石英玻璃樣品管理制度一、總則（一）目的為加強公司石英玻璃樣品的管理，規(guī)范樣品的采購、使用、存儲、處置等流程，確保樣品的安全、完整和有效利用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及石英玻璃樣品的部門和人員。（三）基本原則1.科學管理原則：采用科學的方法和手段，對石英玻璃樣品進行分類、標識、存儲和管理。2.安全第一原則：確保樣品在整個管理過程中的安全，防止發(fā)生損壞、丟失、變質等情況。3.高效利用原則：充分發(fā)揮樣品的作用，提高樣品的使用效率，為公司的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等工作提供支持。4.責任明確原則：明確各部門和人員在樣品管理中的職責，做到責任到人。二、職責分工（一）采購部門1.根據(jù)公司需求，負責石英玻璃樣品的采購工作，確保所采購的樣品符合質量要求。2.與供應商簽訂采購合同，明確樣品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款。3.負責跟蹤樣品的采購進度，及時協(xié)調解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）使用部門1.根據(jù)工作需要，向采購部門提出石英玻璃樣品的采購申請。2.負責樣品的領用、使用和歸還工作，確保樣品的正確使用和妥善保管。3.在使用過程中，及時記錄樣品的使用情況和相關數(shù)據(jù)，為后續(xù)的分析和研究提供依據(jù)。（三）質量部門1.負責對采購的石英玻璃樣品進行質量檢驗，確保樣品符合相關標準和要求。2.對樣品的質量問題進行分析和處理，提出改進措施和建議。3.參與樣品的驗收工作，對驗收結果進行審核和確認。（四）倉儲部門1.負責石英玻璃樣品的存儲管理，確保樣品存儲環(huán)境符合要求。2.建立樣品庫存臺賬，定期對樣品進行盤點，保證賬物相符。3.按照規(guī)定辦理樣品的出入庫手續(xù)，做好樣品的收發(fā)記錄。（五）研發(fā)部門1.負責對石英玻璃樣品進行分析和研究，為公司的產(chǎn)品研發(fā)提供技術支持。2.提出樣品的技術要求和質量標準，參與樣品的采購和驗收工作。3.對樣品的使用效果進行評估和總結，為公司的產(chǎn)品改進和創(chuàng)新提供依據(jù)。（六）財務部門1.負責對石英玻璃樣品的采購費用進行核算和報銷。2.對樣品的處置收入進行管理，確保收入及時入賬。三、樣品采購（一）采購申請使用部門根據(jù)工作需要，填寫《石英玻璃樣品采購申請表》，詳細注明樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、技術要求等信息，并提交給采購部門。（二）采購審批采購部門收到采購申請后，對申請內容進行審核，確認無誤后提交給相關領導進行審批。審批通過后，采購部門方可進行采購。（三）供應商選擇1.采購部門根據(jù)樣品的要求，選擇合格的供應商。供應商應具備良好的信譽、生產(chǎn)能力和質量保證體系。2.對供應商進行評估和管理，定期對供應商的產(chǎn)品質量、交貨期、售后服務等進行考核。（四）采購合同簽訂采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。合同應包括樣品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。（五）采購跟蹤采購部門負責跟蹤樣品的采購進度，及時與供應商溝通協(xié)調，確保樣品按時、按質、按量交付。如出現(xiàn)問題，應及時采取措施解決，并向相關領導匯報。四、樣品驗收（一）驗收準備質量部門在樣品到貨前，應做好驗收準備工作，包括制定驗收方案、準備驗收工具和記錄表格等。（二）驗收內容1.數(shù)量驗收：核對樣品的數(shù)量是否與采購合同一致。2.質量驗收：按照相關標準和要求，對樣品的外觀、尺寸、性能等進行檢驗。3.包裝驗收：檢查樣品的包裝是否完好，標識是否清晰。（三）驗收方法1.檢驗：采用目視、測量、試驗等方法對樣品進行檢驗。2.比對：將樣品與標準樣品或以往合格樣品進行比對。3.驗證：對樣品的相關證書、報告等進行驗證。（四）驗收記錄質量部門在驗收過程中，應做好驗收記錄，記錄內容包括樣品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商、驗收日期、驗收項目、驗收結果等。驗收記錄應真實、準確、完整，并由驗收人員簽字確認。（五）驗收結果處理1.驗收合格：樣品經(jīng)檢驗符合要求，質量部門出具《石英玻璃樣品驗收合格報告》，樣品可辦理入庫手續(xù)。2.驗收不合格：如樣品存在質量問題，質量部門應及時通知采購部門與供應商協(xié)商解決。如供應商不同意處理意見，可根據(jù)合同約定進行仲裁或訴訟。五、樣品存儲（一）存儲環(huán)境倉儲部門應根據(jù)石英玻璃樣品的特性，提供適宜的存儲環(huán)境，確保樣品不受潮、不受熱、不受腐蝕等。（二）存儲方式1.分類存儲：將樣品按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，便于查找和管理。2.標識管理：對每個樣品或樣品架進行標識，注明樣品名稱、規(guī)格、型號、入庫日期等信息。3.防護措施：對易損、易變質的樣品采取相應的防護措施，如包裝防護、防潮處理等。（三）庫存盤點倉儲部門應定期對石英玻璃樣品進行庫存盤點，確保賬物相符。盤點周期為[具體周期]，盤點結束后，編制《石英玻璃樣品庫存盤點表》，并提交給相關部門。（四）庫存預警倉儲部門應建立庫存預警機制，當樣品庫存低于最低庫存量時，及時通知采購部門進行補貨。最低庫存量由采購部門根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和市場需求進行設定。六、樣品領用（一）領用申請使用部門如需領用石英玻璃樣品，應填寫《石英玻璃樣品領用申請表》，注明樣品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預計歸還日期等信息，并提交給倉儲部門。（二）領用審批倉儲部門收到領用申請后，對申請內容進行審核，確認無誤后提交給相關領導進行審批。審批通過后，倉儲部門方可辦理樣品領用手續(xù)。（三）領用發(fā)放倉儲部門根據(jù)審批后的領用申請，發(fā)放樣品，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應包括樣品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用部門、領用人、領用日期、預計歸還日期等信息。七、樣品使用（一）使用規(guī)范1.使用部門應按照樣品的使用說明書和操作規(guī)程進行使用，確保樣品的安全和正確使用。2.在使用過程中，應注意保護樣品，避免樣品受到損壞、污染等。3.如需對樣品進行加工、測試等操作，應提前向相關部門申請，并按照規(guī)定的程序進行審批。（二）使用記錄使用部門在樣品使用過程中，應及時記錄樣品的使用情況和相關數(shù)據(jù)，包括使用時間、使用人員、使用目的、使用參數(shù)、測試結果等。使用記錄應真實、準確、完整，并妥善保存。（三）使用監(jiān)督質量部門和研發(fā)部門應定期對樣品的使用情況進行監(jiān)督檢查，確保樣品的使用符合規(guī)定要求。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時要求使用部門進行整改。八、樣品歸還（一）歸還申請使用部門在樣品使用完畢后，應及時填寫《石英玻璃樣品歸還申請表》，注明樣品名稱、規(guī)格、數(shù)量、實際歸還日期等信息，并提交給倉儲部門。（二）歸還驗收倉儲部門收到歸還申請后，對歸還的樣品進行驗收，檢查樣品的數(shù)量、質量、外觀等是否完好。如發(fā)現(xiàn)樣品存在問題，應及時通知使用部門進行處理。（三）歸還入庫驗收合格后，倉儲部門辦理樣品的歸還入庫手續(xù)，并更新庫存臺賬。九、樣品處置（一）處置申請使用部門或倉儲部門根據(jù)樣品的實際情況，填寫《石英玻璃樣品處置申請表》，注明樣品名稱、規(guī)格、數(shù)量、處置原因、處置方式等信息，并提交給相關部門進行審批。（二）處置審批相關部門收到處置申請后，對申請內容進行審核，根據(jù)樣品的價值、使用情況等因素，確定處置方式和處置價格。審批通過后，方可進行處置。（三）處置方式1.報廢：對于無法使用或已失去使用價值的樣品，經(jīng)審批后進行報廢處理。報廢樣品應按照相關規(guī)定進行銷毀或回收。2.出售：對于有一定價值的樣品，經(jīng)審批后可進行出售。出售樣品應按照市場價格進行定價，并辦理相關手續(xù)。3.捐贈：對于符合捐贈條件的樣品，經(jīng)審批后可進行捐贈。捐贈樣品應辦理相關手續(xù)，并做好記錄。（四）處置記錄相關部門在樣品處置過程中，應做好處置記錄，記錄內容包括樣品名稱、規(guī)格、數(shù)量、處置原因、處置方式、處置價格、處置日期等信息。處置記錄應真實、準確、完整，并妥善保存。十、監(jiān)督與檢查（一）內部審計公司內部審計部門定期對石英玻璃樣品的管理情況進行審計，檢查樣品管理制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、庫存管理的準確性等。（二）定期檢查質量部門、倉儲部門等相關部門定期對石英玻璃樣品的存儲、使用、歸還等情況進行