礦山配件倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范礦山配件倉(cāng)庫(kù)的管理，確保配件的存儲(chǔ)、收發(fā)及盤點(diǎn)等工作有序進(jìn)行，保障礦山生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的順利開(kāi)展，提高倉(cāng)庫(kù)管理效率，降低成本，保證配件的質(zhì)量和安全。2.適用范圍本制度適用于公司礦山配件倉(cāng)庫(kù)的所有工作人員及涉及配件出入庫(kù)的相關(guān)部門和人員。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：確保配件的收發(fā)、存儲(chǔ)信息準(zhǔn)確無(wú)誤，賬物相符。及時(shí)性原則：及時(shí)處理配件的出入庫(kù)業(yè)務(wù)，不積壓，保障生產(chǎn)需求。安全性原則：保證配件存儲(chǔ)安全，防止損壞、變質(zhì)、丟失及安全事故發(fā)生。經(jīng)濟(jì)性原則：合理規(guī)劃庫(kù)存，降低庫(kù)存成本，提高資金使用效率。二、倉(cāng)庫(kù)職責(zé)與人員分工1.倉(cāng)庫(kù)職責(zé)負(fù)責(zé)礦山配件的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、出庫(kù)發(fā)放等工作。建立健全倉(cāng)庫(kù)配件臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄配件的出入庫(kù)情況及庫(kù)存數(shù)量。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存差異。做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，包括防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等措施。配合相關(guān)部門做好配件的質(zhì)量檢驗(yàn)、報(bào)廢處理等工作。2.人員分工倉(cāng)庫(kù)主管全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，制定工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)與其他部門的工作關(guān)系，確保配件供應(yīng)及時(shí)滿足生產(chǎn)需求。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)人員的工作執(zhí)行情況，定期進(jìn)行考核和培訓(xùn)。審核配件的出入庫(kù)單據(jù)，對(duì)庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性和安全性負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)配件的出入庫(kù)操作，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，確保單據(jù)齊全、準(zhǔn)確。對(duì)入庫(kù)配件進(jìn)行驗(yàn)收，檢查數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求，不合格的及時(shí)反饋處理。負(fù)責(zé)配件的存儲(chǔ)保管，按照分類分區(qū)原則進(jìn)行擺放，做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)措施。定期盤點(diǎn)庫(kù)存，填寫(xiě)盤點(diǎn)報(bào)表，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)并協(xié)助處理。維護(hù)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生，保持倉(cāng)庫(kù)整潔有序。搬運(yùn)工負(fù)責(zé)配件的裝卸搬運(yùn)工作，確保配件在搬運(yùn)過(guò)程中不受損壞。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行配件的整理和擺放，保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)合理。配合倉(cāng)庫(kù)完成其他臨時(shí)性工作任務(wù)。三、入庫(kù)管理1.入庫(kù)申請(qǐng)生產(chǎn)部門或其他需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃等提前填寫(xiě)《配件入庫(kù)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明所需配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。將申請(qǐng)表提交給倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)庫(kù)存情況和生產(chǎn)需求進(jìn)行審核，審核通過(guò)后安排采購(gòu)或調(diào)配。2.采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)訂單進(jìn)行配件采購(gòu)，確保所采購(gòu)配件的質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等符合要求。配件到貨前，采購(gòu)人員及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備。配件到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)采購(gòu)訂單和送貨單進(jìn)行核對(duì)，檢查配件的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量等是否與訂單一致。對(duì)于數(shù)量不符的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)與送貨人員核實(shí)，并做好記錄；對(duì)于質(zhì)量有問(wèn)題的配件，應(yīng)拒絕入庫(kù)，并及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。驗(yàn)收合格的配件，倉(cāng)庫(kù)管理員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《配件入庫(kù)單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。倉(cāng)庫(kù)管理員按照配件的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并在相應(yīng)位置做好標(biāo)識(shí)。3.自制入庫(kù)對(duì)于公司自制的配件，生產(chǎn)部門在完成生產(chǎn)后，填寫(xiě)《自制配件入庫(kù)單》，注明配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息。將入庫(kù)單連同配件一起送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員按照外購(gòu)配件入庫(kù)的驗(yàn)收流程進(jìn)行驗(yàn)收，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。4.調(diào)撥入庫(kù)因生產(chǎn)需要或庫(kù)存調(diào)整，不同倉(cāng)庫(kù)之間進(jìn)行配件調(diào)撥時(shí)，調(diào)出倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《配件調(diào)撥單》，注明配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)等信息。經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核后，調(diào)出倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，調(diào)入倉(cāng)庫(kù)接收并辦理入庫(kù)手續(xù)，雙方倉(cāng)庫(kù)管理員在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。四、存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)根據(jù)配件的類別、用途、特性等進(jìn)行分區(qū)分類存儲(chǔ)，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如常用配件區(qū)、專用配件區(qū)、貴重配件區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)等。每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱、存儲(chǔ)配件的類別等信息，便于查找和管理。2.擺放要求配件應(yīng)按照規(guī)定的貨架、貨位進(jìn)行擺放，遵循上輕下重、先進(jìn)先出的原則。同類配件應(yīng)集中存放，不同規(guī)格、型號(hào)的配件應(yīng)分開(kāi)擺放，并做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的配件，如易燃易爆、易腐蝕、易受潮等配件，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.庫(kù)存盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)和年度大盤點(diǎn)。月度小盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員自行組織，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的配件進(jìn)行全面清點(diǎn)，核對(duì)賬物是否相符，并填寫(xiě)《月度庫(kù)存盤點(diǎn)表》。年度大盤點(diǎn)由公司統(tǒng)一組織，成立盤點(diǎn)小組，對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有配件進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)查明原因，填寫(xiě)《庫(kù)存差異報(bào)告》，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核后報(bào)財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，調(diào)整庫(kù)存賬目，確保賬物一致。對(duì)于盤盈或盤虧的配件，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。4.庫(kù)存預(yù)警倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)配件的歷史使用數(shù)據(jù)、生產(chǎn)計(jì)劃等設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)，包括最低庫(kù)存、最高庫(kù)存等。倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)庫(kù)存配件進(jìn)行檢查，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近或超出預(yù)警指標(biāo)時(shí)，及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)。倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)庫(kù)存預(yù)警情況，及時(shí)安排采購(gòu)、調(diào)配或調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等，以保證庫(kù)存處于合理水平。五、出庫(kù)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)生產(chǎn)部門或其他需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維修等實(shí)際需求填寫(xiě)《配件出庫(kù)申請(qǐng)表》，注明配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。將申請(qǐng)表提交給部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)庫(kù)主管審批。2.審批發(fā)放倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)庫(kù)存情況和生產(chǎn)需求對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行審批，對(duì)于庫(kù)存充足的配件，批準(zhǔn)后安排倉(cāng)庫(kù)管理員辦理出庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)審批通過(guò)的出庫(kù)申請(qǐng)表，核對(duì)配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)放配件，并填寫(xiě)《配件出庫(kù)單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。對(duì)于貴重配件、專用配件等，領(lǐng)用部門應(yīng)指定專人領(lǐng)取，并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。3.限額領(lǐng)料對(duì)于有消耗定額的配件，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額，核定每次的領(lǐng)料限額，并在出庫(kù)申請(qǐng)表上注明。領(lǐng)用部門在限額范圍內(nèi)領(lǐng)用配件，如需超限額領(lǐng)料，應(yīng)重新辦理審批手續(xù)。4.退庫(kù)管理領(lǐng)用部門對(duì)于已領(lǐng)用但未使用或未用完的配件，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。填寫(xiě)《配件退庫(kù)單》，注明退庫(kù)配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退庫(kù)原因等信息。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)退庫(kù)配件進(jìn)行驗(yàn)收，檢查配件的質(zhì)量、數(shù)量等是否符合要求，驗(yàn)收合格后辦理退庫(kù)入庫(kù)手續(xù)，在退庫(kù)單上簽字確認(rèn)。六、配件質(zhì)量管理1.質(zhì)量驗(yàn)收配件入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，檢查配件的外觀、尺寸、性能等是否符合規(guī)定。對(duì)于需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的配件，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的配件，應(yīng)立即隔離存放，并做好標(biāo)識(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商退換貨等處理措施。2.質(zhì)量保管倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)配件的質(zhì)量特性，采取相應(yīng)的保管措施，防止配件在存儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量變化。對(duì)于易生銹、易腐蝕的配件，應(yīng)做好防潮、防銹處理；對(duì)于有保質(zhì)期要求的配件，應(yīng)定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.質(zhì)量追溯建立配件質(zhì)量追溯體系，記錄配件的采購(gòu)來(lái)源、入庫(kù)時(shí)間、存儲(chǔ)位置、領(lǐng)用情況等信息。當(dāng)發(fā)現(xiàn)配件質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，能夠通過(guò)追溯體系快速查找問(wèn)題配件的流向，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，減少損失和影響。七、倉(cāng)庫(kù)安全管理1.安全制度制定倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)人員的安全職責(zé)和安全操作規(guī)程。定期組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。2.消防管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和設(shè)施，如滅火器、消火栓、滅火器具等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，設(shè)置明顯的防火標(biāo)志，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙和使用明火。如需進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.防盜管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝必要的防盜設(shè)施，如監(jiān)控設(shè)備、門禁系統(tǒng)等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守門禁制度，非倉(cāng)庫(kù)工作人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)夜間巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告并處理。4.其他安全管理做好倉(cāng)庫(kù)的防潮、防蟲(chóng)、防鼠等工作，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔衛(wèi)生。對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的電氣設(shè)備、貨架等設(shè)施進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保其安全運(yùn)行，防止發(fā)生電氣事故和坍塌事故等。八、信息化管理1.倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)建立完善的倉(cāng)庫(kù)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)配件出入庫(kù)、庫(kù)存管理、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)的信息化操作。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟練掌握倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)的操作，及時(shí)準(zhǔn)確地錄入和更新配件信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存一致。2.數(shù)據(jù)備份與維護(hù)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。安排專人負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)的日常維護(hù)和故障排除，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。九、績(jī)效考核1.考核指標(biāo)工作準(zhǔn)確性：考核配件出入庫(kù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、庫(kù)存賬目記錄的準(zhǔn)確性等。工作及時(shí)性：考核配件出入庫(kù)業(yè)務(wù)處理的及時(shí)性，是否滿足生產(chǎn)需求。庫(kù)存管理：考核庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、庫(kù)存準(zhǔn)確率、庫(kù)存損耗率等指標(biāo)。安全管理：考核倉(cāng)庫(kù)安全事故發(fā)生情況、安全制度執(zhí)行情況等。工作態(tài)度：考核倉(cāng)庫(kù)人員的工作責(zé)任心、積極性、協(xié)作性等。2.考