合同簽訂后管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同簽訂后的管理，確保合同的有效履行，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司簽訂的各類合同，包括但不限于銷售合同、采購(gòu)合同、租賃合同、服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同簽訂后應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定。2.全面履行原則：合同各方應(yīng)按照合同約定全面履行各自的義務(wù)。3.動(dòng)態(tài)監(jiān)控原則：對(duì)合同履行過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：注重合同履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)防范，采取有效措施降低風(fēng)險(xiǎn)。二、合同執(zhí)行部門職責(zé)（一）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)合同的具體執(zhí)行，按照合同約定組織生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等活動(dòng)。2.及時(shí)向相關(guān)部門通報(bào)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問題。3.對(duì)合同執(zhí)行過(guò)程中的異常情況進(jìn)行分析，提出解決方案，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（二）法務(wù)部門1.審查合同條款的合法性、合規(guī)性，為合同簽訂提供法律意見。2.參與合同糾紛的處理，提供法律支持和建議。3.對(duì)合同執(zhí)行過(guò)程中的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和防范。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，確保資金安全。2.對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好應(yīng)收賬款的催收工作。（四）其他相關(guān)部門根據(jù)合同的具體內(nèi)容和要求，配合業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)工作，履行各自的職責(zé)。三、合同執(zhí)行跟蹤（一）建立合同執(zhí)行臺(tái)賬1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同執(zhí)行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同的基本信息、執(zhí)行情況、款項(xiàng)收付等內(nèi)容。2.合同執(zhí)行臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（二）定期匯報(bào)制度1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)合同執(zhí)行情況，每月至少匯報(bào)一次。2.匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括合同執(zhí)行進(jìn)度、存在的問題及解決方案、下一步工作計(jì)劃等。（三）異常情況處理1.合同執(zhí)行過(guò)程中如出現(xiàn)異常情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門通報(bào)，并采取有效措施進(jìn)行處理。2.異常情況包括但不限于對(duì)方未按時(shí)履行義務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量問題、款項(xiàng)逾期未付等。3.對(duì)于重大異常情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，共同研究解決方案。四、合同款項(xiàng)管理（一）收款管理1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定及時(shí)催收款項(xiàng)，確?？铐?xiàng)按時(shí)足額收回。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立應(yīng)收賬款管理制度，定期對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行清理和分析，督促業(yè)務(wù)部門做好催收工作。3.對(duì)于逾期未付的款項(xiàng)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方溝通，了解原因，并采取相應(yīng)的催收措施。如仍無(wú)法收回，應(yīng)及時(shí)提交法務(wù)部門處理。（二）付款管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定和公司財(cái)務(wù)制度，審核付款申請(qǐng)，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.付款申請(qǐng)應(yīng)包括合同編號(hào)、付款金額、付款原因、收款方信息等內(nèi)容，并附相關(guān)證明材料。3.對(duì)于重大款項(xiàng)的支付，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。五、合同變更與解除（一）變更條件1.合同履行過(guò)程中，因不可抗力、政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等原因需要變更合同的，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更合同。2.變更合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并作為原合同的補(bǔ)充文件。（二）解除條件1.合同履行過(guò)程中，出現(xiàn)下列情形之一的，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除合同：因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)的；一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行的；一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的；法律規(guī)定的其他情形。2.解除合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并明確雙方的權(quán)利義務(wù)。（三）變更與解除程序1.合同變更或解除的申請(qǐng)應(yīng)由業(yè)務(wù)部門提出，經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過(guò)后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商簽訂變更或解除協(xié)議，并按照協(xié)議履行相關(guān)手續(xù)。六、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.業(yè)務(wù)部門在合同簽訂前應(yīng)充分了解對(duì)方的資信狀況和履約能力，避免與信譽(yù)不佳的客戶簽訂合同。2.在合同履行過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，避免因自身原因引發(fā)糾紛。3.加強(qiáng)與對(duì)方的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問題，避免矛盾激化。（二）糾紛處理流程1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，并向法務(wù)部門通報(bào)。2.法務(wù)部門應(yīng)會(huì)同業(yè)務(wù)部門對(duì)糾紛進(jìn)行分析，制定解決方案，并與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商解決。3.如協(xié)商不成，應(yīng)及時(shí)通過(guò)法律途徑解決，維護(hù)公司的合法權(quán)益。（三）糾紛處理原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定處理糾紛。2.公平公正原則：在處理糾紛過(guò)程中，應(yīng)秉持公平公正的原則，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。3.及時(shí)有效原則：及時(shí)處理糾紛，避免糾紛擴(kuò)大化，降低公司的損失。七、合同文檔管理（一）文檔分類1.合同簽訂前的相關(guān)文件，如合同草案、對(duì)方資質(zhì)證明、談判記錄等。2.合同正本及副本。3.合同履行過(guò)程中的相關(guān)文件，如發(fā)貨單、驗(yàn)收單、對(duì)賬單、付款憑證等。4.合同變更與解除的相關(guān)文件，如變更協(xié)議、解除協(xié)議等。5.合同糾紛處理的相關(guān)文件，如起訴狀、答辯狀、判決書等。（二）文檔歸檔1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集和整理合同相關(guān)文檔，并按照文檔分類進(jìn)行歸檔。2.合同文檔應(yīng)妥善保管，確保文檔的完整性和安全性。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)將合同款項(xiàng)收付的相關(guān)憑證作為財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行管理。（三）文檔查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同文檔的，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到文檔管理部門查閱。2.查閱人員應(yīng)遵守文檔管理規(guī)定，不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀合同文檔。3.涉及公司商業(yè)秘密的合同文檔，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司建立合同簽訂后管理監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。（二）考核辦法1.將合同簽訂后管理工作納入部門和個(gè)人的績(jī)效考核