礦山現(xiàn)場物資管理制度一、總則1.目的為加強礦山現(xiàn)場物資管理，規(guī)范物資采購、存儲、使用及報廢等環(huán)節(jié)，確保物資供應(yīng)及時、合理、高效，降低成本，保障礦山生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司礦山現(xiàn)場所有物資的管理，包括但不限于設(shè)備、材料、工具、配件等。3.基本原則集中管理原則：對礦山現(xiàn)場物資實行集中統(tǒng)一管理，提高物資管理效率和效益。計劃采購原則：根據(jù)礦山生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，制定物資采購計劃，避免盲目采購。節(jié)約使用原則：加強物資使用管理，杜絕浪費，提高物資利用率。規(guī)范流程原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的工作流程和職責(zé)，確保物資管理工作規(guī)范有序。二、物資采購管理1.采購計劃編制各部門應(yīng)根據(jù)礦山生產(chǎn)計劃、設(shè)備運行狀況及物資庫存情況，于每月[具體日期]前編制次月物資采購計劃，報物資管理部門審核。物資采購計劃應(yīng)詳細(xì)列出物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。物資管理部門對各部門提交的采購計劃進(jìn)行匯總、分析，結(jié)合庫存情況進(jìn)行審核，對不合理的采購計劃提出調(diào)整意見。2.供應(yīng)商選擇與管理建立合格供應(yīng)商名錄，物資管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評估和選擇。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。對新供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資料，并進(jìn)行實地考察。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價，根據(jù)評價結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，對不合格供應(yīng)商及時淘汰。3.采購實施物資管理部門根據(jù)審核后的采購計劃，按照采購流程進(jìn)行采購操作。對于金額較大的采購項目，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價、競爭性談判等方式確定供應(yīng)商和采購價格。采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求，跟蹤物資采購進(jìn)度，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。物資到貨后，采購人員應(yīng)及時通知物資管理部門和相關(guān)使用部門進(jìn)行驗收。三、物資驗收管理1.驗收準(zhǔn)備物資管理部門在物資到貨前，應(yīng)通知相關(guān)使用部門做好驗收準(zhǔn)備工作，明確驗收人員和驗收標(biāo)準(zhǔn)。驗收人員應(yīng)熟悉物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，準(zhǔn)備好驗收工具和記錄表格。2.驗收程序物資到貨后，采購人員應(yīng)及時向物資管理部門提交送貨清單、質(zhì)量證明文件等相關(guān)資料。物資管理部門組織相關(guān)使用部門按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行驗收，驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等方面。對于重要物資或大型設(shè)備，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測機構(gòu)進(jìn)行驗收。驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在送貨清單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)。3.驗收記錄驗收人員應(yīng)做好物資驗收記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、到貨日期、驗收情況、驗收人員簽字等信息。物資驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分，以備查閱。四、物資存儲管理1.倉庫規(guī)劃與布局根據(jù)礦山現(xiàn)場物資的種類、數(shù)量、特性等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如設(shè)備區(qū)、材料區(qū)、工具區(qū)、配件區(qū)等。對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的危險物資存儲庫，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置貨架、貨柜等存儲設(shè)備，確保物資分類存放，便于查找和管理。2.物資入庫物資驗收合格后，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息。入庫物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲區(qū)域和存儲方式進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識。倉庫管理人員應(yīng)定期對入庫物資進(jìn)行盤點，確保賬物相符。3.物資保管倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保物資質(zhì)量不受損。對易受潮、易生銹、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防銹、防腐等措施。對貴重物資和關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)實行專人保管，嚴(yán)格限制無關(guān)人員接觸。加強倉庫安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉庫安全。4.物資出庫物資使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫物資領(lǐng)用單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到倉庫領(lǐng)取物資。倉庫管理人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用單發(fā)放物資，核對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)及時填寫出庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息，并更新庫存臺賬。對于限額領(lǐng)料的物資，倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照限額發(fā)放，超限額領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。五、物資使用管理1.使用計劃制定各部門應(yīng)根據(jù)礦山生產(chǎn)任務(wù)和物資消耗情況，制定物資使用計劃，明確物資的種類、規(guī)格型號、數(shù)量等要求。物資使用計劃應(yīng)報物資管理部門備案，物資管理部門根據(jù)使用計劃合理安排物資供應(yīng)。2.使用培訓(xùn)與指導(dǎo)物資管理部門應(yīng)組織對新采購的物資進(jìn)行使用培訓(xùn)，向使用人員介紹物資的性能、特點、使用方法、注意事項等內(nèi)容。在物資使用過程中，物資管理部門應(yīng)安排專人進(jìn)行指導(dǎo)，及時解決使用過程中出現(xiàn)的問題。3.使用監(jiān)督與考核物資管理部門應(yīng)定期對物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資使用是否合理、是否存在浪費現(xiàn)象等。建立物資使用考核制度，對物資使用部門和使用人員進(jìn)行考核，考核結(jié)果與績效掛鉤。對物資使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時進(jìn)行整改，不斷提高物資使用管理水平。六、物資盤點管理1.盤點計劃制定物資管理部門應(yīng)制定年度物資盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等內(nèi)容。年度物資盤點計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。2.盤點實施按照盤點計劃，組織相關(guān)人員對倉庫物資進(jìn)行實地盤點。盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存放位置等信息，確保賬物相符。對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。3.盤點結(jié)果處理盤點結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制物資盤點報告，報告內(nèi)容包括盤點基本情況、盤點結(jié)果、盤盈盤虧原因分析、處理建議等。對盤盈的物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；對盤虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。根據(jù)物資盤點結(jié)果，調(diào)整庫存臺賬和財務(wù)賬目，確保賬實一致。七、物資報廢管理1.報廢鑒定物資使用部門或倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、老化、過期等情況，無法繼續(xù)使用時，應(yīng)填寫物資報廢申請單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置日期、報廢原因等信息。物資管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員對報廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。2.報廢審批物資報廢申請單經(jīng)物資管理部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對于價值較大的物資報廢，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究決定。3.報廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報廢的物資，物資管理部門應(yīng)及時組織處理，可采用變賣、回收、捐贈等方式進(jìn)行處理。報廢物資處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括處理方式、處理時間、處理價格等信息。對報廢物資的處理收入，應(yīng)及時入賬，統(tǒng)一管理。八、物資信息化管理1.物資管理系統(tǒng)建設(shè)建立物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、存儲、使用、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，為物資管理決策提供支持。2.數(shù)據(jù)維護(hù)與更新物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)與更新工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。定期對物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.信息共享與應(yīng)用物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與公司其他相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行對接，實現(xiàn)信息共享，提高工作效率。各部門應(yīng)充分利用物資管理信息系統(tǒng)提供的信息，做好物資管理工作，如制定采購計劃、查詢庫存信息、統(tǒng)計物資消耗等。九、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對礦山現(xiàn)場物資管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、物資采購的合規(guī)性、物資驗收的準(zhǔn)確性、物資存儲的安全性、物資使用的合理性等方面。對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤