erp安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司ERP系統(tǒng)的安全管理，確保ERP系統(tǒng)的正常運行，保護公司信息資產(chǎn)的安全與完整，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及與公司ERP系統(tǒng)相關(guān)的外部合作伙伴。（三）基本原則1.安全性原則：確保ERP系統(tǒng)的硬件、軟件、數(shù)據(jù)等不受未經(jīng)授權(quán)的訪問、破壞、更改或泄露。2.完整性原則：保證ERP系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的準確性、一致性和完整性，避免數(shù)據(jù)丟失或錯誤。3.可用性原則：確保ERP系統(tǒng)在需要時能夠正常運行，滿足公司業(yè)務處理的需求。4.合規(guī)性原則：遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，保障ERP系統(tǒng)的合法合規(guī)使用。二、ERP系統(tǒng)安全管理職責（一）信息安全管理委員會1.負責制定公司ERP系統(tǒng)安全管理的總體策略和方針。2.審批ERP系統(tǒng)安全管理的重大決策和事項。3.協(xié)調(diào)各部門之間在ERP系統(tǒng)安全管理方面的工作。（二）信息部門1.負責ERP系統(tǒng)的日常維護、技術(shù)支持和安全防護工作。2.制定和實施ERP系統(tǒng)的安全技術(shù)措施，如防火墻、入侵檢測、加密等。3.定期對ERP系統(tǒng)進行安全評估和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。4.負責ERP系統(tǒng)用戶賬號的創(chuàng)建、變更和刪除管理。5.協(xié)助其他部門解決與ERP系統(tǒng)安全相關(guān)的問題。（三）各業(yè)務部門1.負責本部門在ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)維護和安全管理。2.對本部門員工進行ERP系統(tǒng)安全培訓和教育，提高員工的安全意識。3.配合信息部門做好ERP系統(tǒng)的安全檢查和整改工作。4.負責監(jiān)督本部門員工遵守ERP系統(tǒng)安全管理制度。（四）員工個人1.嚴格遵守ERP系統(tǒng)安全管理制度，保護個人賬號和密碼的安全。2.不得擅自訪問、修改或刪除ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。3.發(fā)現(xiàn)ERP系統(tǒng)存在安全問題或異常情況時，及時向相關(guān)部門報告。三、ERP系統(tǒng)賬號與密碼管理（一）賬號管理1.賬號申請：員工因工作需要使用ERP系統(tǒng)時，需向所在部門提出賬號申請。部門負責人審核通過后，提交給信息部門創(chuàng)建賬號。2.賬號分配：信息部門根據(jù)員工的工作職責和權(quán)限，為其分配相應的ERP系統(tǒng)賬號，并告知員工賬號的初始密碼。3.賬號變更：員工的工作職責、崗位等發(fā)生變動時，所在部門應及時通知信息部門，信息部門根據(jù)實際情況對賬號的權(quán)限進行調(diào)整。4.賬號停用與刪除：員工離職、調(diào)崗或不再需要使用ERP系統(tǒng)時，所在部門應及時通知信息部門停用或刪除其賬號。（二）密碼管理1.密碼設置要求密碼長度不得少于[X]位，應包含字母、數(shù)字和特殊字符。密碼應定期更換，更換周期不得超過[X]個月。不得使用與個人信息相關(guān)的簡單密碼，如生日、電話號碼等。2.密碼保管員工應妥善保管個人密碼，不得將密碼告知他人。在公共場所使用ERP系統(tǒng)后，應及時退出系統(tǒng)，防止他人冒用。3.密碼找回與重置如員工忘記密碼，可通過ERP系統(tǒng)提供的密碼找回功能進行重置。如密碼找回功能無法使用，員工需向信息部門提交密碼重置申請，信息部門核實身份后為其重置密碼。四、ERP系統(tǒng)訪問控制（一）權(quán)限設置1.信息部門根據(jù)公司的業(yè)務流程和崗位職責，為不同用戶設置相應的ERP系統(tǒng)操作權(quán)限。權(quán)限設置應遵循最小化原則，即用戶僅擁有完成其工作職責所需的最少權(quán)限。2.權(quán)限分為功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。功能權(quán)限控制用戶對ERP系統(tǒng)各項功能的訪問，數(shù)據(jù)權(quán)限控制用戶對特定數(shù)據(jù)的查看、修改和刪除權(quán)限。3.定期對用戶的權(quán)限進行審核和清理，確保權(quán)限設置的合理性和有效性。（二）訪問流程1.用戶使用自己的賬號和密碼登錄ERP系統(tǒng)。2.系統(tǒng)驗證用戶身份，如身份驗證通過，用戶可根據(jù)其權(quán)限訪問相應的功能和數(shù)據(jù)。3.對于涉及敏感數(shù)據(jù)或重要操作的訪問，系統(tǒng)應進行額外的身份驗證，如短信驗證碼、數(shù)字證書等。4.用戶在操作過程中，系統(tǒng)應記錄詳細的操作日志，包括操作時間、操作人員、操作內(nèi)容等。（三）遠程訪問管理1.如因工作需要，員工需通過遠程方式訪問ERP系統(tǒng)，應向所在部門提出申請。部門負責人審核通過后，提交給信息部門進行安全評估。2.信息部門評估通過后，為員工開通遠程訪問權(quán)限，并指導員工采取必要的安全措施，如使用VPN、加密傳輸?shù)取?.員工在遠程訪問ERP系統(tǒng)時，應遵守公司的網(wǎng)絡安全規(guī)定，不得在不安全的網(wǎng)絡環(huán)境下進行操作。五、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)備份1.信息部門應定期對ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，備份頻率根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變化情況確定，一般至少每周備份一次。2.備份數(shù)據(jù)應存儲在安全的介質(zhì)上，并異地存放，以防止因自然災害、硬件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。3.定期對備份數(shù)據(jù)進行恢復測試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。（二）數(shù)據(jù)存儲1.ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應存儲在公司指定的服務器上，服務器應具備完善的安全防護措施，如防火墻、入侵檢測、數(shù)據(jù)加密等。2.對存儲ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的服務器進行定期維護和檢查，確保服務器的正常運行。3.嚴格控制對服務器的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能進行操作。（三）數(shù)據(jù)使用與共享1.員工在使用ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)時，應遵守公司的數(shù)據(jù)使用規(guī)定，不得擅自將數(shù)據(jù)提供給外部單位或個人。2.如因工作需要共享數(shù)據(jù)，需經(jīng)過數(shù)據(jù)所有者和相關(guān)部門負責人的審批，并采取必要的安全措施，如加密傳輸、設置訪問權(quán)限等。3.對共享數(shù)據(jù)的使用情況進行記錄和審計，確保數(shù)據(jù)的安全和合規(guī)使用。（四）數(shù)據(jù)刪除1.對于不再需要的ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，應按照公司的數(shù)據(jù)保留政策進行刪除。2.在刪除數(shù)據(jù)前，應進行數(shù)據(jù)備份，以防萬一需要恢復數(shù)據(jù)。3.數(shù)據(jù)刪除操作應進行記錄，記錄內(nèi)容包括刪除時間、刪除數(shù)據(jù)內(nèi)容、操作人員等。六、ERP系統(tǒng)安全審計與監(jiān)控（一）審計機制1.建立ERP系統(tǒng)安全審計制度，定期對ERP系統(tǒng)的操作日志、訪問記錄等進行審計。2.審計內(nèi)容包括用戶登錄情況、操作行為、數(shù)據(jù)訪問等，以發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題和違規(guī)行為。3.審計人員應具備專業(yè)的安全知識和技能，能夠?qū)徲嫿Y(jié)果進行準確的分析和判斷。（二）監(jiān)控措施1.利用ERP系統(tǒng)自帶的監(jiān)控工具以及第三方監(jiān)控軟件，對系統(tǒng)的運行狀態(tài)、性能指標等進行實時監(jiān)控。2.監(jiān)控內(nèi)容包括服務器資源利用率、網(wǎng)絡流量、系統(tǒng)響應時間等，及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常情況并進行處理。3.建立監(jiān)控報警機制，當系統(tǒng)出現(xiàn)異常情況時，能夠及時向相關(guān)人員發(fā)送報警信息。（三）違規(guī)處理1.對于在ERP系統(tǒng)安全審計和監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，如未經(jīng)授權(quán)訪問、數(shù)據(jù)泄露、違規(guī)操作等，應及時進行調(diào)查和處理。2.根據(jù)違規(guī)行為的嚴重程度，對責任人給予相應的處罰，包括警告、罰款、解除勞動合同等。3.對違規(guī)行為進行分析總結(jié)，采取相應的改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。七、ERP系統(tǒng)安全培訓與教育（一）培訓計劃1.信息部門應制定ERP系統(tǒng)安全培訓計劃，定期組織員工進行安全培訓。培訓內(nèi)容包括ERP系統(tǒng)安全管理制度、操作規(guī)范、安全意識等。2.根據(jù)員工的崗位和職責不同，設置不同的培訓課程和培訓重點，確保培訓的針對性和有效性。3.培訓計劃應明確培訓時間、培訓地點、培訓講師等信息，并提前通知員工。（二）培訓方式1.采用多種培訓方式，如集中授課、在線學習、案例分析、模擬演練等，以提高員工的學習積極性和培訓效果。2.邀請專業(yè)的安全專家或技術(shù)人員進行授課，分享最新的安全技術(shù)和安全案例。3.定期組織安全演練，如應急響應演練、數(shù)據(jù)恢復演練等，提高員工的應急處理能力。（三）培訓考核1.對參加ERP系統(tǒng)安全培訓的員工進行考核，考核方式包括考試、實際操作、撰寫報告等。2.考核成績應作為員工績效考核的一部分，對于考核不合格的員工，應進行補考或再次培訓。3.定期對培訓效果進行評估，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整培訓計劃和培訓內(nèi)容，不斷提高培訓質(zhì)量。八、ERP系統(tǒng)安全應急管理（一）應急預案制定1.信息部門應制定ERP系統(tǒng)安全應急預案，明確應急處理流程、責任分工、應急資源等。2.應急預案應包括系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡攻擊等常見安全事件的應急處理措施。3.定期對應急預案進行修訂和完善，確保其有效性和可操作性。（二）應急演練1.定期組織ERP系統(tǒng)安全應急演練，演練內(nèi)容包括模擬安全事件的發(fā)生、應急響應流程的執(zhí)行等。2.通過應急演練，檢驗應急預案的可行性，發(fā)現(xiàn)存在的問題并及時進行改進。3.提高員工的應急處理能力和協(xié)同配合能力，確保在安全事件發(fā)生時能夠迅速、有效地進行應對。（三）應急處理流程1.當ERP系統(tǒng)發(fā)生安全事件時，發(fā)現(xiàn)人員應立即向信息