shè)備資產(chǎn)的采購、驗(yàn)收、入賬、登記、清查、盤點(diǎn)等工作。建立IT設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬，記錄資產(chǎn)的詳細(xì)信息，包括資產(chǎn)名稱、型號(hào)、規(guī)格、購置時(shí)間、使用部門、使用人等。負(fù)責(zé)IT設(shè)備資產(chǎn)的調(diào)配、報(bào)廢等處置工作，并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。2.使用部門負(fù)責(zé)本部門IT設(shè)備資產(chǎn)的日常使用、維護(hù)和保管，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行和安全。配合資產(chǎn)管理部門做好IT設(shè)備資產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)等工作，及時(shí)反饋資產(chǎn)使用情況和存在的問題。提出IT設(shè)備資產(chǎn)的購置、更新、維修等需求，并協(xié)助資產(chǎn)管理部門進(jìn)行相關(guān)工作。3.使用人負(fù)責(zé)所使用IT設(shè)備資產(chǎn)的日常操作、保養(yǎng)和清潔，保證設(shè)備的正常使用。妥善保管所使用的IT設(shè)備資產(chǎn)，不得擅自轉(zhuǎn)借、出租、變賣或損壞資產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)IT設(shè)備資產(chǎn)出現(xiàn)故障或異常情況時(shí)，及時(shí)向使用部門報(bào)告，并配合維修人員進(jìn)行維修。二、IT設(shè)備資產(chǎn)采購管理（一）采購申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《IT設(shè)備資產(chǎn)采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括申請(qǐng)的合理性、必要性、預(yù)算的準(zhǔn)確性等。如申請(qǐng)符合要求，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；如申請(qǐng)不符合要求，退回使用部門并說明原因。（二）采購實(shí)施1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過的采購申請(qǐng)，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、單一來源采購等，具體采購方式根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況確定。2.在采購過程中，資產(chǎn)管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保采購過程的合法性和規(guī)范性。3.采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的要求，跟蹤采購進(jìn)度，確保設(shè)備按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（三）驗(yàn)收1.設(shè)備到貨后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)組織使用部門、技術(shù)人員等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、質(zhì)量、性能等是否與采購合同一致。2.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在《IT設(shè)備資產(chǎn)驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并將驗(yàn)收單提交至資產(chǎn)管理部門。資產(chǎn)管理部門根據(jù)驗(yàn)收單辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)，將設(shè)備資產(chǎn)錄入IT設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬。3.如驗(yàn)收不合格，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換設(shè)備或采取其他補(bǔ)救措施。如因供應(yīng)商原因造成的損失，公司有權(quán)追究供應(yīng)商的責(zé)任。三、IT設(shè)備資產(chǎn)登記管理（一）資產(chǎn)入賬1.資產(chǎn)管理部門在設(shè)備驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)，將設(shè)備資產(chǎn)登記入賬，確保資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.資產(chǎn)入賬時(shí)，應(yīng)填寫《IT設(shè)備資產(chǎn)入賬登記表》，詳細(xì)記錄資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、購置時(shí)間、購置價(jià)格、使用部門、使用人等信息，并將登記表與相關(guān)憑證一并存檔。（二）資產(chǎn)臺(tái)賬管理1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立IT設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬，對(duì)公司所有IT設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)記錄和管理。臺(tái)賬應(yīng)包括資產(chǎn)的基本信息、變動(dòng)情況、使用狀況等內(nèi)容，并定期進(jìn)行更新和維護(hù)。2.IT設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬應(yīng)采用電子臺(tái)賬和紙質(zhì)臺(tái)賬相結(jié)合的方式進(jìn)行管理。電子臺(tái)賬應(yīng)定期備份，紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)妥善保管，以備查閱。3.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)IT設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)和清查，確保臺(tái)賬信息與實(shí)際資產(chǎn)情況一致。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和處理。（三）資產(chǎn)標(biāo)識(shí)管理1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)對(duì)每臺(tái)IT設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行唯一標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)包括資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)名稱、型號(hào)、規(guī)格等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)粘貼在設(shè)備的顯著位置，便于識(shí)別和管理。2.資產(chǎn)編號(hào)應(yīng)按照一定的規(guī)則進(jìn)行編制，確保編號(hào)的唯一性和系統(tǒng)性。編號(hào)規(guī)則應(yīng)在公司內(nèi)部進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定，并在相關(guān)制度中明確說明。3.資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立資產(chǎn)標(biāo)識(shí)管理制度，定期對(duì)資產(chǎn)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保標(biāo)識(shí)的清晰、完整和有效。如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換和補(bǔ)充。四、IT設(shè)備資產(chǎn)使用與維護(hù)管理（一）使用管理1.使用部門應(yīng)按照公司規(guī)定的使用范圍和操作規(guī)程使用IT設(shè)備資產(chǎn)，不得擅自改變?cè)O(shè)備的用途和性能。2.使用人應(yīng)妥善保管所使用的IT設(shè)備資產(chǎn)，不得擅自轉(zhuǎn)借、出租、變賣或損壞資產(chǎn)。如因工作需要確需轉(zhuǎn)借他人使用的，應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.使用人應(yīng)定期對(duì)所使用的IT設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行清潔和保養(yǎng)，保持設(shè)備的良好運(yùn)行狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向使用部門報(bào)告，并配合維修人員進(jìn)行維修。（二）維護(hù)管理1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)制定IT設(shè)備資產(chǎn)維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)人員等信息，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。2.使用部門應(yīng)配合資產(chǎn)管理部門做好IT設(shè)備資產(chǎn)的維護(hù)工作，及時(shí)提供設(shè)備使用情況和故障信息，協(xié)助維修人員進(jìn)行維修。3.對(duì)于一些重要的IT設(shè)備資產(chǎn)，如服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，應(yīng)建立定期巡檢制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在的問題，確保設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。4.維修人員應(yīng)按照維修操作規(guī)程進(jìn)行維修，確保維修質(zhì)量和安全。維修完成后，應(yīng)填寫《IT設(shè)備資產(chǎn)維修記錄單》，詳細(xì)記錄維修時(shí)間、維修內(nèi)容、維修人員等信息，并將維修記錄單提交至資產(chǎn)管理部門。5.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)IT設(shè)備資產(chǎn)的維護(hù)情況進(jìn)行總結(jié)和分析，評(píng)估維護(hù)效果，不斷完善維護(hù)計(jì)劃和維護(hù)措施，提高設(shè)備的可靠性和使用壽命。五、IT設(shè)備資產(chǎn)調(diào)配管理（一）調(diào)配申請(qǐng)1.因工作需要，使用部門之間如需調(diào)配IT設(shè)備資產(chǎn)，應(yīng)填寫《IT設(shè)備資產(chǎn)調(diào)配申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明調(diào)配設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門、調(diào)配原因等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門對(duì)調(diào)配申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括調(diào)配的合理性、必要性、設(shè)備的使用狀況等。如申請(qǐng)符合要求，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；如申請(qǐng)不符合要求，退回申請(qǐng)部門并說明原因。（二）調(diào)配實(shí)施1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過的調(diào)配申請(qǐng)，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施調(diào)配工作。調(diào)配工作應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，確保設(shè)備的正常使用不受影響。2.在調(diào)配過程中，資產(chǎn)管理部門應(yīng)辦理相關(guān)的資產(chǎn)交接手續(xù)，填寫《IT設(shè)備資產(chǎn)交接清單》，明確交接設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、資產(chǎn)編號(hào)等信息，并由交接雙方簽字確認(rèn)。3.資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)更新IT設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬，調(diào)整設(shè)備的使用部門和使用人等信息，確保資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性和完整性。六、IT設(shè)備資產(chǎn)清查與盤點(diǎn)管理（一）清查與盤點(diǎn)計(jì)劃1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)制定IT設(shè)備資產(chǎn)清查與盤點(diǎn)計(jì)劃，明確清查與盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、方法、人員等要求。清查與盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.清查與盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和管理需要，定期或不定期進(jìn)行。一般情況下，每年應(yīng)進(jìn)行一次全面的清查與盤點(diǎn)；對(duì)于重要的IT設(shè)備資產(chǎn)，應(yīng)增加清查與盤點(diǎn)的頻次。（二）清查與盤點(diǎn)實(shí)施1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照清查與盤點(diǎn)計(jì)劃的要求，對(duì)IT設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行清查與盤點(diǎn)。清查與盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、資產(chǎn)編號(hào)、使用部門、使用人等信息，確保賬實(shí)相符。2.在清查與盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《IT設(shè)備資產(chǎn)清查與盤點(diǎn)差異表》，詳細(xì)記錄差異的資產(chǎn)名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、差異原因等信息。3.對(duì)于盤盈的資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)辦理入賬手續(xù)；對(duì)于盤虧的資產(chǎn)，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如因人為原因造成的資產(chǎn)損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）清查與盤點(diǎn)報(bào)告1.清查與盤點(diǎn)工作結(jié)束后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)編寫清查與盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)清查與盤點(diǎn)工作的情況，包括清查與盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、方法、結(jié)果等信息。2.清查與盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)針對(duì)清查與盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)措施和建議，為加強(qiáng)IT設(shè)備資產(chǎn)管理提供參考依據(jù)。3.清查與盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔，作為公司IT設(shè)備資產(chǎn)管理的重要資料。七、IT設(shè)備資產(chǎn)報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)IT設(shè)備資產(chǎn)因技術(shù)淘汰、損壞無法修復(fù)、使用年限到期等原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《IT設(shè)備資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明報(bào)廢設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括報(bào)廢的合理性、必要性、設(shè)備的使用狀況等。如申請(qǐng)符合要求，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；如申請(qǐng)不符合要求，退回申請(qǐng)部門并說明原因。（二）報(bào)廢鑒定1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過的報(bào)廢申請(qǐng)，由資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行鑒定，確認(rèn)設(shè)備是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢鑒定應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實(shí)際情況，從技術(shù)性能、使用年限、維修成本等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，確保報(bào)廢鑒定的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。3.對(duì)于符合報(bào)廢條件的設(shè)備，鑒定人員應(yīng)在《IT設(shè)備資產(chǎn)報(bào)廢鑒定報(bào)告》上簽字確認(rèn)，并將鑒定報(bào)告提交至資產(chǎn)管理部門。（三）報(bào)廢處理1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)報(bào)廢鑒定報(bào)告，辦理IT設(shè)備資產(chǎn)的報(bào)廢手續(xù)。報(bào)廢設(shè)備應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，如變賣、捐贈(zèng)、拆解等。2.