科室物品申請管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范科室物品申請流程，加強科室物品管理，合理配置資源，提高物品使用效率，確?？剖夜ぷ鞯恼ｉ_展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內各科室的物品申請管理。（三）基本原則1.按需申請原則：科室應根據(jù)實際工作需要，合理申請物品，避免浪費。2.審批規(guī)范原則：物品申請需按照規(guī)定的流程進行審批，確保申請的合理性和必要性。3.責任明確原則：明確各環(huán)節(jié)的責任人和職責，確保物品申請管理工作的有序進行。4.定期盤點原則：定期對科室物品進行盤點，保證賬物相符。二、物品分類及定義（一）辦公用品1.辦公文具：如筆、紙、筆記本、文件夾、訂書機等。2.辦公設備：如電腦、打印機、復印機、傳真機等。3.辦公家具：如辦公桌、辦公椅、文件柜等。（二）業(yè)務用品1.專用工具：如測量工具、檢測設備、維修工具等，用于特定業(yè)務操作。2.業(yè)務耗材：如實驗試劑、打印墨盒、硒鼓等，與業(yè)務工作直接相關且消耗較快的物品。（三）勞保用品1.防護用具：如安全帽、安全鞋、防護手套、護目鏡等，保障員工工作安全的用品。2.保健用品：如洗手液、消毒濕巾、防暑降溫藥品等，維護員工健康的物品。三、物品申請流程（一）申請準備1.科室負責人或指定專人根據(jù)工作需求，確定所需物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.對所需物品進行必要性和可行性評估，確保申請的物品確實為工作所必需。（二）填寫申請表1.申請人需填寫《科室物品申請表》（以下簡稱“申請表”），申請表應包含申請科室、申請人、申請日期、物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、申請理由等內容。2.申請表應填寫清晰、準確，不得涂改。如有涂改，需在涂改處加蓋申請人印章或簽字確認。（三）審批流程1.一級審批：申請人將填寫完整的申請表提交至科室負責人?？剖邑撠熑藢ι暾垉热葸M行審核，重點審核申請的必要性、合理性以及預算情況。如申請合理，科室負責人在申請表上簽署意見并簽字確認；如申請不合理，科室負責人應與申請人溝通，說明原因，申請人根據(jù)意見進行調整或撤銷申請。2.二級審批：經(jīng)科室負責人審批通過后，申請表流轉至部門經(jīng)理。部門經(jīng)理對申請進行全面審查，包括物品的整體需求情況、是否符合部門預算等。對于涉及金額較大或重要的物品申請，部門經(jīng)理可組織相關人員進行討論或評估。如申請符合要求，部門經(jīng)理在申請表上簽署意見并簽字確認；如申請存在問題，部門經(jīng)理應退回申請表，并向申請人說明理由，申請人重新修改申請后再次提交審批。3.三級審批：部門經(jīng)理審批通過后，申請表提交至公司分管領導。分管領導根據(jù)公司整體資源狀況、業(yè)務發(fā)展需求以及預算安排等因素進行最終審批。如申請獲得批準，分管領導在申請表上簽署意見并簽字確認；如申請不符合公司整體規(guī)劃或預算限制，分管領導有權駁回申請，并向相關部門和人員說明原因。（四）采購執(zhí)行1.經(jīng)三級審批通過的申請表，由行政部門負責統(tǒng)一采購。行政部門根據(jù)申請表上的物品信息，選擇合適的供應商進行采購。2.在采購過程中，行政部門應遵循以下原則：優(yōu)先選擇質量可靠、價格合理、信譽良好的供應商。對于批量采購的物品，應通過招標、詢價等方式，確保采購成本最低。嚴格按照合同約定的交貨時間、地點和質量標準進行驗收，確保采購物品符合要求。（五）物品發(fā)放1.采購完成后，行政部門通知申請人到指定地點領取物品。申請人在領取物品時，應仔細核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認無誤后在《物品發(fā)放登記表》上簽字確認。2.對于貴重物品或大型設備，行政部門應安排專人協(xié)助申請人進行安裝、調試，并對申請人進行使用培訓，確保申請人能夠正確使用物品。四、特殊情況處理（一）緊急需求1.對于因工作突發(fā)緊急情況急需的物品，科室可先口頭向行政部門說明情況，并在事后24小時內補辦《科室物品申請表》及相關審批手續(xù)。2.行政部門在接到緊急需求通知后，應優(yōu)先協(xié)調資源，盡快滿足科室的緊急需求。（二）臨時增加需求1.在物品使用過程中，如因工作需要臨時增加物品需求，申請人應填寫《臨時物品申請表》，詳細說明增加物品的原因、名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.《臨時物品申請表》的審批流程與正常申請表相同，經(jīng)審批通過后，行政部門及時安排采購和發(fā)放。（三）物品更換與維修1.如領取的物品存在質量問題或因正常使用出現(xiàn)損壞，申請人應及時向行政部門反饋。行政部門根據(jù)具體情況，安排與供應商聯(lián)系更換或維修事宜。2.對于可維修的物品，行政部門應在規(guī)定時間內完成維修，并通知申請人領取。對于無法維修或維修成本過高的物品，行政部門應按照規(guī)定辦理報廢手續(xù)，并及時為科室更換新的物品。五、物品使用與保管（一）使用規(guī)范1.科室員工應按照物品的使用說明和操作規(guī)程正確使用物品，不得擅自更改物品的用途或使用方法。2.對于貴重物品或大型設備，使用人員應經(jīng)過專門培訓，熟悉其性能和操作方法，確保安全、正確使用。3.在使用物品過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應立即停止使用，并及時向科室負責人或行政部門報告，以便及時處理。（二）保管責任1.科室應指定專人負責物品的保管工作，確保物品存放有序、安全完好。2.保管人員應建立物品保管臺賬，詳細記錄物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購入時間、領用情況等信息，做到賬物相符。3.對于易損、易失的物品，保管人員應采取必要的防護措施，如定期檢查、妥善存放等，防止物品損壞或丟失。（三）借用與歸還1.因工作需要，科室之間如需借用物品，借用科室應填寫《物品借用申請表》，注明借用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時間、借用理由等信息，并按照物品申請流程進行審批。2.經(jīng)審批通過后，借用科室到物品保管科室領取借用物品。保管科室應向借用科室提供物品清單，并要求借用科室在清單上簽字確認。3.借用科室應在規(guī)定時間內歸還借用物品。歸還時，保管科室應對物品進行檢查，如發(fā)現(xiàn)物品有損壞或丟失，借用科室應照價賠償。六、物品盤點與清查（一）定期盤點1.行政部門應定期組織對科室物品進行盤點，原則上每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，行政部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等事項。3.盤點過程中，盤點人員應認真核對物品的實際數(shù)量與保管臺賬記錄是否一致，同時檢查物品的質量狀況。4.盤點結束后，盤點人員應填寫《物品盤點表》，詳細記錄盤點結果。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應查明原因，并填寫《賬物不符情況說明表》，注明差異原因、處理建議等內容。（二）不定期清查1.公司可根據(jù)實際情況，不定期對科室物品進行清查。清查內容包括物品的使用情況、保管狀況、賬物相符情況等。2.對于清查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司將及時下達整改通知，要求相關科室限期整改。整改完成后，公司將對整改情況進行復查，確保問題得到徹底解決。七、物品報廢與處置（一）報廢條件1.物品已超過使用年限，且無法正常使用或維修的。2.因技術更新、業(yè)務調整等原因，已不再適用的物品。3.因自然災害、意外事故等不可抗力因素導致?lián)p壞，無法修復的物品。（二）報廢申請1.科室如需報廢物品，應填寫《科室物品報廢申請表》，詳細說明報廢物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并附上相關證明材料（如物品損壞照片、維修記錄等）。2.《科室物品報廢申請表》的審批流程與物品申請流程相同，經(jīng)審批通過后，方可進行報廢處置。（三）報廢處置1.對于批準報廢的物品，行政部門應統(tǒng)一進行處置。處置方式包括變賣、捐贈、回收等，具體處置方式應根據(jù)物品的實際情況和公司相關規(guī)定確定。2.在報廢物品處置過程中，行政部門應做好記錄，包括處置時間、處置方式、處置收入等信息，并將相關資料存檔備案。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.行政部門負責對科室物品申請管理情況進行日常監(jiān)督檢查，定期或不定期對科室物品的使用、保管、盤點等情況進行抽查。2.公司審計部門有權對科室物品申請管理情況進行內部審計，檢查物品申請流程是否合規(guī)、物品管理是否規(guī)范、資金使用是否合理等。（二）考核機制1.將科室物品申請管理工作納入公司績效考核體系，對物品申請流程執(zhí)行情況、物品使用效率、保管責任落實等方面進行考核。2.對