局域網(wǎng)安全管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司局域網(wǎng)的安全管理，保障公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)公司及員工的信息安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有使用局域網(wǎng)的員工、部門及相關(guān)外部合作伙伴。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則采取有效的技術(shù)和管理措施，預(yù)防網(wǎng)絡(luò)安全事件的發(fā)生，將安全風(fēng)險(xiǎn)降低到最低程度。2.綜合治理原則綜合運(yùn)用技術(shù)、管理、教育等多種手段，對局域網(wǎng)安全進(jìn)行全面管理和控制。3.權(quán)責(zé)明確原則明確各部門、人員在局域網(wǎng)安全管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。4.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保局域網(wǎng)安全管理工作合法合規(guī)。二、安全管理組織與職責(zé)（一）安全管理小組成立公司局域網(wǎng)安全管理小組，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人等。安全管理小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃公司局域網(wǎng)安全管理工作，制定安全策略和重大決策。（二）信息技術(shù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)局域網(wǎng)的日常維護(hù)和管理，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置、維護(hù)，服務(wù)器的管理等。2.制定和實(shí)施局域網(wǎng)安全技術(shù)措施，如防火墻、入侵檢測、防病毒等。3.定期對局域網(wǎng)進(jìn)行安全評估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。4.負(fù)責(zé)員工的網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和技術(shù)支持。（三）各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門員工的網(wǎng)絡(luò)安全管理和教育，確保員工遵守公司的網(wǎng)絡(luò)安全制度。2.配合信息技術(shù)部門做好本部門的網(wǎng)絡(luò)安全工作，及時(shí)反饋安全問題。3.對本部門涉及的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全負(fù)責(zé)。（四）員工職責(zé)1.遵守公司的網(wǎng)絡(luò)安全制度，不得從事任何危害局域網(wǎng)安全的行為。2.妥善保管個(gè)人賬號和密碼，不得隨意透露給他人。3.發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全問題及時(shí)報(bào)告給信息技術(shù)部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人。三、網(wǎng)絡(luò)訪問控制（一）用戶賬號管理1.員工入職時(shí)，信息技術(shù)部門為其創(chuàng)建唯一的網(wǎng)絡(luò)賬號，并分配初始密碼。員工應(yīng)在首次登錄時(shí)及時(shí)修改密碼。2.員工離職或崗位變動(dòng)時(shí)，信息技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)刪除或調(diào)整其網(wǎng)絡(luò)賬號權(quán)限。3.嚴(yán)禁使用他人賬號登錄局域網(wǎng)，如有特殊情況需借用，須經(jīng)賬號所有者和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在使用后及時(shí)歸還。（二）權(quán)限分配1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，合理分配網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。權(quán)限分為只讀、讀寫、管理等不同級別。2.對于涉及公司核心業(yè)務(wù)和敏感信息的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，嚴(yán)格限制訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問。3.定期審查員工的網(wǎng)絡(luò)權(quán)限，確保權(quán)限與工作職責(zé)相符，及時(shí)調(diào)整不必要的權(quán)限。（三）外部訪問管理1.如需通過互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程訪問公司局域網(wǎng)，須經(jīng)信息技術(shù)部門審批，并采取必要的安全措施，如VPN加密等。2.禁止未經(jīng)授權(quán)的外部人員訪問公司局域網(wǎng)，對于因業(yè)務(wù)需要接入的外部合作伙伴，應(yīng)簽訂安全協(xié)議，明確雙方的安全責(zé)任和義務(wù)。四、數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)備份1.定期對公司重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份頻率根據(jù)數(shù)據(jù)的重要程度和變更頻率確定，重要數(shù)據(jù)應(yīng)每日備份，一般數(shù)據(jù)可每周備份。2.備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的介質(zhì)上，并異地存放，以防止因本地災(zāi)難導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。3.定期對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和恢復(fù)測試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。（二）數(shù)據(jù)存儲與傳輸1.敏感數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行加密存儲和傳輸，加密算法應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.嚴(yán)禁在非公司指定的存儲設(shè)備上存儲公司數(shù)據(jù)，如需使用移動(dòng)存儲設(shè)備，須經(jīng)信息技術(shù)部門檢查和殺毒處理。3.在網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采取加密通道或安全協(xié)議，防止數(shù)據(jù)被竊取或篡改。（三）數(shù)據(jù)訪問控制1.嚴(yán)格按照權(quán)限訪問數(shù)據(jù)，未經(jīng)授權(quán)不得訪問、修改或刪除公司數(shù)據(jù)。2.對于涉及數(shù)據(jù)訪問的操作，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的日志記錄，包括操作時(shí)間、操作人員、操作內(nèi)容等。3.定期審計(jì)數(shù)據(jù)訪問日志，發(fā)現(xiàn)異常操作及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。五、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)措施（一）防火墻1.在公司局域網(wǎng)與外部網(wǎng)絡(luò)之間部署防火墻，阻止非法網(wǎng)絡(luò)訪問和惡意攻擊。2.定期更新防火墻規(guī)則和策略，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全形勢調(diào)整防護(hù)策略。（二）入侵檢測與防范1.安裝入侵檢測系統(tǒng)（IDS）或入侵防范系統(tǒng)（IPS），實(shí)時(shí)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中的異常流量和攻擊行為。2.對檢測到的入侵行為及時(shí)進(jìn)行報(bào)警和阻斷，并進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便后續(xù)分析和處理。（三）防病毒系統(tǒng)1.在局域網(wǎng)內(nèi)安裝企業(yè)級防病毒軟件，定期更新病毒庫，對計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)病毒防護(hù)。2.定期對計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒掃描，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除，并對感染病毒的計(jì)算機(jī)進(jìn)行隔離和處理。（四）漏洞管理1.定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、計(jì)算機(jī)等進(jìn)行漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)系統(tǒng)漏洞。2.關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的安全補(bǔ)丁，及時(shí)進(jìn)行更新，確保系統(tǒng)的安全性。六、網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)與監(jiān)控（一）審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)建立網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)系統(tǒng)，對局域網(wǎng)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)訪問等進(jìn)行全面審計(jì)。（二）審計(jì)內(nèi)容1.用戶登錄和注銷記錄。2.系統(tǒng)操作記錄，如文件訪問、修改、刪除等。3.網(wǎng)絡(luò)流量記錄，包括源IP、目的IP、端口號等。4.數(shù)據(jù)訪問記錄，如數(shù)據(jù)庫查詢、修改等。（三）監(jiān)控與預(yù)警1.實(shí)時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀態(tài)和安全事件，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)發(fā)出預(yù)警。2.對審計(jì)和監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行定期分析，總結(jié)安全趨勢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。七、網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃信息技術(shù)部門制定年度網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時(shí)間等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)和公司網(wǎng)絡(luò)安全制度。2.網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識，如網(wǎng)絡(luò)攻擊手段、防范方法等。3.安全意識教育，如密碼保護(hù)、防范釣魚郵件等。4.崗位相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)安全操作技能培訓(xùn)。（三）培訓(xùn)方式1.定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請專業(yè)講師或技術(shù)人員進(jìn)行授課。2.發(fā)放網(wǎng)絡(luò)安全宣傳資料，如手冊、海報(bào)等。3.利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布網(wǎng)絡(luò)安全知識和案例，供員工學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)考核對參加網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，考核結(jié)果與員工績效掛鉤。對于未通過考核的員工，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)。八、應(yīng)急響應(yīng)與處理（一）應(yīng)急預(yù)案制定制定公司局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工、應(yīng)急處理措施等。（二）應(yīng)急演練定期組織網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急處理能力。（三）應(yīng)急處理流程1.發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全事件后，相關(guān)人員應(yīng)立即報(bào)告信息技術(shù)部門或安全管理小組。2.信息技術(shù)部門迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，對事件進(jìn)行評估和分析，采取相應(yīng)的應(yīng)急處理措施，如阻斷攻擊、恢復(fù)數(shù)據(jù)等。3.及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事件情況，配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。4.事件處理完畢后，對事件進(jìn)行總結(jié)和評估，分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行完善。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)訪問公司局域網(wǎng)或敏感信息。2.故意泄露公司網(wǎng)絡(luò)賬號和密碼。3.利用網(wǎng)絡(luò)從事違法犯罪活動(dòng)，如網(wǎng)絡(luò)詐騙、傳播惡意軟件等。4.違反數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定，如私自存儲、傳輸敏感數(shù)據(jù)等。5.破壞網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)施和系統(tǒng)，影響網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。（二）處理措施1.對于首次違規(guī)且情節(jié)較輕的員工，給予警告，并要求其立即改正。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的員工，視情況給予