中石化備件管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)中石化備件管理，保障生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行，提高設(shè)備使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于中國(guó)石化集團(tuán)公司各直屬企業(yè)、控股公司及其所屬單位的備件管理工作。（三）基本原則1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理原則備件管理工作在中石化集團(tuán)公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各單位按照分級(jí)管理的要求，負(fù)責(zé)本單位的備件管理工作。2.保障設(shè)備運(yùn)行原則確保備件的及時(shí)供應(yīng)，滿足設(shè)備維護(hù)、維修的需要，保障生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行。3.經(jīng)濟(jì)合理原則在滿足設(shè)備運(yùn)行要求的前提下，合理儲(chǔ)備備件，降低庫(kù)存資金占用，提高資金使用效益。4.科學(xué)管理原則運(yùn)用現(xiàn)代管理理念和方法，加強(qiáng)備件計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的管理，提高備件管理水平。二、管理職責(zé)（一）集團(tuán)公司層面1.制定和完善中石化備件管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.指導(dǎo)和監(jiān)督各單位的備件管理工作。3.協(xié)調(diào)解決各單位在備件管理工作中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。（二）企業(yè)層面1.貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司的備件管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.負(fù)責(zé)本企業(yè)備件管理工作的組織實(shí)施和日常管理。3.編制本企業(yè)備件儲(chǔ)備定額和年度采購(gòu)計(jì)劃。4.組織備件的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、報(bào)廢等工作。5.定期對(duì)本企業(yè)備件管理工作進(jìn)行檢查和考核。（三）基層單位層面1.執(zhí)行企業(yè)的備件管理制度和相關(guān)規(guī)定。2.負(fù)責(zé)本單位設(shè)備備件的需求申報(bào)、領(lǐng)用和使用管理。3.配合企業(yè)做好備件的盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)等工作。（四）相關(guān)部門職責(zé)1.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備備件需求的審核和確認(rèn)。參與備件儲(chǔ)備定額的制定和修訂。指導(dǎo)和監(jiān)督設(shè)備備件的使用管理。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)備件的采購(gòu)工作，按照采購(gòu)計(jì)劃選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保備件按時(shí)到貨。負(fù)責(zé)采購(gòu)備件的質(zhì)量驗(yàn)收和退換貨處理。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)備件的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。建立備件庫(kù)存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。做好備件倉(cāng)庫(kù)的安全、消防和衛(wèi)生等工作。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)備件采購(gòu)資金的預(yù)算管理和核算。對(duì)備件庫(kù)存資金占用情況進(jìn)行分析和監(jiān)督。參與備件報(bào)廢的審核和賬務(wù)處理。三、備件計(jì)劃管理（一）儲(chǔ)備定額制定1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)設(shè)備的類型、數(shù)量、運(yùn)行狀況、維修歷史等因素，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃和維修策略，制定科學(xué)合理的備件儲(chǔ)備定額。2.儲(chǔ)備定額應(yīng)包括常用備件、關(guān)鍵備件和特需備件的儲(chǔ)備數(shù)量和儲(chǔ)備周期。3.每年應(yīng)對(duì)儲(chǔ)備定額進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其合理性和適用性。（二）年度采購(gòu)計(jì)劃編制1.各基層單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況和備件消耗情況，于每年年底前向企業(yè)設(shè)備管理部門申報(bào)下一年度的備件需求計(jì)劃。2.設(shè)備管理部門對(duì)基層單位申報(bào)的備件需求計(jì)劃進(jìn)行審核和匯總，結(jié)合儲(chǔ)備定額，編制企業(yè)年度備件采購(gòu)計(jì)劃。3.年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確備件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。（三）計(jì)劃調(diào)整1.在年度采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因設(shè)備技術(shù)改造、生產(chǎn)計(jì)劃變更、設(shè)備故障等原因?qū)е聜浼枨蟀l(fā)生變化，基層單位應(yīng)及時(shí)向設(shè)備管理部門提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。2.設(shè)備管理部門對(duì)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，確需調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)對(duì)年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行修訂，并通知采購(gòu)部門和相關(guān)單位。四、備件采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供貨及時(shí)的供應(yīng)商作為備件采購(gòu)的合作伙伴。2.對(duì)新供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行資質(zhì)審查和實(shí)地考察，確保其具備供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確備件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，確保雙方的合法權(quán)益。（三）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保備件按時(shí)到貨。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е聜浼荒馨磿r(shí)到貨，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取措施確保生產(chǎn)不受影響。（四）驗(yàn)收管理1.備件到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)備件進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括備件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標(biāo)等。3.對(duì)驗(yàn)收合格的備件辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)驗(yàn)收不合格的備件應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。五、備件庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.備件到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫(xiě)入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)。2.入庫(kù)單應(yīng)包括備件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)日期等內(nèi)容。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存放區(qū)域和方式對(duì)備件進(jìn)行分類存放，確保庫(kù)存?zhèn)浼[放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。（二）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持適宜的溫度、濕度和通風(fēng)條件，確保備件的質(zhì)量不受影響。2.對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的備件，如易燃易爆、有毒有害等備件，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)和管理。3.定期對(duì)庫(kù)存?zhèn)浼M(jìn)行盤點(diǎn)，檢查備件的數(shù)量、質(zhì)量和存放狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。（三）發(fā)放管理1.基層單位因設(shè)備維修需要領(lǐng)用備件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)備件領(lǐng)用單，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后交倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)備件領(lǐng)用單發(fā)放備件，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。3.對(duì)貴重備件、關(guān)鍵備件和特需備件的領(lǐng)用，應(yīng)實(shí)行審批制度，經(jīng)企業(yè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放。（四）庫(kù)存盤點(diǎn)1.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存?zhèn)浼M(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為半年或一年。2.盤點(diǎn)工作由倉(cāng)庫(kù)管理部門組織實(shí)施，設(shè)備管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門參與。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，對(duì)盤盈、盤虧的備件查明原因，提出處理意見(jiàn)。六、備件使用管理（一）領(lǐng)用審批基層單位領(lǐng)用備件時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定填寫(xiě)領(lǐng)用審批單，明確領(lǐng)用備件的用途、數(shù)量等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。（二）使用記錄設(shè)備維修人員在使用備件時(shí)，應(yīng)做好使用記錄，包括備件的名稱、規(guī)格型號(hào)、更換時(shí)間、更換原因等，以便于對(duì)備件的使用情況進(jìn)行跟蹤和分析。（三）廢舊備件管理1.對(duì)已更換下來(lái)的廢舊備件，應(yīng)及時(shí)交回倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)廢舊備件進(jìn)行集中存放和管理，定期進(jìn)行清理和處置。3.廢舊備件的處置應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，可采用報(bào)廢、變賣、回收再利用等方式。七、備件信息化管理（一）系統(tǒng)建設(shè)1.中石化應(yīng)建立統(tǒng)一的備件管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)備件計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.各單位應(yīng)按照集團(tuán)公司的要求，及時(shí)將本單位的備件管理數(shù)據(jù)錄入信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.定期對(duì)備件管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保數(shù)據(jù)的完整性和有效性。2.對(duì)系統(tǒng)中出現(xiàn)的故障和問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理和修復(fù)，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。（三）信息應(yīng)用1.利用備件管理信息系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)和分析功能，加強(qiáng)備件計(jì)劃管理、庫(kù)存管理和成本控制。2.通過(guò)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)備件管理部門與其他部門之間的信息共享和協(xié)同工作，提高工作效率和管理水平。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.集團(tuán)公司和各企業(yè)應(yīng)定期對(duì)所屬單位的備件管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括備件管理制度的執(zhí)行情況、備件計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、使用管理等。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)單位限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立備件管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各單位的備件管理工作進(jìn)行量化考核。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括備件儲(chǔ)備定額執(zhí)行情況、庫(kù)存資金占用