中醫(yī)診所物件管理制度總則1.目的為加強(qiáng)中醫(yī)診所物件管理，保障診所正常運(yùn)營，提高物件使用效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于中醫(yī)診所內(nèi)所有物件的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、維護(hù)、盤點(diǎn)及報(bào)廢等管理活動(dòng)。3.管理原則遵循“統(tǒng)一管理、合理配置、節(jié)約高效、責(zé)任到人”的原則，確保物件管理工作規(guī)范、有序、科學(xué)。采購管理1.采購計(jì)劃各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求和物件庫存情況，每月底前提交次月采購計(jì)劃，詳細(xì)列出所需物件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息。采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)診所負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。2.供應(yīng)商選擇建立合格供應(yīng)商名錄，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選，優(yōu)先選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。采購人員應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，進(jìn)行實(shí)地考察或樣品試用，確保供應(yīng)商符合要求。3.采購流程采購人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單，明確物件的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等條款。供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單要求及時(shí)供貨，采購人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)訂單執(zhí)行情況，確保物件按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。物件到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)采購訂單、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)合同要求，對(duì)到貨物件進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、包裝等，確保物件符合要求。2.驗(yàn)收流程倉庫管理人員在收到物件后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。對(duì)于數(shù)量較多或貴重的物件，可邀請相關(guān)專業(yè)人員共同驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物件，倉庫管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物件，應(yīng)及時(shí)通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。對(duì)于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)詳細(xì)記錄在驗(yàn)收報(bào)告中，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門。存儲(chǔ)管理1.倉庫規(guī)劃根據(jù)物件的類別、用途、特性等，對(duì)倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如中藥存儲(chǔ)區(qū)、西藥存儲(chǔ)區(qū)、醫(yī)療器械存儲(chǔ)區(qū)、辦公用品存儲(chǔ)區(qū)等。每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱、存放物件類別等信息，便于物件的存放和查找。2.存儲(chǔ)要求物件應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件進(jìn)行存放，如中藥應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防潮的地方；西藥應(yīng)按照藥品說明書要求的溫度、濕度條件存儲(chǔ)；醫(yī)療器械應(yīng)避免陽光直射、防止碰撞等。不同規(guī)格、型號(hào)、批次的物件應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，防止混淆。易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物品應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.庫存管理倉庫管理人員應(yīng)建立詳細(xì)的庫存臺(tái)賬，記錄物件的出入庫時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、批次等信息，確保賬物相符。定期對(duì)庫存物件進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)與庫存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)庫存情況，及時(shí)提出補(bǔ)貨或退貨建議，避免物件積壓或缺貨。使用管理1.領(lǐng)用制度各部門使用物件時(shí)，應(yīng)填寫物件領(lǐng)用申請表，注明物件名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到倉庫領(lǐng)取。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用申請表發(fā)放物件，并在庫存臺(tái)賬上記錄領(lǐng)用情況。對(duì)于貴重或限量使用的物件，應(yīng)實(shí)行審批制度，經(jīng)診所負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。2.使用規(guī)范物件使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用物件，確保物件的正常運(yùn)行和使用壽命。不得擅自將診所物件轉(zhuǎn)借他人或挪作他用，如需外借，應(yīng)經(jīng)診所負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。使用過程中如發(fā)現(xiàn)物件損壞或故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并通知維修人員進(jìn)行維修。3.歸還制度物件使用完畢后，使用人員應(yīng)及時(shí)清理干凈，并將物件歸還倉庫。倉庫管理人員應(yīng)檢查歸還物件的數(shù)量、質(zhì)量等情況，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與使用人員溝通解決。維護(hù)管理1.維護(hù)計(jì)劃設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)物件的使用情況和維護(hù)要求，制定年度維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)責(zé)任人等信息。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)診所負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。2.日常維護(hù)物件使用人員在日常使用過程中，應(yīng)做好物件的清潔、保養(yǎng)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理一般性問題。維修人員應(yīng)定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況，及時(shí)排除故障隱患。3.維修管理當(dāng)物件出現(xiàn)故障時(shí)，使用人員應(yīng)填寫維修申請表，詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間等信息，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核后，交設(shè)備管理部門安排維修。維修人員接到維修任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行維修，并做好維修記錄。維修完成后，應(yīng)經(jīng)使用人員驗(yàn)收合格簽字確認(rèn)。對(duì)于維修難度較大或需要更換零部件的物件，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商或?qū)I(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修，并跟蹤維修進(jìn)度和質(zhì)量。4.維護(hù)費(fèi)用管理維護(hù)費(fèi)用應(yīng)納入診所預(yù)算管理，嚴(yán)格控制維護(hù)費(fèi)用支出。維修費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，應(yīng)提供維修申請單、維修發(fā)票、維修記錄等相關(guān)憑證，經(jīng)審核后按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷。盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部門應(yīng)會(huì)同倉庫管理部門制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員分工等信息。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各部門，以便做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫存物件進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。盤點(diǎn)過程中應(yīng)注意賬物核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并記錄在盤點(diǎn)表中。對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)詳細(xì)記錄盤盈、盤虧物件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、原因等信息。3.盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)及時(shí)整理盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、盤盈盤虧情況及原因分析等內(nèi)容。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)診所負(fù)責(zé)人審批。4.盤盈盤虧處理根據(jù)診所負(fù)責(zé)人的審批意見，對(duì)盤盈、盤虧物件進(jìn)行相應(yīng)的處理。對(duì)于盤盈物件，應(yīng)查明原因后調(diào)整庫存臺(tái)賬；對(duì)于盤虧物件，應(yīng)分析原因，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定當(dāng)物件出現(xiàn)損壞、老化、技術(shù)淘汰等情況，無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫物件報(bào)廢申請表，詳細(xì)說明物件的名稱、規(guī)格、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。設(shè)備管理部門應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)報(bào)廢申請進(jìn)行鑒定，確認(rèn)物件是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢審批經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物件，報(bào)廢申請表應(yīng)依次經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門、診所負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核報(bào)廢物件的賬面價(jià)值及處理情況，確保資產(chǎn)處置符合財(cái)務(wù)規(guī)定。3.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物件，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)清理，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。對(duì)于有殘值的報(bào)廢物件，應(yīng)進(jìn)行變賣或回收處理，變賣收入應(yīng)及