工藝大記錄管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工藝大記錄管理，規(guī)范工藝記錄行為，確保工藝記錄的準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性，為生產(chǎn)運營、質(zhì)量控制、工藝改進(jìn)等提供可靠依據(jù)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及工藝大記錄的部門、車間及相關(guān)崗位人員。（三）基本原則1.真實準(zhǔn)確原則：工藝記錄應(yīng)如實反映生產(chǎn)過程中的各項參數(shù)、操作情況等，不得虛報、瞞報或篡改數(shù)據(jù)。2.及時完整原則：操作人員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地填寫工藝記錄，確保記錄內(nèi)容完整無缺項。3.規(guī)范統(tǒng)一原則：工藝記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式、內(nèi)容和填寫要求進(jìn)行填寫，保持記錄的規(guī)范性和一致性。4.可追溯原則：工藝記錄應(yīng)能夠清晰地追溯產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括原材料來源、生產(chǎn)批次、工藝參數(shù)、操作人員等信息。二、工藝大記錄的內(nèi)容及要求（一）生產(chǎn)訂單記錄1.訂單編號：記錄每個生產(chǎn)訂單的唯一編號，以便于識別和跟蹤。2.訂單名稱：明確訂單所生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱。3.客戶信息：包括客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。4.訂單要求：詳細(xì)記錄訂單對產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。5.下達(dá)日期：記錄訂單下達(dá)的具體日期。（二）原材料記錄1.原材料名稱：準(zhǔn)確填寫所使用原材料的名稱。2.規(guī)格型號：記錄原材料的規(guī)格和型號。3.批次號：對每批原材料進(jìn)行編號，以便追溯。4.供應(yīng)商信息：包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等。5.檢驗報告編號：記錄原材料檢驗報告的編號，確保原材料質(zhì)量合格。6.入庫日期：原材料入庫的時間。（三）生產(chǎn)過程記錄1.工序名稱：按照生產(chǎn)流程依次記錄每個工序的名稱。2.工藝參數(shù)：詳細(xì)記錄每個工序的關(guān)鍵工藝參數(shù)，如溫度、壓力、時間、轉(zhuǎn)速等。3.設(shè)備編號：記錄所使用設(shè)備的編號，便于設(shè)備管理和維護(hù)。4.操作人員：填寫負(fù)責(zé)該工序操作的人員姓名。5.操作時間：記錄每個工序的開始時間和結(jié)束時間。6.質(zhì)量檢驗情況：記錄該工序的質(zhì)量檢驗結(jié)果，如合格、不合格及不合格原因等。（四）設(shè)備維護(hù)記錄1.設(shè)備名稱：填寫設(shè)備的具體名稱。2.維護(hù)日期：記錄設(shè)備維護(hù)的時間。3.維護(hù)內(nèi)容：詳細(xì)描述設(shè)備維護(hù)的具體工作，如更換零部件、清潔、潤滑等。4.維修人員：填寫負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)的人員姓名。5.維護(hù)后運行情況：記錄設(shè)備維護(hù)后試運行的情況，是否正常運行等。（五）質(zhì)量檢驗記錄1.檢驗項目：明確所檢驗的產(chǎn)品質(zhì)量項目，如外觀、尺寸、性能等。2.檢驗標(biāo)準(zhǔn)：記錄每個檢驗項目所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。3.檢驗結(jié)果：填寫檢驗的實際結(jié)果，合格或不合格。4.檢驗人員：記錄負(fù)責(zé)該檢驗工作的人員姓名。5.檢驗日期：檢驗的具體時間。（六）包裝記錄1.包裝材料名稱：記錄所使用包裝材料的名稱。2.規(guī)格型號：包裝材料的規(guī)格和型號。3.包裝數(shù)量：記錄產(chǎn)品的包裝數(shù)量。4.包裝日期：產(chǎn)品包裝的時間。5.包裝人員：填寫負(fù)責(zé)包裝工作的人員姓名。（七）成品入庫記錄1.成品名稱：記錄入庫成品的名稱。2.規(guī)格型號：成品的規(guī)格和型號。3.批次號：與生產(chǎn)批次相對應(yīng)，便于追溯。4.入庫數(shù)量：記錄成品入庫的實際數(shù)量。5.入庫日期：成品入庫的時間。6.倉庫管理人員：填寫負(fù)責(zé)成品入庫管理的人員姓名。（八）記錄填寫要求1.字跡清晰：記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，字跡工整、清晰，不得潦草或涂改。2.內(nèi)容完整：按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求，逐項填寫，不得遺漏重要信息。3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：記錄中的數(shù)據(jù)應(yīng)真實、準(zhǔn)確，不得隨意編造或更改。4.簽字確認(rèn)：操作人員、檢驗人員等相關(guān)人員應(yīng)在記錄上簽字確認(rèn)，以示負(fù)責(zé)。三、工藝大記錄的管理流程（一）記錄的填寫1.操作人員在生產(chǎn)過程中應(yīng)按照規(guī)定的時間和要求及時填寫工藝記錄，確保記錄的及時性和準(zhǔn)確性。2.記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格或電子文檔格式，不得自行隨意更改記錄格式。（二）記錄的審核1.班組長或車間主管應(yīng)定期對所屬人員填寫的工藝記錄進(jìn)行審核，檢查記錄內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、規(guī)范，簽字是否齊全。2.對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時要求操作人員進(jìn)行更正，并對更正情況進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。（三）記錄的整理與歸檔1.工藝記錄填寫完成后，操作人員應(yīng)按照規(guī)定的時間將記錄整理好，交至車間資料員或指定的管理人員。2.車間資料員或管理人員對收集到的工藝記錄進(jìn)行進(jìn)一步整理，按照生產(chǎn)訂單、日期等進(jìn)行分類歸檔，建立電子和紙質(zhì)檔案。3.電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。紙質(zhì)檔案應(yīng)存放在專門的檔案柜中，妥善保管。（四）記錄的查閱與借閱1.因工作需要查閱工藝記錄的人員，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理人員處查閱。2.查閱人員應(yīng)在指定地點查閱記錄，不得擅自將記錄帶出或損壞。查閱完畢后，應(yīng)及時歸還檔案管理人員。3.因特殊原因需要借閱工藝記錄的，應(yīng)填寫借閱申請表，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，借閱人員應(yīng)妥善保管記錄，不得轉(zhuǎn)借他人，按時歸還。（五）記錄的保存期限工藝大記錄的保存期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況確定，一般不得少于[X]年。保存期滿后，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀。四、工藝大記錄的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司質(zhì)量部門、生產(chǎn)管理部門等應(yīng)定期對工藝大記錄的填寫、整理、歸檔等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱記錄、詢問操作人員等方式進(jìn)行。（二）考核辦法1.對于工藝大記錄填寫不規(guī)范、不完整、不準(zhǔn)確的操作人員，視情節(jié)輕重給予批評教育、績效扣分等處罰。2.對于未按照規(guī)定進(jìn)行記錄審核、整理歸檔的車間資料員或管理人員，給予相應(yīng)的績效扣分或其他處罰。