xx煤礦材料管理制度總則目的為加強xx煤礦材料管理，規(guī)范材料的計劃、采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及核算等環(huán)節(jié)，確保材料供應(yīng)及時、合理、節(jié)約，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于xx煤礦各部門及所屬單位在材料管理方面的活動?；驹瓌t1.計劃管理原則：根據(jù)煤礦生產(chǎn)、建設(shè)計劃，科學(xué)合理地編制材料計劃，保障生產(chǎn)建設(shè)的順利進行。2.成本控制原則：以降低材料成本為核心，加強材料采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)的管理，提高材料使用效率。3.責(zé)任明晰原則：明確各部門及人員在材料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.規(guī)范運作原則：嚴格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進行材料管理各項工作。管理職責(zé)物資管理部門職責(zé)1.負責(zé)全礦材料管理工作的組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督。2.制定和完善材料管理制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)。3.匯總、審核各部門提報的材料計劃，編制年度、月度材料采購計劃并組織實施。4.建立材料庫存管理臺賬，定期進行盤點，確保賬物相符。5.負責(zé)材料采購合同的簽訂、執(zhí)行與管理。6.對材料使用情況進行跟蹤、分析，提出節(jié)約降耗的建議和措施。生產(chǎn)技術(shù)部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和技術(shù)要求，提出合理的材料消耗定額，并定期進行修訂。2.指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)單位按材料消耗定額領(lǐng)用和使用材料。3.參與材料采購計劃的審核，提供技術(shù)支持，確保采購的材料符合生產(chǎn)技術(shù)要求?；鶎由a(chǎn)單位職責(zé)1.依據(jù)生產(chǎn)計劃，按時、準(zhǔn)確提報本單位的材料計劃。2.嚴格按照材料消耗定額領(lǐng)用材料，合理使用，杜絕浪費。3.做好本單位材料的現(xiàn)場管理工作，建立材料領(lǐng)用、使用臺賬。4.定期對本單位材料消耗情況進行統(tǒng)計、分析，提出降低材料消耗的措施和建議。財務(wù)部門職責(zé)1.負責(zé)材料采購資金的籌措與管理。2.按照財務(wù)制度對材料采購、入庫、領(lǐng)用等進行賬務(wù)處理。3.參與材料采購合同的審核，監(jiān)督合同執(zhí)行及資金支付情況。4.定期對材料成本進行核算、分析，提供成本控制數(shù)據(jù)和建議。材料計劃管理計劃編制依據(jù)1.煤礦年度、月度生產(chǎn)計劃及專項工程計劃。2.設(shè)備檢修計劃和安全技術(shù)措施要求。3.材料消耗定額及庫存情況。4.新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用計劃。計劃申報流程1.基層生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)計劃、設(shè)備檢修計劃等，每月[具體日期]前將下月材料需求計劃報至物資管理部門。2.物資管理部門對各單位提報的計劃進行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，編制月度材料采購計劃，于每月[具體日期]前報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.月度材料采購計劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報礦長批準(zhǔn)執(zhí)行。重大材料采購計劃需提交礦長辦公會研究決定。計劃變更與調(diào)整1.因生產(chǎn)計劃調(diào)整、設(shè)計變更等原因需要變更材料計劃的，由相關(guān)部門提出書面申請，說明變更原因及內(nèi)容，經(jīng)物資管理部門審核后，報原審批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.物資管理部門根據(jù)審批結(jié)果及時調(diào)整采購計劃，并通知相關(guān)部門。材料采購管理供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門負責(zé)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進行評估和管理。2.定期對供應(yīng)商進行考核評價，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，淘汰不合格供應(yīng)商，引入優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購實施1.物資管理部門按照批準(zhǔn)的采購計劃，通過招標(biāo)、詢價、談判等方式確定采購方式，并組織實施采購活動。2.對于重要材料或批量采購項目，應(yīng)進行招標(biāo)采購，遵循公開、公平、公正的原則，選擇報價合理、信譽良好的供應(yīng)商中標(biāo)。3.采購人員應(yīng)及時跟蹤采購進度，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如遇特殊情況不能按時交貨的，應(yīng)要求供應(yīng)商提前通知，并協(xié)商解決辦法。采購驗收1.材料到貨后，物資管理部門組織相關(guān)人員按照采購合同及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。對于驗收合格的材料，填寫驗收單并辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的材料，應(yīng)及時通知供應(yīng)商處理，嚴禁不合格材料入庫。3.因質(zhì)量問題造成的損失，由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。材料存儲管理倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)材料的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如鋼材區(qū)、木材區(qū)、配件區(qū)、化工材料區(qū)等。2.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明材料的名稱、規(guī)格、型號、批次等信息，便于查找和管理。3.按照安全、消防等要求，配備必要的消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)施等，確保倉庫環(huán)境安全、整潔。入庫管理1.驗收合格的材料，由物資管理部門倉庫管理人員根據(jù)驗收單辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，詳細記錄材料的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購部門作為結(jié)算憑證。3.倉庫管理人員應(yīng)及時將入庫材料按照規(guī)定的存儲區(qū)域存放，并做好標(biāo)識。存儲管理1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存材料進行盤點，做到賬物相符。盤點周期為每月一次，年終進行全面盤點。2.對于易受潮、易腐蝕、易燃易爆等特殊材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如密封保存、隔離存放等。3.建立庫存材料臺賬，詳細記錄材料的出入庫情況，包括入庫日期、出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等信息。4.加強倉庫安全管理，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火等。出庫管理1.基層生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫材料領(lǐng)用單，經(jīng)單位負責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到物資管理部門倉庫領(lǐng)取材料。2.倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用單核實領(lǐng)用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認無誤后辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單，并在庫存材料臺賬上進行登記。3.出庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用單位，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬。4.對于貴重材料、限量發(fā)放材料等，應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定審批后發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。材料使用管理消耗定額管理1.生產(chǎn)技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)煤礦生產(chǎn)實際，制定和完善各類材料消耗定額，并定期進行修訂。2.各基層生產(chǎn)單位應(yīng)嚴格按照材料消耗定額領(lǐng)用和使用材料，不得超定額領(lǐng)用。3.物資管理部門和財務(wù)部門應(yīng)定期對材料消耗定額的執(zhí)行情況進行檢查、分析和考核，對超定額消耗的單位進行督促整改?，F(xiàn)場管理1.基層生產(chǎn)單位應(yīng)加強材料現(xiàn)場管理，做到材料堆放整齊、標(biāo)識清晰，便于取用和盤點。2.施工過程中應(yīng)合理使用材料，避免浪費和丟失。對于剩余材料，應(yīng)及時清理回收，交物資管理部門倉庫保管。3.加強對施工現(xiàn)場廢舊材料的管理，能回收復(fù)用的應(yīng)進行回收復(fù)用，不能回收復(fù)用的應(yīng)按照規(guī)定進行處理。成本核算與分析1.財務(wù)部門應(yīng)按照會計制度對材料成本進行核算，準(zhǔn)確反映材料采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)的成本支出。2.定期對材料成本進行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題，提出降低成本的措施和建議。3.物資管理部門應(yīng)配合財務(wù)部門做好材料成本分析工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.成立材料管理監(jiān)督小組，定期對全礦材料管理工作進行監(jiān)督檢查，包括材料計劃執(zhí)行情況、采購管理、存儲管理、使用管理等方面。2.監(jiān)督小組應(yīng)深入基層生產(chǎn)單位和倉庫，查閱相關(guān)資料，實地查看材料管理情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。考核辦法1.制定材料管理考核細則，明確考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核方式。2.將材料管理工作納入各部門及基層生產(chǎn)單位的績效考核體系，對材料