過程方法分析工具-烏龜圖烏龜圖講解和舉例?

1.過程方法分析工具-烏龜圖一、分析前的準備要

求

各

部

門

首

先

明

確

現(xiàn)

有

過

程

是

否

已

經(jīng)

有

文

件

，（程序文件，相關法律法規(guī)或技術(shù)規(guī)范，指導文件）

?

2.

各部門應明確接口關系,并確?，F(xiàn)有過程已經(jīng)監(jiān)測/評估.?

3.

建立與接口的輸入和輸出,清楚輸入有哪些,由誰向

您提供,輸出有哪些,輸出給誰.?

4.

現(xiàn)有過程都有哪些記錄,是否有清單,有空白表樣,是

否會使用,記錄提交給誰.過程方法分析工具-烏龜圖烏龜圖的圖解說明使用什么方式進行（材料/設備/裝置）③使用的關鍵準則是什么？

（測量/評估）⑤輸入

（要求是什

么？）

⑥如何做？

②過

程

①

填寫COP或過程名稱輸

出⑦

（將要交付的是什么？）由誰進行？④作業(yè)指導書/方法/程

序/技術(shù)能力/技能/知識/培訓過程方法分析工具-烏龜圖?

板

塊

1

.

過

程

名

稱

:

要

求

各

部

門

通

過

多

方

論

證

方

法

識

別

過

程

,

并

先

后

找

出

顧

客

導

向

過

程

(

COP)

/

支

持

過程/子過程.管理過程,將識別的過程名稱填入.要

求過程名稱準確與實際相一致.?

板塊

2.

如何做

:

要求填

寫相關

的過程

控制程

序,支持過程的指導文件、方法等。要求較詳細填寫，

不要遺漏。過程方法分析工具-烏龜圖?

板塊

3.

使用什么方式:要求填寫本過程使用的

?

材料、機器、檢測設備、計算機交往、

?

軟件等?

板塊

4.

誰負責做:是對資源的要求,特別注意人

?

員的技能和能力培訓等準則?

板塊

5.

使用的關鍵測量/評估準則.應填寫評估

?

測量內(nèi)容,如矩陣表,關鍵指標,目標等.過程方法分析工具-烏龜圖?

板

塊

6.

輸

入

:

它

是

過

程

分

析

的

關

鍵

,

應

詳

細

填

寫

實

際

輸

入

,

可

能

是

文

件

、

圖

面

、

材

料

、

樣

件

、

數(shù)

據(jù)

、

工

具

或計劃，輸入是從哪里來的,有多少,與其他過程的關

系,要考慮相關法律法規(guī)的要求.?

板

塊

7.

輸

出

:

是

本

過

程

應

提

供

的

證

據(jù)

,

可

能

是

具

體

的

產(chǎn)

品

,

文

件

.

應

與

有

效

的

評

估

測

量

相

聯(lián)

系

,

必

須

詳

細

填

寫實際輸出的證據(jù),并可追溯.過程方法分析工具-烏龜圖注意事項?

1.

板塊2和板塊3及板塊7是相互關聯(lián)的,

板塊2的如何做就是你們現(xiàn)行的程序文

件、指導文件、及作法。（作法有時指

保持記錄）程序和指導文件涉及的原材

料、配套件、設備、檢測手段、模治具

就是松塊3的通過什么方式來完成過程。

板塊7的證據(jù)大多是四階表單或?qū)嵨镞^程方法分析工具-烏龜圖?

2.

板塊7和板塊5是相關的關聯(lián)的，板塊7

的內(nèi)容是客觀證據(jù)，可選擇適用參考要

求?

3.

板塊3涉及的是公司的管理過程?

4.

板塊4涉及的多數(shù)是人力資源和場所資

金等。因為資源配備需要高階決策，所

以應獲得支持?

5.

板塊5包括期望的目標過程方法分析工具-烏龜圖烏龜圖的圖解舉例使用什么方式進行

廚房設備

③輸

入？

甲魚，油等原材料

⑥如何做？

②

菜譜-

家庭菜品100種過

程

①

紅燒甲魚的制作使用的關鍵準則是什么？

色，香，味⑤輸

出⑦紅燒甲魚由誰進行？④

二級廚師過程方法分析工具-烏龜圖

綜合部如何做？

④使用的關鍵準則是什么？⑦（測量/評（作業(yè)指導書/方法/程序/技術(shù)）1、管理職責程序；

2、數(shù)據(jù)分析使用和管理程序；

3、改進管理

程序；5、文件和資料控

制程序；

6

、

質(zhì)量記錄控制程序；

8、不合格品控制程序；9、

人力資源管理程序；10、業(yè)務計劃管理程序；11

、

與顧客有關過

程管理程

序；

12

、顧客滿意度程

序

管理等。估）1

、

過

程

的

業(yè)

績

和

產(chǎn)

品

的

符

合

性

的

數(shù)

據(jù)

趨

勢

分

析

（

如

：

法

規(guī)要求、生產(chǎn)計劃

/

目標/

產(chǎn)品交付

/供應商交付

/

設備維護保

養(yǎng)目標

/員工滿意度

/

新產(chǎn)品開發(fā)

/

供應商質(zhì)量/失效成本

/

外

部

失

效

成

本

/APQP/FMEA/MSA/SPC

）；

2

、

公

司

年

度

和

各部門年度質(zhì)量目標

；

3

、經(jīng)營計劃完

成狀況；

4

、顧客

滿

意度；5

、員工滿意度；過程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM

）；

6

、內(nèi)/

外部失效質(zhì)量成本等；

7

、管理評審召開的及時性、

有效性；8

、管理評審輸出結(jié)果的完成率輸入②（要求是什么？）1

、

審

核

結(jié)

果

（

體

系

審

核

/

產(chǎn)

品

審

核

/

過

程

審

核

/

第

二

方審

核

）；

2

、顧

客

反

饋

（

顧客

抱

怨

/

退

貨

/

顧

客

滿

意

度

及

某省市場潛在的失效以及

質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）；

3

、

過

程

的

業(yè)

績

和

產(chǎn)

品

的

符

合

性

（

如

：

法

規(guī)

要

求

、

質(zhì)

量

目標

/

銷售

績效

/

生產(chǎn)

計劃

/

目標

/

產(chǎn)品

交付

/

供方

交付

/

設

備

維護保養(yǎng)目標

/

員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供方質(zhì)量/失

效

成

本

/

外

部

失

效

成

本

/APQP/FMEA/MSA/SPC

）；

4

、

糾

正與預防措施狀況；

5

、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

6

、改進的建議；7

、以往管理評審跟蹤措施等；8

、ISO/TS

16949

：2002

質(zhì)量體系所有要素的適宜性和有效性提報

（如有）；9

、持續(xù)改進項目的實施狀況；

10

、產(chǎn)品銷售

量和銷售額狀況；

11

、公司產(chǎn)品質(zhì)量各過程檢驗狀況；

12

、質(zhì)量成本狀況；

13

、業(yè)務計劃執(zhí)行情況；

14

、下一

次管理評審會議召開的時間確定。使用什么方式進行

⑤

（材料/設備/裝置）過

程

①

填寫COP或過程名稱管

理

評

審輸

出

③（將要交付的是什么？）1、管理評審計劃；

2、管理評審會議記錄；

3

、管理

評審

報告；

4、管理評審

輸出驗證

資料。由誰進行？

⑥（能力/技能/知識/培訓）1、會議室；2、電話1、總經(jīng)理主持；

3、副總經(jīng)理；2、管理者代表；

4、各部門主管；5、會議記錄、服務人員；6、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員；過程方法分析工具-烏龜圖使用什么方式進行

⑤（材料/設備/裝置）1、電話；

2、傳真；3、E-mail；

4、檢測量具；5、倉庫；

6、交通運輸工具。輸

入

②（要求是什么？）1、采購計劃；2、采購合同/訂單（包括交付時

間/日期、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量要求、包裝要求、運

輸

要

求、

交付

地點

等）；3

、產(chǎn)品

圖紙

、材

料定

額

；

4

、

采

購

技

術(shù)

協(xié)

議

；

5

、

生

產(chǎn)

計

劃

；

6

、

國

際

/

國

家

標

準

、

法

規(guī)

；

7

、

供

方

質(zhì)

量

管

理

體

系

要

求；8、采購成本目標；9、供方質(zhì)量體系證書；

10、合格供方名單等。如何做？

④（作業(yè)指導書/方法/程序/技術(shù)）過

程

①

填寫COP或過程名稱采

購

管

理使用的關鍵準則是什么？

⑦（測量/評估）1

、

進

貨

檢

驗

合

格

率

；2

、

進

貨

檢

驗

及

時

率

；3

、試驗及時率；4、計量器具按時受檢率；5

、庫存

周

轉(zhuǎn)

率

；

6

、

庫

存

產(chǎn)

品

發(fā)

放

差

錯

率

7

、

對

顧

客

造

成

的

干

擾

（

包

括

售某省市

場

的

退

貨

）

頻

次

；8

、

超

期

品

處

理

及

時

率；

9

、

供

應

商

問

題

信

息

的

傳

遞

及

時率；10、產(chǎn)品、狀態(tài)標識和可追溯性的差錯率；

11、采購成本目標控制率。輸

出

③（將要交付的是什么？）1

、

合

格

原

材

料

或

外

購

/

外

協(xié)

件

/

輔

助

材

料

；

3

、

合格證明文件/資料；由誰進行？

⑥（能力/技能/知識/培訓）1、采購管理程序；2、供方控制程序；3、檢驗和

試驗控制程序；4、監(jiān)視和測量裝置控制程序；

5、文件和資料控制程序；6、質(zhì)量記錄控制程序；

7

、

產(chǎn)品

搬運

、儲

存、

包

裝

和保

護管

理程

序；8

、

改進管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力

資源管理程序；11、實驗室管理程序。1、采購員；

3、檢驗員；

5、綜合技術(shù)員2、采購部門主管；

4、倉庫管理員；過程方法分析工具-烏龜圖如何做？

④（作業(yè)指導書

/方法/程序/技術(shù)）1、文件和資料控制程序；

2、質(zhì)量記錄控制程序；

3、改進管理程序；

4、人力資源管理程序。輸

入

②（要求是什么？）1

、

顧

客

要

求

（

圖

紙

、

技

術(shù)

協(xié)

議

、

檢

驗

標

準

、工

程

規(guī)范、工

程變更、

特

殊特性

）；

2

、公司

提

出

的

工程變更

（包括供

方

要求）；

3

、外來

文

件

（

政

府、安全

與環(huán)保法

規(guī)

）；

4

、政府安全

、

法

規(guī)

標

準；

5

、

資料分發(fā)

、回收帳

、卡；

6

、文件

管理臺帳使用什么方式進行

⑤（材料/設備/裝置）1、計算機；

2、掃描儀；

3、曬圖機；

4、空調(diào)；

5

、

復印機；

6、溫、濕度計；

7

、文件資料修、廢、補

申請單等。過

程

①

填寫COP或過程名稱文

件

管

理使用的關鍵準則是什么？⑦（測量/評估）1、發(fā)放及時回收及時率；

2

、顧客工程規(guī)范評審及

時率；3

、文件更改

（包括顧客工程規(guī)范）及時率；

4、未蓋章受控文件在使用現(xiàn)場出現(xiàn)的頻率；輸

出

③（將要交付的是什么？）1

、

經(jīng)

過

審

查

、

批

準

且

受

控

的

合

格

正

式

文

件

/

資

料（

包括臨時試制文件

/資料）；

2

、文件資料最

新有效版本修訂狀態(tài)清單；

3、文件銷毀清單。由誰進行？

⑥（能力/技能/知識/培訓）1、檔案技術(shù)員；2、檔案管理員；3、資料保管員；

4、曬圖工。過程方法分析工具-烏龜圖與產(chǎn)品有關的要求的確定過程電話、傳真、電腦與產(chǎn)品有關的要求的確定過程合格的銷售人員、

工程、客戶質(zhì)量管理體系的要求

客戶要求法規(guī)要求

合格的人員

項目確立的需要APQPIT系統(tǒng)文件管理系統(tǒng)與顧客有關過程的控

制程序文件1.確定需收集的產(chǎn)品有關的要求

項目2.收集與產(chǎn)品有關的要求3.確定顧客明示的要求4.確定規(guī)定用途或預期用途必需

的要求5.確定相關的法規(guī)要求6.組織的附加要求7.確定特殊特性及時正確了解并確定

與產(chǎn)品有關的要求1.反應時間（收

集、反饋、轉(zhuǎn)化）2.正確率過程方法分析工具-烏龜圖量測儀器電腦電話質(zhì)量管理體系的要求

客戶要求工程規(guī)范行業(yè)標準法規(guī)要求檢驗和試驗程序

檢驗規(guī)范檢驗標準SPCCPGB2828進料檢驗和試驗過程（1）進料檢驗和試驗過程1.確定驗收準則和規(guī)范2.樣本抽取3.記錄與通知4.統(tǒng)計和分析5.糾正和糾正措施6.供方監(jiān)控合格的IQC、

工程、供方、

生產(chǎn)計劃員及時得到正確的

檢驗結(jié)論1.質(zhì)量目標PPM2.投訴反應時間

3.檢驗等待4.車間退貨率過程方法分析工具-烏龜圖供方選擇、評價過程A、電腦系統(tǒng)B、電話機C、打印機合格的采購員

工程人員品保人員供應商客戶QMS要求客戶要求

訓練良好的員工

FMEACP法規(guī)要求采購程序評價程序培訓程序APQP7.4

供方選擇和評估某省市場開發(fā)（供應商開發(fā)）

2）調(diào)查活動3）溝通采購信息4）評價活動5）記錄保持6）監(jiān)督活動供方得到及時的

正確的評估質(zhì)量目標反應時間（評價）

成本目標過程方法分析工具-烏龜圖采購產(chǎn)品驗證過程A、量測設備

B、場地質(zhì)量要求法規(guī)要求工程要求

]合格的人員AQLSPCCPFMEA采購產(chǎn)品的驗證

策劃驗證范圍方法，項目

驗證活動驗證結(jié)果統(tǒng)計分析

反饋及糾正措施實驗活動檢驗員倉庫管理員

采購人員及時正確得到

驗證結(jié)論品質(zhì)目標外部退貨交付業(yè)績附加運費

顧客通知質(zhì)量或

交付異常情況過程方法分析工具-烏龜圖采購信息過程

A、電腦系統(tǒng)采購人員工程業(yè)務體系要求工程要求顧客要求法規(guī)要求

人員的要求SPC\CP\FMEA采購信息過程

規(guī)劃信息策劃

識別信息來源

收集數(shù)據(jù)信息

傳達信息及時,正確的

采購資訊質(zhì)量目標行業(yè)標桿

時間(收集)

PPM過程方法分析工具-烏龜圖顧客溝通過程（1）電話、傳真、電腦質(zhì)量管理體系的要求

客戶要求法規(guī)要求

合格的人員

產(chǎn)品信息定單處理和修改有需求

顧客反饋時溝通管理程序IT系統(tǒng)文件管理系統(tǒng)顧客溝通過程1.確定溝通的信息2.確定溝通的方式和渠道

3.實施溝通保持記錄4.傳達和修改相關文件

5.糾正措施合格的銷售人員、

工程、客戶、生產(chǎn)質(zhì)保、采購及時正確地與顧客確

定溝通信息并傳達至相關的部門1.反應時間

2.傳達時間3.顧客滿意度過程方法分析工具-烏龜圖顧客滿意監(jiān)視和測量過程（1）電話、傳真、電腦質(zhì)量管理體系的要求

客戶要求

合格的人員持續(xù)改進的要求

競爭需要顧客滿意度監(jiān)測程序SPC統(tǒng)計技術(shù)IT系統(tǒng)顧客滿意監(jiān)視和測量過程1.確定獲取顧客滿意信息的方法2.監(jiān)視和測量交付產(chǎn)品的質(zhì)量性能

3.監(jiān)視和測量顧客生產(chǎn)中斷和退貨

4.監(jiān)測計劃交付的業(yè)績和附加運費

5.監(jiān)視制造過程業(yè)績是否符合顧客

對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求

6.動態(tài)統(tǒng)計監(jiān)測的信息7.標桿比較8.分析并優(yōu)先解決與顧客相關的問題

9.糾正措施的實施10.持續(xù)改進合格的銷售人員、

工程、客戶、生產(chǎn)質(zhì)保、顧客滿意程度得到及

時客觀的測量并傳達1.反應時間2.交付準時度3.顧客滿意度4.PPM5.過程能力6.超額運費7.7.退貨率8.外部失敗成本9.業(yè)務計劃過程方法分析工具-烏龜圖使

用

什

么

方

式

進

行

⑤

（

材

料

/

設

備

/

裝

置

）實

驗

室

設

備

；試

驗

器

具

的

標

識輸

入

②（

要

求

是

什

么

？

）過

程

①

COP

/

過

程

名

稱由

誰

進

行

？

⑥（

能

力

/

技

能

/

知

識

/

培

訓

）

實

驗

室

人

員質(zhì)

量

管

理

人

員輸

出

③

（

將

要

交

付

的

是

什

么

？

）產(chǎn)顧產(chǎn)日試品客品常驗試要設巡器驗求計檢具項的開抽的目產(chǎn)發(fā)樣校要品試試準求試驗驗項：驗

；；；目實

驗

室

管

理

過

程確目“““保的實試實檢

驗

、

試

驗

、

校

準

項

有

效

性

：驗

室

試

驗

設

備

臺

帳

”

驗

報

告

”驗

室

環(huán)

境

記

錄

”“試驗

器

具

校

準

記

錄如

何

做

？

④（

作

業(yè)

指

導

書

/

方

法

/

程

序

/

技

術(shù)

）

《

檢

測

器

具

管

理

程

序

》；《

標

識

和

可

追

溯

性

管

理

程

序

》；《

質(zhì)

量

記

錄

管

理

程

序

》使

用

的

關

鍵

準

則

是

什

么

？

（

測

量

/

評

估

）

產(chǎn)

品

試

驗

項

目

完

成

率

1

0

0

%

；⑦過程方法分析工具-烏龜圖使用什么方式進行

⑤（材料/設備/裝置）由誰進行？⑥

（能力/技能/知識/培訓）相關費用；相關裝備；輸

入

②

（要求是什么？）管理者代表；技術(shù)人員；質(zhì)量管理人員；相關部門負責人和措施執(zhí)行人；輸

出

③

（將要交付的是什管理評審輸出要求；

日常持續(xù)改進需求；過

程

①

COP/過程名稱持續(xù)改進管理

過程么？）產(chǎn)

品

質(zhì)

量

提

高

；

生

產(chǎn)

率

提

高；

顧客

滿意

度提

高；

成

本

降低；年度持續(xù)改進計劃；

持續(xù)改進項目計劃表；

持續(xù)改進效果驗證表如何做？

④（作業(yè)指導書/方法/程序/技術(shù)）

《持續(xù)改進管理程序》《管理類文件和資料控制程序》

《技術(shù)類文件和資料控制程序》使用的關鍵準則是什么？

⑦

（測量/評估）持續(xù)改進項目完成率；過程方法分析工具-烏龜圖預防性維護過程（1）氣槍、酒精、潤滑劑、清潔劑……合格的維護員、

設備管理員、工程

部技術(shù)員、設備供應商質(zhì)量管理體系的要求

客戶要求法規(guī)要求

合格的人員

設備策劃維護保養(yǎng)規(guī)程

維護計劃

設備管理程序預防性維護過程1.識別關鍵過程設備2.提供維護資源3.策劃建立維護系統(tǒng)4.建立維護目標5.執(zhí)行維護計劃6.設備和工裝保護（不用時）

7.獲得關鍵生產(chǎn)設備零配件8.評價維護目標9.持續(xù)改進生產(chǎn)設備的有效性和

效率及時正確進行了維護

為生產(chǎn)提供穩(wěn)定的生產(chǎn)設備1.設備利用率

2.維護時間3.維護成本4.生產(chǎn)計劃完成率過程方法分析工具-烏龜圖

使用什么方式進行

⑤（材料/設備/裝置）檢測器具校準工具、儀器；檢測器具存放位置；檢測器具的日常維護和保養(yǎng)；檢測器具的標識由誰進行？

⑥（能力/技能/知識/培訓）各部門檢

測器

具使

用人

員、管理

人員輸

入

②

（要求是什么？）APQP

及

證

明

產(chǎn)

品

符

合

規(guī)

定

要

求：檢測器具的使

用、

校準、鑒定、

標識等要求過

程

①

COP/過程名稱檢測器具管理輸

出

③

（將要交付的是什么？）確保檢測

器具監(jiān)視

和測量結(jié)

果的有效性：“檢測器具登記臺帳”

“測量系統(tǒng)分析（

MSA）報

告”“檢測器具校準記錄”如何做？

④（作業(yè)指導書

/方法/程序/技術(shù)）

《采購管理程序》；《實驗室管理程序》；《不合格品控制程序》；《標識和可追溯性管理程序》使用的關鍵準則是什么？

（測量/評估）檢測器具檢定/校準完成率

100%；⑦過程方法分析工具-烏龜圖使用什么方式進行

⑤

（材料/設備/裝置）合格檢具/試驗設備；檢驗場地；足夠的照度；檢驗/試驗標識；由誰進行？⑥

（能力/技能/知識/培訓）品質(zhì)部質(zhì)檢員及管理者；輸

出

③輸

入

②

（要求是什么？）不合格品：《骨架、彈簧檢驗標準》；

《產(chǎn)品外觀檢驗標準》；

《產(chǎn)品尺寸檢驗標準》；如何做？

④過

程

①

COP/過程名稱不合格品控制

過程（將要交付的是什么？）經(jīng)

處

理

后

合

格

的

產(chǎn)

品

和

經(jīng)

采

取

措

施

后

不

再

出

現(xiàn)

類

似

的

不

合格品：《嚴格區(qū)別跟蹤單》

《成品檢驗記錄》《制程異常通知單》

《供方質(zhì)量反饋單》

《糾正和預防措施》（作業(yè)指導書/方法/程序/技術(shù)）

《不合格品控制程序》《糾正和預防措施控制程序》《標識和可追溯性控制程序》《返工作業(yè)指導書》《數(shù)據(jù)分析和使用控制程序》《質(zhì)量記錄管理程序》使用的關鍵準則是什么？

⑦

（測量/評估）不合格品處理完成率

100%過程方法分析工具-烏龜圖

使用什么方式進行

⑤（材料/設備/裝置）計算機；計算器由誰進行？⑥

（能力/技能/知識/培訓）

質(zhì)檢員質(zhì)量管理人員相關部門管理人員輸

入

②

（要求是什么？）確

定

收

集

各

部

門

適

當

的

統(tǒng)

計

數(shù)據(jù)過

程

①

COP/過程名稱數(shù)據(jù)分析和使用

管理過程輸

出

③

（將要交付的是什么？）證

實

質(zhì)

量

管

理

體

系

的

適

宜

性和有效性：糾正預防措施持續(xù)改進項目如何做？

④（作業(yè)指導書/方法/程序/技術(shù)）

《數(shù)據(jù)分析和使用管理程序》；《數(shù)據(jù)分析技術(shù)》；使用的關鍵準則是什么？

⑦

（測量/評估）數(shù)據(jù)分析收集完成率

100%；過程方法分析工具-烏龜圖使用什么方式進行

⑤

（材料/設備/裝置）宣傳資料；網(wǎng)絡/信息溝通；服務點；由誰進行？

⑥（能力/技能/知識/培訓）市場部人員；其它人員；輸

入

②（要求是什么？）顧客需求：1、

售前宣傳/接待；2、

產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的信息收集和及時反饋；3、

合同內(nèi)的服務要求；合同/訂單；如何做？

④（作業(yè)指導書/方法/程序/技術(shù)）

《服務控制程序》；《顧客滿意度管理程序》；《糾正和預防措施控制程序》《培訓管理程序》《持續(xù)改進管理程序》過

程

①

COP/過程名稱服務控制過程輸

出

③

（將要交付的是什么？）提供顧客滿意的服務

顧客信息登記表；年度服務報告；質(zhì)量信息反饋單；服務協(xié)議；使用的關鍵準則是什么？⑦（測量/評估）

顧客滿意度分值

90過程方法分析工具-烏龜圖

使用什么方式進行

⑤（材料/設備/裝置）合格檢具/試驗設備；檢驗場地；檢驗/試驗標識卡；由誰進行？⑥

（能力/技能/知識/培訓）質(zhì)檢員；質(zhì)量管理人員；輸

入

②（要求是什么？）

待檢驗產(chǎn)品：《檢驗、試驗抽樣規(guī)定》

技術(shù)圖紙或檢驗標準；

《生產(chǎn)工序作業(yè)票》如何做？

④過

程

①

COP/過程名稱最終檢驗、試驗

過程輸

出

③

（將要交付的是什么？）最終檢驗后的產(chǎn)品：

《成品檢驗記錄》；

《嚴格區(qū)別跟蹤單》；

《嚴重作業(yè)不良日報》；

不合格品處理記錄；

糾正和預防措施要求；使用的關鍵準則是什么？⑦（測量/評估）（作業(yè)指導書/方法/程序/技術(shù)）

《過程控制程序》《檢驗、試驗控制程序》；《不合格品控制程序》；《糾正和預防措施控制程序》；《持續(xù)改進管理程序》《質(zhì)量記錄管理程序》成

品

合

格

率

97%

（

含降

級

品

）；92%

（

不

含降級品）過程方法分析工具-烏龜圖使用什么方式進行

⑤

（材料/設備/裝置）合格檢具/試驗設備；檢驗/試驗場地；檢驗/試驗