外協(xié)機(jī)加工管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外協(xié)機(jī)加工管理，規(guī)范外協(xié)加工流程，確保外協(xié)機(jī)加工產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外協(xié)機(jī)加工業(yè)務(wù)，包括但不限于零部件加工、模具制造、工裝制作等。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：外協(xié)機(jī)加工產(chǎn)品必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。2.成本控制原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，合理控制外協(xié)加工成本。3.合作共贏原則：與外協(xié)加工供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏。4.規(guī)范管理原則：對(duì)外協(xié)機(jī)加工業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保流程順暢。二、外協(xié)加工供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)需求，通過多種渠道收集外協(xié)加工供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商資源庫。對(duì)供應(yīng)商資源庫中的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、交貨期等方面的情況。2.實(shí)地考察對(duì)于初步篩選合格的供應(yīng)商，采購部門組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察。實(shí)地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員配備等方面的情況。3.供應(yīng)商評(píng)估考察結(jié)束后，采購部門會(huì)同技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)文件、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面的情況。4.供應(yīng)商選定根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，采購部門確定合格的外協(xié)加工供應(yīng)商名單，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）供應(yīng)商考核1.考核指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)：包括產(chǎn)品合格率、廢品率、退貨率等。交貨期指標(biāo)：包括按時(shí)交貨率、交貨延遲率等。價(jià)格指標(biāo)：包括加工單價(jià)、價(jià)格波動(dòng)情況等。服務(wù)指標(biāo)：包括售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、解決問題的效率等。2.考核周期采購部門每月對(duì)外協(xié)加工供應(yīng)商進(jìn)行一次考核。對(duì)于出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨延遲等情況的供應(yīng)商，采購部門將及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)考核。3.考核方式采購部門通過收集質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、交貨記錄、價(jià)格清單、服務(wù)反饋等資料，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。采購部門可以定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，作為考核的參考依據(jù)。4.考核結(jié)果應(yīng)用根據(jù)考核結(jié)果，采購部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，采購部門可以給予增加訂單量、優(yōu)先付款等獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，采購部門可以采取減少訂單量、暫停合作、終止合作等措施。（三）供應(yīng)商退出1.退出條件供應(yīng)商出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，給公司造成重大損失的。供應(yīng)商交貨期嚴(yán)重延遲，影響公司生產(chǎn)進(jìn)度的。供應(yīng)商價(jià)格不合理，經(jīng)協(xié)商仍無法達(dá)成一致的。供應(yīng)商違反合作協(xié)議，損害公司利益的。2.退出流程采購部門根據(jù)供應(yīng)商退出條件，提出供應(yīng)商退出申請(qǐng)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購部門通知供應(yīng)商終止合作，并辦理相關(guān)手續(xù)。采購部門對(duì)退出供應(yīng)商的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，以備后續(xù)查詢。三、外協(xié)加工訂單管理（一）訂單下達(dá)1.需求確認(rèn)生產(chǎn)部門根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)外協(xié)機(jī)加工產(chǎn)品的需求進(jìn)行確認(rèn)。需求確認(rèn)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等方面的情況。2.訂單編制生產(chǎn)部門根據(jù)需求確認(rèn)結(jié)果，編制外協(xié)加工訂單。訂單編制內(nèi)容包括訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格、付款方式等方面的情況。3.訂單審核生產(chǎn)部門將編制好的外協(xié)加工訂單提交給技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括訂單的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、價(jià)格合理性、交貨期可行性等方面的情況。4.訂單下達(dá)經(jīng)審核通過的外協(xié)加工訂單，由生產(chǎn)部門下達(dá)給采購部門。采購部門根據(jù)訂單要求，選擇合適的外協(xié)加工供應(yīng)商，并下達(dá)訂單。（二）訂單執(zhí)行跟蹤1.建立跟蹤機(jī)制采購部門建立外協(xié)加工訂單執(zhí)行跟蹤機(jī)制，定期對(duì)外協(xié)加工訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。跟蹤內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量控制情況、交貨期等方面的情況。2.信息溝通采購部門與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，并協(xié)調(diào)解決。采購部門定期向生產(chǎn)部門反饋訂單執(zhí)行情況，確保生產(chǎn)部門及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度。3.異常處理當(dāng)訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常情況時(shí)，采購部門及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。對(duì)于可能影響交貨期的異常情況，采購部門及時(shí)向生產(chǎn)部門匯報(bào)，并協(xié)商調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。（三）訂單變更1.變更申請(qǐng)當(dāng)外協(xié)加工訂單需要變更時(shí)，生產(chǎn)部門提出變更申請(qǐng)，說明變更原因、變更內(nèi)容等方面的情況。變更申請(qǐng)?zhí)峤唤o技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員進(jìn)行審核。2.變更審核技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估變更對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度、成本等方面的影響。審核通過后，變更申請(qǐng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.變更通知經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購部門將訂單變更通知傳達(dá)給供應(yīng)商，并協(xié)商變更后的交貨期、價(jià)格等相關(guān)事宜。（四）訂單驗(yàn)收1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)采購部門根據(jù)訂單要求和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定外協(xié)加工產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)包括產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量等方面的要求。2.驗(yàn)收流程外協(xié)加工產(chǎn)品到貨后，采購部門通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)于驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門出具驗(yàn)收合格證明；對(duì)于驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門出具不合格報(bào)告，并要求供應(yīng)商進(jìn)行整改或重新加工。3.驗(yàn)收結(jié)果處理采購部門根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的處理。對(duì)于驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，采購部門按照合作協(xié)議支付貨款。對(duì)于驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法，如退貨、換貨、降價(jià)等。四、外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量管理（一）質(zhì)量要求1.明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)部門根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，制定外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)包括產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量等方面的要求。2.質(zhì)量協(xié)議簽訂采購部門在與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議時(shí)，明確質(zhì)量要求和質(zhì)量責(zé)任。質(zhì)量協(xié)議內(nèi)容包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收流程、不合格品處理等方面的內(nèi)容。（二）質(zhì)量控制1.供應(yīng)商質(zhì)量控制采購部門要求供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。采購部門定期對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)估和審核。2.過程質(zhì)量控制質(zhì)量部門對(duì)外協(xié)加工過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。質(zhì)量部門可以定期到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求供應(yīng)商整改。3.檢驗(yàn)檢測(cè)外協(xié)加工產(chǎn)品到貨后，質(zhì)量部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。檢驗(yàn)檢測(cè)方法包括外觀檢查、尺寸測(cè)量、性能測(cè)試、質(zhì)量檢驗(yàn)等。（三）不合格品處理1.不合格品標(biāo)識(shí)質(zhì)量部門對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止不合格品混入合格品中。不合格品標(biāo)識(shí)可以采用掛牌、涂色、標(biāo)記等方式。2.不合格品隔離質(zhì)量部門將不合格品隔離存放，防止不合格品被誤用或流轉(zhuǎn)。不合格品隔離區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。3.不合格品評(píng)審質(zhì)量部門組織相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定不合格品的處理方式。不合格品處理方式包括返工、返修、讓步接收、退貨等。4.不合格品處理記錄質(zhì)量部門對(duì)不合格品的處理過程進(jìn)行記錄，包括不合格品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、不合格原因、處理方式等方面的內(nèi)容。五、外協(xié)加工成本管理（一）成本預(yù)算1.成本估算采購部門根據(jù)訂單要求和市場(chǎng)行情，對(duì)外協(xié)加工成本進(jìn)行估算。成本估算內(nèi)容包括加工單價(jià)、原材料成本、運(yùn)輸成本、包裝成本等方面的情況。2.成本預(yù)算編制采購部門根據(jù)成本估算結(jié)果，編制外協(xié)加工成本預(yù)算。成本預(yù)算編制內(nèi)容包括預(yù)算金額、預(yù)算明細(xì)、預(yù)算執(zhí)行情況等方面的情況。3.成本預(yù)算審核采購部門將編制好的外協(xié)加工成本預(yù)算提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門對(duì)成本預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。（二）成本控制1.價(jià)格談判采購部門與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，爭(zhēng)取合理的加工單價(jià)。價(jià)格談判過程中，采購部門應(yīng)充分了解市場(chǎng)行情，掌握供應(yīng)商的成本情況，為談判提供依據(jù)。2.成本監(jiān)控采購部門定期對(duì)外協(xié)加工成本進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本偏差情況。成本監(jiān)控內(nèi)容包括加工單價(jià)、原材料成本、運(yùn)輸成本、包裝成本等方面的情況。3.成本分析采購部門定期對(duì)外協(xié)加工成本進(jìn)行分析，找出成本偏差原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。成本分析內(nèi)容包括成本構(gòu)成分析、成本變動(dòng)分析、成本效益分析等方面的情況。（三）成本核算1.核算方法財(cái)務(wù)部門按照公司規(guī)定的成本核算方法，對(duì)外協(xié)加工成本進(jìn)行核算。成本核算方法包括品種法、分批法、分步法等。2.核算周期財(cái)務(wù)部門每月對(duì)外協(xié)加工成本進(jìn)行一次核算。對(duì)于重大外協(xié)加工項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門可以根據(jù)需要進(jìn)行專項(xiàng)核算。3.核算結(jié)果分析財(cái)務(wù)部門對(duì)成本核算結(jié)果進(jìn)行分析，為成本控制提供依據(jù)。成本核算結(jié)果分析內(nèi)容包括成本構(gòu)成分析、成本變動(dòng)分析、成本效益分析等方面的情況。六、外協(xié)加工合同管理（一）合同簽訂1.合同起草采購部門根據(jù)合作協(xié)議和訂單要求，起草外協(xié)加工合同。合同起草內(nèi)容包括合同雙方的基本信息、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等方面的內(nèi)容。2.合同審核采購部門將起草好的外協(xié)加工合同提交給法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同的合法性、合理性、完整性等方面的情況。3.合同簽訂經(jīng)審核通過的外協(xié)加工合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。（二）合同執(zhí)行1.合同交底采購部門將簽訂好的外協(xié)加工合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，進(jìn)行合同交底。合同交底內(nèi)容包括合同的主要條款、雙方的權(quán)利和義務(wù)、注意事項(xiàng)等方面的情況。2.合同跟蹤采購部門建立外協(xié)加工合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。跟蹤內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量控制情況、交貨期、付款情況等方面的情況。3.合同變更當(dāng)外協(xié)加工合同需要變更時(shí)，采購部門按照合同變更流程進(jìn)行處理。合同變更流程包括變更申請(qǐng)、變更審核、變更通知等環(huán)節(jié)。（三）合同終止1.終止條件合同履行完畢，雙方權(quán)利和義務(wù)已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)的。合同雙方協(xié)商一致，同意終止合同的。一方違反合同約定，另