藥品物料發(fā)放管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司藥品物料的發(fā)放管理，確保藥品生產(chǎn)所需物料的及時(shí)供應(yīng)，保證物料質(zhì)量，防止物料的混淆、差錯(cuò)和流失，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有藥品生產(chǎn)用物料的發(fā)放管理，包括原輔料、包裝材料、中間產(chǎn)品、待包裝產(chǎn)品和成品等。3.職責(zé)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫物料請(qǐng)領(lǐng)單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交至物料管理部門。負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)取的物料進(jìn)行驗(yàn)收，確保物料的數(shù)量、質(zhì)量符合要求，并在物料發(fā)放記錄上簽字確認(rèn)。物料管理部門負(fù)責(zé)審核物料請(qǐng)領(lǐng)單，根據(jù)庫存情況及時(shí)發(fā)放物料，并確保發(fā)放的物料準(zhǔn)確無誤。負(fù)責(zé)建立物料發(fā)放臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的發(fā)放日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人等信息。負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)物料庫存，確保賬物相符，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)物料庫存情況。質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)放的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。負(fù)責(zé)對(duì)不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，并監(jiān)督處理過程。倉庫管理部門負(fù)責(zé)物料的儲(chǔ)存保管，確保物料的儲(chǔ)存條件符合要求，防止物料變質(zhì)、損壞。負(fù)責(zé)按照物料管理部門的指令進(jìn)行物料的發(fā)放操作，并確保發(fā)放過程的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。二、物料請(qǐng)領(lǐng)1.請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提前制定物料請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃，明確所需物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用日期等信息。請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃應(yīng)合理安排，避免物料積壓或缺貨。2.請(qǐng)領(lǐng)單填寫生產(chǎn)部門根據(jù)請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃填寫物料請(qǐng)領(lǐng)單，一式三聯(lián)，分別為存根聯(lián)、倉庫聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)。請(qǐng)領(lǐng)單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、請(qǐng)領(lǐng)部門、請(qǐng)領(lǐng)人等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.請(qǐng)領(lǐng)單審核物料管理部門收到物料請(qǐng)領(lǐng)單后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃的合理性、物料名稱和規(guī)格的準(zhǔn)確性、數(shù)量的合理性、用途的明確性等。如發(fā)現(xiàn)請(qǐng)領(lǐng)單填寫不完整或有誤，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行修改。4.請(qǐng)領(lǐng)單審批審核無誤的物料請(qǐng)領(lǐng)單，應(yīng)提交至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批權(quán)限根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行，一般情況下，金額較小的請(qǐng)領(lǐng)單由部門負(fù)責(zé)人審批，金額較大的請(qǐng)領(lǐng)單由分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。三、物料發(fā)放1.發(fā)放準(zhǔn)備倉庫管理部門根據(jù)審批后的物料請(qǐng)領(lǐng)單，提前做好物料發(fā)放的準(zhǔn)備工作。包括核對(duì)物料庫存、準(zhǔn)備包裝材料、安排發(fā)放人員等。2.發(fā)放核對(duì)倉庫管理人員在發(fā)放物料時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與物料請(qǐng)領(lǐng)單一致。同時(shí)，應(yīng)檢查物料的包裝是否完好，標(biāo)識(shí)是否清晰。3.發(fā)放記錄倉庫管理人員發(fā)放物料后，應(yīng)及時(shí)在物料發(fā)放記錄上進(jìn)行登記，詳細(xì)記錄發(fā)放日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人等信息。發(fā)放記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，并由發(fā)放人和領(lǐng)取人簽字確認(rèn)。4.發(fā)放方式物料發(fā)放方式分為直接發(fā)放和間接發(fā)放兩種。直接發(fā)放是指?jìng)}庫管理人員將物料直接發(fā)放至使用部門或車間；間接發(fā)放是指?jìng)}庫管理人員將物料發(fā)放至中間倉庫或中轉(zhuǎn)庫，再由中間倉庫或中轉(zhuǎn)庫發(fā)放至使用部門或車間。5.特殊物料發(fā)放對(duì)于特殊物料，如易燃易爆物料、有毒有害物料、貴重物料等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)放管理。特殊物料的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行雙人復(fù)核制度，確保發(fā)放過程的安全和準(zhǔn)確。四、物料交接1.交接手續(xù)物料發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)與領(lǐng)取人辦理物料交接手續(xù)。交接手續(xù)包括核對(duì)物料數(shù)量、質(zhì)量、包裝等信息，檢查物料標(biāo)識(shí)是否清晰，填寫物料交接清單等。物料交接清單應(yīng)一式兩份，雙方各執(zhí)一份。2.交接記錄倉庫管理人員和領(lǐng)取人應(yīng)在物料交接清單上簽字確認(rèn)，作為物料交接的憑證。同時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)將物料交接清單及時(shí)歸檔保存，以備查閱。3.異常情況處理如在物料交接過程中發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量不符、質(zhì)量問題、包裝破損等異常情況，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知物料管理部門和質(zhì)量控制部門進(jìn)行處理。處理結(jié)果應(yīng)記錄在案，并跟蹤落實(shí)。五、物料退回1.退回原因因生產(chǎn)計(jì)劃變更、物料質(zhì)量問題、物料剩余等原因，生產(chǎn)部門或其他部門需要將已領(lǐng)取的物料退回倉庫時(shí)，應(yīng)填寫物料退回單，注明退回原因、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交至物料管理部門。2.退回審核物料管理部門收到物料退回單后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括退回原因的合理性、物料名稱和規(guī)格的準(zhǔn)確性、數(shù)量的一致性等。如發(fā)現(xiàn)物料退回單填寫不完整或有誤，應(yīng)及時(shí)通知退回部門進(jìn)行修改。3.退回驗(yàn)收倉庫管理部門收到退回的物料后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等信息，確保與物料退回單一致。如發(fā)現(xiàn)退回物料存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行處理。4.退回記錄倉庫管理人員驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)在物料退回記錄上進(jìn)行登記，詳細(xì)記錄退回日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、退回部門、退回原因等信息。物料退回記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，并由倉庫管理人員簽字確認(rèn)。六、物料盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)計(jì)劃物料管理部門應(yīng)定期制定物料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員等信息。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)物料進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真記錄物料的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息，并與物料臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)及時(shí)編制物料盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、賬物差異原因及處理結(jié)果等信息。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)提交至物料管理部門負(fù)責(zé)人審核，審核無誤后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.盤點(diǎn)結(jié)果處理根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告的審批意見，物料管理部門應(yīng)及時(shí)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行處理。如存在賬物不符的情況，應(yīng)查明原因并進(jìn)行調(diào)整；如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行處理。七、物料報(bào)廢1.報(bào)廢申請(qǐng)因物料質(zhì)量問題、過期失效、損壞等原因需要報(bào)廢的物料，使用部門或倉庫管理部門應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢原因、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交至物料管理部門。2.報(bào)廢審核物料管理部門收到物料報(bào)廢申請(qǐng)單后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括報(bào)廢原因的合理性、物料名稱和規(guī)格的準(zhǔn)確性、數(shù)量的一致性等。如發(fā)現(xiàn)物料報(bào)廢申請(qǐng)單填寫不完整或有誤，應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門進(jìn)行修改。3.報(bào)廢審批審核無誤的物料報(bào)廢申請(qǐng)單，應(yīng)提交至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批權(quán)限根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行，一般情況下，金額較小的報(bào)廢申請(qǐng)單由部門負(fù)責(zé)人審批，金額較大的報(bào)廢申請(qǐng)單由分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。4.報(bào)廢處理經(jīng)審批同意報(bào)廢的物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。處理方式包括銷毀、出售、回收等。對(duì)于有毒有害、易燃易爆等特殊物料，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，確保處理過程的安全和環(huán)保。5.報(bào)廢記錄倉庫管理人員對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行處理后，應(yīng)及時(shí)在物料報(bào)廢記錄上進(jìn)行登記，詳細(xì)記錄報(bào)廢日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因、處理方式等信息。物料報(bào)廢記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，并由倉庫管理人員簽字確認(rèn)。八、物料庫存管理1.庫存分類物料管理部門應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)、用途、儲(chǔ)存條件等因素，對(duì)物料進(jìn)行分類管理。庫存分類應(yīng)科學(xué)合理，便于物料的儲(chǔ)存、發(fā)放和盤點(diǎn)。2.庫存標(biāo)識(shí)倉庫管理部門應(yīng)對(duì)庫存物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保物料標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、有效期等信息。3.庫存保管倉庫管理部門應(yīng)按照物料的儲(chǔ)存條件要求，對(duì)庫存物料進(jìn)行妥善保管。對(duì)于易受潮、易氧化、易變質(zhì)的物料，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防曬、防蟲、防鼠等措施，確保物料質(zhì)量不受影響。4.庫存預(yù)警物料管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定物料的最低庫存和最高庫存限額。當(dāng)庫存低于最低庫存限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行采購；當(dāng)庫存高于最高庫存限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、促銷等。九、物料檔案管理1.檔案建立物料管理部門應(yīng)建立物料檔案，對(duì)每一種物料的相關(guān)信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。物料檔案內(nèi)容應(yīng)包括物料的名稱、規(guī)格、供應(yīng)商、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告、出入庫記錄、盤點(diǎn)記錄、報(bào)廢記錄等。2.檔案更新物料管理部門應(yīng)及時(shí)更新物料檔案信息，確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。如物料的供應(yīng)商發(fā)生變更、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生修訂、出入庫記錄有變動(dòng)等，應(yīng)及時(shí)在物料檔案中進(jìn)行記錄。3.檔案查閱因工作需要查閱物料檔案的，應(yīng)填寫物料檔案查閱申請(qǐng)表，注明查閱原因、查閱內(nèi)容等信息，并提交至物料管理部門負(fù)責(zé)人審批。經(jīng)審批同意后，方可查閱物料檔案。查閱人員應(yīng)妥善保管物料檔案，不得擅自復(fù)印、涂改、損毀等。十、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物料發(fā)放管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物料請(qǐng)領(lǐng)、發(fā)放、退回、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的操作是否規(guī)范，賬物是否相符，有無違規(guī)違紀(jì)行為等。2.日常檢查物料管理部門應(yīng)定期對(duì)倉庫管理部門的物料發(fā)放工作進(jìn)行日常檢查，檢查內(nèi)容包括物料的儲(chǔ)存條件、標(biāo)識(shí)情況、發(fā)放記錄、庫存管理等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)督促倉庫管理部門進(jìn)行整改。3.違規(guī)處理對(duì)于違反物料發(fā)放管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰