設(shè)備物資基礎(chǔ)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司設(shè)備物資管理，確保設(shè)備物資的合理采購、有效使用、妥善保管和正常維護(hù)，提高設(shè)備物資的使用效率，降低公司運(yùn)營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有設(shè)備物資的管理，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具、原材料、零部件等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司設(shè)立專門的設(shè)備物資管理部門，對(duì)設(shè)備物資進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、采購、調(diào)配和管理。2.合理配置原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，合理配置設(shè)備物資資源，避免閑置和浪費(fèi)。3.效益優(yōu)先原則：在滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下，注重設(shè)備物資的性價(jià)比，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.責(zé)任到人原則：明確設(shè)備物資管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任，確保各項(xiàng)管理工作落實(shí)到人。二、設(shè)備物資管理部門及職責(zé)（一）設(shè)備物資管理部門公司設(shè)立設(shè)備物資管理部，負(fù)責(zé)公司設(shè)備物資的全面管理工作。（二）部門職責(zé)1.制定和完善設(shè)備物資管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。2.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，編制設(shè)備物資采購計(jì)劃和預(yù)算，組織采購工作。3.負(fù)責(zé)設(shè)備物資的驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)等日常管理工作。4.建立設(shè)備物資檔案，記錄設(shè)備物資的采購、使用、維護(hù)、維修等情況。5.組織設(shè)備物資的定期檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備物資處于良好狀態(tài)。6.負(fù)責(zé)設(shè)備物資的報(bào)廢鑒定和處理工作。7.協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，及時(shí)解決設(shè)備物資管理中出現(xiàn)的問題。8.對(duì)設(shè)備物資管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施和建議。三、設(shè)備物資采購管理（一）采購計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營需求，提前向設(shè)備物資管理部提交設(shè)備物資采購申請(qǐng)。采購申請(qǐng)應(yīng)包括設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等詳細(xì)信息。2.設(shè)備物資管理部根據(jù)各部門的采購申請(qǐng)，結(jié)合公司庫存情況和生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，編制年度、季度和月度設(shè)備物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間等內(nèi)容。3.采購計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如因特殊情況需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.設(shè)備物資管理部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估和管理。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括設(shè)備物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨期延誤、售后服務(wù)不到位等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施，如警告、罰款、暫停合作、終止合同等。（三）采購實(shí)施1.設(shè)備物資管理部根據(jù)采購計(jì)劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，組織采購實(shí)施。采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保設(shè)備物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.采購過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等與采購合同不符，或存在質(zhì)量問題，采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。如協(xié)商不成，應(yīng)及時(shí)報(bào)設(shè)備物資管理部負(fù)責(zé)人處理。3.采購?fù)瓿珊?，采購人員應(yīng)及時(shí)辦理設(shè)備物資的驗(yàn)收、入庫等手續(xù)。四、設(shè)備物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.設(shè)備物資到貨后，設(shè)備物資管理部應(yīng)組織相關(guān)部門和人員按照采購合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。對(duì)于重要設(shè)備物資，還應(yīng)進(jìn)行性能測(cè)試和試運(yùn)行。3.驗(yàn)收合格的設(shè)備物資，應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。（二）驗(yàn)收流程1.設(shè)備物資到貨前，采購人員應(yīng)提前通知設(shè)備物資管理部和使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.設(shè)備物資到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)將設(shè)備物資的相關(guān)資料（如采購合同、發(fā)票、裝箱單、說明書等）提交給設(shè)備物資管理部。3.設(shè)備物資管理部組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)設(shè)備物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等，并進(jìn)行性能測(cè)試和試運(yùn)行。4.驗(yàn)收合格的設(shè)備物資，由設(shè)備物資管理部辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的設(shè)備物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或退貨。如因特殊情況需要讓步接收，應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中注明讓步接收的原因和處理意見。五、設(shè)備物資入庫管理（一）入庫流程1.驗(yàn)收合格的設(shè)備物資，由設(shè)備物資管理部倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，核對(duì)設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并將設(shè)備物資存放至指定倉庫。2.倉庫管理人員應(yīng)填寫入庫單，入庫單應(yīng)包括設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等內(nèi)容。入庫單應(yīng)由倉庫管理人員、驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。3.倉庫管理人員應(yīng)將入庫單的一聯(lián)交采購人員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)留存?zhèn)}庫。（二）庫存管理1.倉庫管理人員應(yīng)按照設(shè)備物資的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立庫存臺(tái)賬。庫存臺(tái)賬應(yīng)記錄設(shè)備物資的入庫、出庫、庫存數(shù)量等信息。2.倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，確保設(shè)備物資的安全存放。對(duì)于易受潮、易腐蝕、易燃易爆等特殊設(shè)備物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)設(shè)備物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。六、設(shè)備物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.設(shè)備物資發(fā)放應(yīng)遵循按需發(fā)放、先進(jìn)先出的原則。2.各部門應(yīng)根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營需求，填寫設(shè)備物資領(lǐng)用申請(qǐng)單。領(lǐng)用申請(qǐng)單應(yīng)包括設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等詳細(xì)信息。3.設(shè)備物資管理部倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)單，核對(duì)庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購人員進(jìn)行采購。（二）發(fā)放流程1.領(lǐng)用部門填寫設(shè)備物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交給設(shè)備物資管理部倉庫管理人員。2.倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)單，核對(duì)庫存情況，如庫存充足，應(yīng)開具出庫單，并將設(shè)備物資發(fā)放給領(lǐng)用部門。出庫單應(yīng)包括設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、出庫日期等內(nèi)容。3.倉庫管理人員應(yīng)將出庫單的一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)留存?zhèn)}庫。（三）借用管理1.因工作需要臨時(shí)借用設(shè)備物資的，借用部門應(yīng)填寫設(shè)備物資借用申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交給設(shè)備物資管理部倉庫管理人員。2.倉庫管理人員根據(jù)借用申請(qǐng)單，辦理借用手續(xù)，并要求借用人員簽字確認(rèn)。借用申請(qǐng)單應(yīng)包括設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、借用部門、借用日期、歸還日期等內(nèi)容。3.借用人員應(yīng)按照借用申請(qǐng)單上注明的歸還日期及時(shí)歸還設(shè)備物資。如因特殊情況需要延期歸還，應(yīng)提前向設(shè)備物資管理部倉庫管理人員申請(qǐng)，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。4.設(shè)備物資歸還時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備物資有損壞或丟失，應(yīng)要求借用人員照價(jià)賠償。七、設(shè)備物資使用管理（一）使用部門職責(zé)1.各部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門設(shè)備物資的使用和管理，制定設(shè)備物資使用操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備物資的日常管理工作，確保設(shè)備物資的正常使用和安全運(yùn)行。3.各部門應(yīng)定期對(duì)設(shè)備物資進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)備物資存在的問題。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備物資存在重大安全隱患或故障，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告設(shè)備物資管理部。（二）使用人員職責(zé)1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備物資使用操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改操作規(guī)程。2.使用人員應(yīng)做好設(shè)備物資的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，保持設(shè)備物資的清潔、整齊、完好。3.使用人員應(yīng)及時(shí)記錄設(shè)備物資的使用情況，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備物資存在異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。4.使用人員應(yīng)妥善保管設(shè)備物資，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或丟失設(shè)備物資。八、設(shè)備物資維護(hù)保養(yǎng)管理（一）維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃1.設(shè)備物資管理部應(yīng)根據(jù)設(shè)備物資的使用情況和性能特點(diǎn)，制定年度、季度和月度設(shè)備物資維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)明確維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、時(shí)間、責(zé)任人等。2.各部門應(yīng)按照設(shè)備物資維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，組織實(shí)施設(shè)備物資的維護(hù)保養(yǎng)工作。如因特殊情況需要調(diào)整維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)報(bào)設(shè)備物資管理部批準(zhǔn)。（二）維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施1.設(shè)備物資的維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)由專業(yè)人員或經(jīng)過培訓(xùn)的人員進(jìn)行。維護(hù)保養(yǎng)人員應(yīng)按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和操作規(guī)程進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作，確保維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量。2.維護(hù)保養(yǎng)工作完成后，維護(hù)保養(yǎng)人員應(yīng)填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄，記錄維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、時(shí)間、結(jié)果等信息。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)由維護(hù)保養(yǎng)人員簽字確認(rèn)。3.設(shè)備物資管理部應(yīng)定期對(duì)設(shè)備物資的維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)維護(hù)保養(yǎng)工作不到位，應(yīng)及時(shí)要求相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。九、設(shè)備物資維修管理（一）維修申請(qǐng)1.設(shè)備物資使用過程中如發(fā)現(xiàn)故障或損壞，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫設(shè)備物資維修申請(qǐng)單，提交給設(shè)備物資管理部。維修申請(qǐng)單應(yīng)包括設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、故障現(xiàn)象、故障原因等內(nèi)容。2.設(shè)備物資管理部接到維修申請(qǐng)單后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)備物資進(jìn)行檢查和診斷，確定維修方案和維修費(fèi)用。（二）維修實(shí)施1.設(shè)備物資管理部根據(jù)維修方案和維修費(fèi)用，選擇合適的維修單位或維修人員進(jìn)行維修。維修單位或維修人員應(yīng)按照維修合同要求，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成維修工作。2.維修工作完成后，維修單位或維修人員應(yīng)填寫維修報(bào)告，維修報(bào)告應(yīng)包括設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、故障原因、維修內(nèi)容、維修費(fèi)用等內(nèi)容。維修報(bào)告應(yīng)由維修單位或維修人員簽字確認(rèn)。3.設(shè)備物資管理部應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)維修后的設(shè)備物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的設(shè)備物資，應(yīng)要求維修單位或維修人員重新維修。十、設(shè)備物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.設(shè)備物資使用部門應(yīng)定期對(duì)本部門的設(shè)備物資進(jìn)行清查，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備物資存在損壞嚴(yán)重、無法修復(fù)、技術(shù)落后、能耗過高、已無使用價(jià)值等情況，應(yīng)填寫設(shè)備物資報(bào)廢申請(qǐng)單，提交給設(shè)備物資管理部。2.設(shè)備物資管理部接到報(bào)廢申請(qǐng)單后，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員對(duì)設(shè)備物資進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。鑒定結(jié)果應(yīng)填寫報(bào)廢鑒定報(bào)告，報(bào)廢鑒定報(bào)告應(yīng)由鑒定人員簽字確認(rèn)。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的設(shè)備物資，由設(shè)備物資管理部填寫設(shè)備物資報(bào)廢審批表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)設(shè)備物資報(bào)廢審批表，進(jìn)行審批。如批準(zhǔn)報(bào)廢，應(yīng)在報(bào)廢審批表上簽字確認(rèn)；如不同意報(bào)廢，應(yīng)說明理由，并退回設(shè)備物資管理部。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備物資，由設(shè)備物資管理部負(fù)責(zé)組織報(bào)廢處理。報(bào)廢處理方式包括出售、轉(zhuǎn)讓、捐贈(zèng)、報(bào)廢拆解等。2.報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，記錄報(bào)廢設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因、報(bào)廢處理方式、處理時(shí)間、處理價(jià)格等信息。3.報(bào)廢設(shè)備物資處理后的收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門，統(tǒng)一核算管理。十一、設(shè)備物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.設(shè)備物資管理部應(yīng)定期組織設(shè)備物資盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)周期一般為半年或一年。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等。2.各部門應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，組織本部門設(shè)備物資的盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保賬實(shí)相符。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)工作應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，即對(duì)設(shè)備物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表應(yīng)包括設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、賬面數(shù)、實(shí)有數(shù)、盤盈數(shù)、盤虧數(shù)等內(nèi)容。盤點(diǎn)表應(yīng)由盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，設(shè)備物資管理部應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)表，編制盤點(diǎn)報(bào)告，盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)的基本情況、盤點(diǎn)結(jié)果、賬實(shí)不符的原因及處理意見等內(nèi)容。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)由設(shè)備物資管理部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.對(duì)于盤盈的設(shè)備物資，應(yīng)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如屬于采購時(shí)多采購或其他原因?qū)е碌谋P盈，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；如屬于記賬錯(cuò)誤或其他原因?qū)е碌谋P盈，應(yīng)調(diào)整賬目。2.對(duì)于盤虧的設(shè)備物資，應(yīng)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如屬于正常損耗或其他原因?qū)е碌谋P虧，應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后核銷；如屬于保管不善、丟失、損壞等原因?qū)е碌谋P虧，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其照價(jià)賠償。十二、設(shè)備物資檔案管理（一）檔案建立1.設(shè)備物資管理部應(yīng)建立設(shè)備物資檔案，對(duì)設(shè)備物資的采購、驗(yàn)收、入庫、發(fā)放、使用、維護(hù)保養(yǎng)、維修、報(bào)廢等全過程進(jìn)行記錄。2.設(shè)備物資檔案應(yīng)包括設(shè)備物資的基本信息、采