局采購業(yè)務(wù)管理制度總則目的為加強(qiáng)本局采購業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，防范采購風(fēng)險，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本局內(nèi)部各部門及下屬單位的采購活動，包括但不限于辦公用品、設(shè)備物資、服務(wù)等各類采購項目?；驹瓌t1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商有平等參與競爭的機(jī)會，采購結(jié)果公正合理。3.效益原則：在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，追求采購成本最小化，實現(xiàn)采購效益最大化。4.誠信原則：采購活動各方應(yīng)誠實守信，嚴(yán)格履行合同約定。采購組織與職責(zé)采購決策機(jī)構(gòu)成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由局領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。負(fù)責(zé)審議采購政策、重大采購項目及采購預(yù)算等事項，對采購活動進(jìn)行決策和監(jiān)督。采購執(zhí)行部門設(shè)立采購辦公室，作為采購業(yè)務(wù)的具體執(zhí)行部門。負(fù)責(zé)采購項目的組織實施，包括采購需求調(diào)研、采購文件編制、供應(yīng)商選擇、合同簽訂與執(zhí)行、采購驗收等工作。需求部門各部門作為采購需求的提出者，負(fù)責(zé)明確本部門的采購需求，配合采購辦公室開展采購相關(guān)工作，參與采購項目的驗收等環(huán)節(jié)。財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算、支付采購款項，對采購活動的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。審計部門對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的公正性等。采購預(yù)算管理預(yù)算編制1.各部門應(yīng)根據(jù)年度工作計劃和實際需求，于每年規(guī)定時間內(nèi)編制本部門下一年度采購預(yù)算，詳細(xì)列出采購項目、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計金額等。2.采購辦公室對各部門采購預(yù)算進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合全局資金狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制全局采購預(yù)算草案，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議。3.采購預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。如因特殊情況確需調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控1.采購辦公室按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算組織采購活動，嚴(yán)格控制采購支出，確保不超預(yù)算。2.財務(wù)部門定期對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)并解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。3.采購辦公室應(yīng)定期向采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報采購預(yù)算執(zhí)行情況，接受監(jiān)督檢查。采購流程采購需求提出1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《采購申請表》，詳細(xì)說明采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.對于專業(yè)性較強(qiáng)的采購項目，需求部門應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行論證，確保采購需求的合理性和準(zhǔn)確性。采購申請審批1.《采購申請表》提交至采購辦公室，采購辦公室對采購申請進(jìn)行初步審核，重點審核采購需求的合理性、完整性以及是否在預(yù)算范圍內(nèi)等。2.經(jīng)初步審核通過的采購申請，按照審批權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。一般采購項目由采購辦公室負(fù)責(zé)人審批；重大采購項目需報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購文件編制1.根據(jù)采購項目特點和需求，采購辦公室編制采購文件，包括招標(biāo)文件、詢價文件、競爭性談判文件等。2.采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購文件的嚴(yán)謹(jǐn)性和公正性。3.在編制采購文件過程中，如涉及技術(shù)復(fù)雜或?qū)I(yè)性強(qiáng)的內(nèi)容，可邀請相關(guān)專家提供技術(shù)支持和咨詢意見。供應(yīng)商選擇與管理1.采購辦公室通過多種渠道發(fā)布采購信息，邀請潛在供應(yīng)商參與采購項目。發(fā)布渠道包括但不限于本局官網(wǎng)、采購平臺、行業(yè)媒體等。2.對報名參與采購項目的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽(yù)狀況等。3.根據(jù)采購文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，組織評標(biāo)委員會對符合資格要求的供應(yīng)商進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。4.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、參與采購項目情況、履約情況等，對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理和評價。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，在后續(xù)采購項目中給予優(yōu)先考慮；對于出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為的供應(yīng)商，列入黑名單，禁止其參與本局采購活動。合同簽訂1.采購辦公室與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)與采購文件一致，并符合法律法規(guī)要求。2.合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合法性審查，確保合同條款合法有效。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本送財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門備案。采購執(zhí)行與驗收1.采購辦公室按照合同約定組織供應(yīng)商實施采購項目，跟蹤采購進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.采購項目完成后，采購辦公室應(yīng)及時組織需求部門、使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括采購項目的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等是否符合合同要求。3.驗收合格后，由驗收人員填寫《采購驗收報告》，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)。如驗收不合格，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取整改措施或重新提供貨物/服務(wù)，直至驗收合格為止。采購付款1.供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)并提交相關(guān)付款申請資料后，采購辦公室對付款申請進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括合同執(zhí)行情況、驗收情況、發(fā)票等。2.審核通過的付款申請，報財務(wù)部門復(fù)核。財務(wù)部門根據(jù)合同約定和資金狀況進(jìn)行付款審批。3.財務(wù)部門按照審批結(jié)果及時支付采購款項，并做好賬務(wù)處理。采購方式公開招標(biāo)適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購項目。通過發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)，按照規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。邀請招標(biāo)適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項目總價值的比例過大的項目。由采購辦公室向符合資格條件的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書，邀請其參加投標(biāo)。競爭性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的采購項目。通過與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。詢價適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項目。由采購辦公室與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同。采購風(fēng)險管理風(fēng)險識別與評估1.采購辦公室定期對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，分析采購過程中可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約、采購價格波動、采購質(zhì)量問題、法律合規(guī)風(fēng)險等。2.根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險應(yīng)對措施1.針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于高風(fēng)險，應(yīng)采取重點監(jiān)控、加強(qiáng)管理等措施；對于中風(fēng)險，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧┻M(jìn)行防范；對于低風(fēng)險，可進(jìn)行一般關(guān)注。2.加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇信譽(yù)良好、實力較強(qiáng)的供應(yīng)商，簽訂詳細(xì)的合同條款，明確雙方責(zé)任和義務(wù)，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險。3.建立采購價格監(jiān)控機(jī)制，及時掌握市場價格動態(tài)，通過談判、招標(biāo)等方式爭取合理的采購價格，降低采購成本波動風(fēng)險。4.加強(qiáng)采購質(zhì)量控制，嚴(yán)格驗收程序，確保采購貨物和服務(wù)符合質(zhì)量要求，減少質(zhì)量問題風(fēng)險。5.加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，確保采購活動合法合規(guī)，避免法律合規(guī)風(fēng)險。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購程序的執(zhí)行情況、采購文件的編制與評審情況、合同簽訂與履行情況等。2.財務(wù)部門對采購資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)、安全。3.采購辦公室應(yīng)建立內(nèi)部自查機(jī)制，定期對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。外部監(jiān)督接受上級主管部門、財政部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合外部監(jiān)督工作，對提出的問題及時整改落實。信息管理采購信息收集采購辦公室應(yīng)廣泛收集各類采購信息，包括市場價格信息、供應(yīng)商信息、采購政策法規(guī)信息等，為采購決策提供依據(jù)。采購信息共享建立采購信息共享平臺，實現(xiàn)采購需求、采購文件、采購結(jié)果等信息在采購辦公室、需求部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門之間的共享，提高工作效率和協(xié)同性。采購檔案管理采購辦公室負(fù)責(zé)建立采購檔案，對采購活動過程中