2026年綠源環(huán)保袋制品有限公司倉庫客戶自提物料管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司倉庫客戶自提物料管理工作，建立科學(xué)合理的客戶自提管理體系，提高客戶服務(wù)質(zhì)量和效率，保障物料安全和企業(yè)利益，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)的所有客戶自提物料活動，包括個人客戶、企業(yè)客戶、政府機(jī)構(gòu)等。第三條基本原則公司倉庫客戶自提物料管理工作遵循以下基本原則：安全第一原則：始終將物料安全和人員安全放在首位，確保自提過程安全有序。規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定流程和標(biāo)準(zhǔn)操作，確保自提過程規(guī)范統(tǒng)一。客戶服務(wù)原則：以客戶為中心，提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，提高客戶滿意度。效率優(yōu)先原則：優(yōu)化自提流程，提高工作效率，減少客戶等待時間。合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保自提工作的合法性和合規(guī)性。第四條管理職責(zé)公司倉庫客戶自提物料管理工作實(shí)行分工負(fù)責(zé)、協(xié)同配合的管理模式：總經(jīng)理：負(fù)責(zé)客戶自提管理工作的總體決策和指導(dǎo)。倉庫主管：負(fù)責(zé)客戶自提的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。倉庫管理員：負(fù)責(zé)客戶自提的具體實(shí)施，包括物料準(zhǔn)備、核對、交接等。銷售部門：負(fù)責(zé)客戶自提的預(yù)約、溝通和協(xié)調(diào)。財務(wù)部門：負(fù)責(zé)客戶自提的費(fèi)用結(jié)算和票據(jù)管理。安全部門：負(fù)責(zé)客戶自提的安全監(jiān)督和管理。第二章自提預(yù)約管理第五條預(yù)約方式客戶自提物料需提前進(jìn)行預(yù)約，預(yù)約方式包括：電話預(yù)約：客戶撥打公司銷售熱線進(jìn)行預(yù)約。網(wǎng)絡(luò)預(yù)約：客戶通過公司官網(wǎng)或微信公眾號進(jìn)行預(yù)約?，F(xiàn)場預(yù)約：客戶到公司銷售部門進(jìn)行現(xiàn)場預(yù)約。郵件預(yù)約：客戶通過電子郵件進(jìn)行預(yù)約。第六條預(yù)約信息客戶預(yù)約自提時需提供以下信息：客戶基本信息：包括客戶名稱、地址、聯(lián)系方式等。物料信息：包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等。自提信息：包括自提時間、自提人員、聯(lián)系方式等。其他信息：包括特殊要求、備注說明等。第七條預(yù)約確認(rèn)銷售部門收到客戶預(yù)約后，應(yīng)在24小時內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)：信息核對：核對客戶提供的預(yù)約信息是否完整準(zhǔn)確。庫存查詢：查詢倉庫庫存情況，確認(rèn)是否有足夠的物料可供自提。時間安排：根據(jù)倉庫工作安排，確認(rèn)客戶自提時間是否合適。預(yù)約確認(rèn)：將預(yù)約結(jié)果通知客戶，確認(rèn)自提事宜。第八條預(yù)約變更客戶如需變更預(yù)約信息，應(yīng)至少提前24小時通知銷售部門：變更申請：客戶提出變更申請，說明變更原因和變更內(nèi)容。變更審核：銷售部門審核變更申請，確認(rèn)是否可以變更。變更確認(rèn)：將變更結(jié)果通知客戶，確認(rèn)新的自提事宜。信息更新：及時更新預(yù)約信息，通知相關(guān)部門和人員。第三章自提準(zhǔn)備管理第九條物料準(zhǔn)備倉庫管理員根據(jù)預(yù)約信息，提前準(zhǔn)備客戶自提的物料：物料查詢：根據(jù)預(yù)約信息，查詢物料的庫存位置和數(shù)量。物料揀選：按照"先進(jìn)先出"原則，揀選客戶所需的物料。物料核對：核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，確保與預(yù)約信息一致。物料包裝：對物料進(jìn)行包裝，確保包裝完好，便于搬運(yùn)和運(yùn)輸。物料標(biāo)識：對準(zhǔn)備好的物料進(jìn)行標(biāo)識，注明客戶名稱、物料信息、自提時間等。第十條場地準(zhǔn)備倉庫管理員提前準(zhǔn)備客戶自提的場地和設(shè)施：場地清理：清理自提區(qū)域的雜物，確保場地整潔有序。設(shè)施檢查：檢查自提設(shè)施是否完好，如叉車、托盤、手推車等。安全檢查：檢查自提區(qū)域的安全設(shè)施是否齊全，如滅火器、應(yīng)急燈等。通道清理：清理自提通道，確保通道暢通無阻。第十一條人員準(zhǔn)備倉庫管理員提前安排自提人員，做好自提準(zhǔn)備：人員安排：根據(jù)自提物料的數(shù)量和重量，安排足夠的自提人員。培訓(xùn)教育：對自提人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，熟悉自提流程和安全要求。分工明確：明確自提人員的職責(zé)和分工，確保自提工作有序進(jìn)行。設(shè)備準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好自提所需的設(shè)備和工具，如手套、安全帽等。第十二條單據(jù)準(zhǔn)備倉庫管理員提前準(zhǔn)備自提所需的單據(jù)和文件：提貨單：打印或填寫提貨單，注明客戶信息、物料信息、自提信息等。出庫單：準(zhǔn)備出庫單，用于記錄物料出庫信息。確認(rèn)單：準(zhǔn)備確認(rèn)單，用于客戶確認(rèn)自提物料。其他單據(jù)：根據(jù)需要準(zhǔn)備其他相關(guān)單據(jù)和文件。第四章自提過程管理第十三條身份驗(yàn)證客戶到達(dá)倉庫后，倉庫管理員首先進(jìn)行身份驗(yàn)證：預(yù)約核實(shí)：核實(shí)客戶的預(yù)約信息，確認(rèn)是否有預(yù)約記錄。身份確認(rèn)：核對自提人員的身份證明，如身份證、駕駛證等。授權(quán)確認(rèn)：如委托他人自提，需核對授權(quán)委托書和受托人身份證明。信息登記：登記自提人員的身份信息和聯(lián)系方式。第十四條單據(jù)核對倉庫管理員核對客戶提供的單據(jù)和文件：提貨單核對：核對客戶提供的提貨單是否與倉庫準(zhǔn)備的提貨單一致。訂單核對：核對客戶提供的訂單或合同是否與預(yù)約信息一致。發(fā)票核對：核對客戶提供的發(fā)票或收據(jù)是否與物料信息一致。其他單據(jù)核對：根據(jù)需要核對其他相關(guān)單據(jù)和文件。第十五條物料核對倉庫管理員與客戶共同核對自提物料：數(shù)量核對：核對物料的數(shù)量是否與提貨單一致。質(zhì)量檢查：檢查物料的質(zhì)量是否符合要求，有無損壞或缺陷。包裝檢查：檢查物料的包裝是否完好，有無破損或泄漏。標(biāo)識核對：核對物料的標(biāo)識是否與提貨單一致。第十六條交接確認(rèn)物料核對無誤后，倉庫管理員與客戶進(jìn)行交接確認(rèn)：簽字確認(rèn)：客戶在提貨單和確認(rèn)單上簽字確認(rèn)，確認(rèn)自提物料。單據(jù)交付：倉庫管理員將相關(guān)單據(jù)和文件交付給客戶。物料交付：倉庫管理員將物料交付給客戶，協(xié)助客戶裝車。交接記錄：記錄交接時間、交接人員、交接物料等信息。第五章自提后續(xù)管理第十七條庫存更新物料自提完成后，倉庫管理員及時更新庫存信息：出庫記錄：在倉庫管理系統(tǒng)中記錄物料出庫信息，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等。庫存調(diào)整：根據(jù)出庫數(shù)量，調(diào)整庫存數(shù)量，確保庫存信息準(zhǔn)確。臺賬更新：更新庫存臺賬，記錄庫存變化情況。報表生成：生成庫存報表，反映庫存變化情況。第十八條單據(jù)管理物料自提完成后，倉庫管理員妥善管理相關(guān)單據(jù)和文件：單據(jù)整理：整理自提過程中的所有單據(jù)和文件，包括提貨單、出庫單、確認(rèn)單等。單據(jù)審核：審核單據(jù)和文件是否完整準(zhǔn)確，有無遺漏或錯誤。單據(jù)歸檔：將審核通過的單據(jù)和文件歸檔保存，便于查詢和審計。單據(jù)銷毀：按照規(guī)定期限銷毀過期的單據(jù)和文件，確保信息安全。第十九條客戶反饋物料自提完成后，銷售部門收集客戶反饋，了解客戶滿意度：反饋收集：通過電話、郵件、問卷等方式收集客戶反饋。反饋分析：分析客戶反饋，了解客戶對自提服務(wù)的滿意度和意見建議。改進(jìn)措施：根據(jù)客戶反饋，制定改進(jìn)措施，提高自提服務(wù)質(zhì)量。反饋回復(fù)：及時回復(fù)客戶反饋，感謝客戶的意見建議。第二十條安全檢查物料自提完成后，安全部門對倉庫進(jìn)行安全檢查：設(shè)施檢查：檢查倉庫設(shè)施是否完好，有無損壞或故障。環(huán)境檢查：檢查倉庫環(huán)境是否整潔，有無安全隱患。安全記錄：記錄安全檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。安全培訓(xùn)：定期對倉庫人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識。第六章特殊情況處理第二十一條無預(yù)約自提處理客戶未提前預(yù)約直接到倉庫自提物料時，按照以下流程處理：情況核實(shí)：核實(shí)客戶的身份信息和物料需求。庫存查詢：查詢倉庫庫存情況，確認(rèn)是否有足夠的物料可供自提。緊急處理：如客戶有緊急需求，且倉庫有足夠物料，可安排緊急自提。預(yù)約安排：如倉庫無足夠物料或無法安排緊急自提，為客戶安排預(yù)約自提。情況記錄：記錄無預(yù)約自提情況，分析原因，改進(jìn)預(yù)約管理。第二十二條物料短缺處理倉庫庫存不足，無法滿足客戶自提需求時，按照以下流程處理：情況告知：及時告知客戶物料短缺情況，說明原因。解決方案：與客戶協(xié)商解決方案，如部分自提、延期自提、更換物料等。緊急采購：如客戶有緊急需求，可安排緊急采購，滿足客戶需求。情況記錄：記錄物料短缺情況，分析原因，改進(jìn)庫存管理。第二十三條質(zhì)量問題處理客戶在自提過程中發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題時，按照以下流程處理：問題確認(rèn)：確認(rèn)物料質(zhì)量問題，拍照記錄，保留證據(jù)。原因分析：分析質(zhì)量問題原因，確定責(zé)任方。解決方案：與客戶協(xié)商解決方案，如更換物料、退貨退款、賠償損失等。改進(jìn)措施：根據(jù)質(zhì)量問題原因，制定改進(jìn)措施，避免類似問題再次發(fā)生。第二十四條安全事故處理自提過程中發(fā)生安全事故時，按照以下流程處理：緊急處理：立即采取緊急措施，控制事故擴(kuò)大，保障人員安全。事故報告：及時報告安全事故情況，通知相關(guān)部門和人員。事故調(diào)查：調(diào)查事故原因，分析責(zé)任，制定處理方案。改進(jìn)措施：根據(jù)事故原因，制定改進(jìn)措施，避免類似事故再次發(fā)生。第七章監(jiān)督與改進(jìn)第二十五條監(jiān)督檢查公司建立倉庫客戶自提物料管理監(jiān)督檢查機(jī)制：日常檢查：倉庫主管每日對自提工作進(jìn)行檢查，確保自提工作規(guī)范有序。定期檢查：每月對自提工作進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。不定期檢查：隨機(jī)對自提工作進(jìn)行檢查，防止違規(guī)操作。專項(xiàng)檢查：針對特定問題或環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，深入了解情況。第二十六條投訴處理公司建立客戶投訴處理機(jī)制，及時處理客戶投訴：投訴受理：及時受理客戶投訴，記錄投訴內(nèi)容和相關(guān)信息。投訴調(diào)查：對投訴內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查和核實(shí)，了解事實(shí)真相。投訴處理：根據(jù)調(diào)查結(jié)果，做出合理的處理決定，解決客戶問題。投訴反饋：及時將處理結(jié)果反饋給客戶，聽取客戶意見。投訴改進(jìn)：根據(jù)投訴情況，制定改進(jìn)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。第二十七條制度修訂根據(jù)公司發(fā)展和市場變化，及時修訂倉庫客戶自提物料管理制度：修訂原則：保持制度的科學(xué)性、合理性和可操作性。修訂程序：廣泛征求意見，充分討論研究，確保修訂質(zhì)量。修訂內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際情況，調(diào)整管理流程、標(biāo)準(zhǔn)和要求。修訂實(shí)施：及時發(fā)布修訂后的制度，組織培訓(xùn)和宣貫。第二十八條持續(xù)改進(jìn)公司持續(xù)改進(jìn)倉庫客戶自提物料管理工作：流程優(yōu)化：不斷優(yōu)化自提流程，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。技術(shù)升級：引入先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，提升管理水平。人員培訓(xùn)：加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力?？蛻魷贤ǎ杭訌?qiáng)與客戶的溝通，了解客戶需求，改進(jìn)服務(wù)。第八章附則第二十九條保密要求公司對倉庫客戶自提物料管理工作中的敏感信息嚴(yán)格保密：信息分級：對客戶信息、物料信息、