監(jiān)理單位質(zhì)量安全管理行為檢查表分部項(xiàng)目名稱：檢查時(shí)間：檢查項(xiàng)檢查要點(diǎn)扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分扣減分實(shí)得分存在問題備注質(zhì)量安全安全責(zé)任制安全監(jiān)理責(zé)任制（是否有制度支撐）未編制扣5分；相關(guān)人員未簽字確認(rèn)扣1分每人55監(jiān)理規(guī)劃與實(shí)施細(xì)則編制、審批、交底手續(xù)是否完整未編制扣5分；審批不及時(shí)扣3分；審批人員不滿足要求扣2分；未交底扣5分；交底記錄不齊扣2分55是否在危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程施工前編制專項(xiàng)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則未編制扣5分；審批不及時(shí)扣3分；審批人員不滿足要求扣2分55是否將危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程列入監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則未編制扣5分；審批不及時(shí)扣3分；審批人員不滿足要求扣2分55對于危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，是否針對工程特點(diǎn)、周邊環(huán)境和施工工藝等，制定安全監(jiān)理工作流程、方法和措施未編制扣5分；審批不及時(shí)扣3分；審批人員不滿足要求扣2分55安全專項(xiàng)方案安全專項(xiàng)方案編制或?qū)徟欠裨谑┕で巴瓿晌淳幹瓶?分；審批不及時(shí)扣3分；審批人員不滿足要求扣2分55需要專家論證的施工方案，是否組織專家論證未組織專家論證扣5分；未按照專家審查意見修改及施工扣5分；55現(xiàn)場是否嚴(yán)格按照已審批的方案組織實(shí)施扣1分每一處55危大工程管理檢查安全監(jiān)理危險(xiǎn)源控制表（是否符合現(xiàn)場實(shí)際）未開展危險(xiǎn)源辨識評估分級扣5分；工作開展不及時(shí)扣3分；危險(xiǎn)源辨識評價(jià)不齊全扣2分；55檢查危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程監(jiān)理巡視檢查記錄表

（是否定期開展）未開展扣5分；缺少一期扣3分55檢查危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程匯總表

（是否符合現(xiàn)場實(shí)際，監(jiān)理相關(guān)人員簽字是否齊全）未建立匯總表扣5分；與現(xiàn)場實(shí)際不符扣3分；簽字不齊扣2分；55檢查超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程匯總表

（是否符合現(xiàn)場實(shí)際，監(jiān)理相關(guān)人員簽字是否齊全）未建立匯總表扣5分；與現(xiàn)場實(shí)際不符扣3分；簽字不齊扣2分；55安全管控是否認(rèn)真履行安全巡視檢查,項(xiàng)目是否存在嚴(yán)重安全問題或較多安全缺陷(監(jiān)理安全檢查記錄）未開展扣5分；未按期開展扣3分；檢查記錄的隱患無閉合記錄扣2分55檢查腳手架、模板支架、起重機(jī)械各類驗(yàn)收表

（工程安全驗(yàn)收是否及時(shí)、齊全，相關(guān)人員簽字齊全）未驗(yàn)收扣5分；驗(yàn)收不及時(shí)扣5分；簽字不齊扣3分55檢查建筑施工安全檢查評分匯總表

（評分是否客觀、人員簽字是否齊全）無記錄表扣5分；記錄不及時(shí)扣3分；55項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證

（結(jié)合實(shí)際情況檢查人員進(jìn)場報(bào)審表）缺少一人扣3分55周檢是否每周開展一次安全聯(lián)合檢查未開展扣5分；未按期開展扣3分；檢查流于形式扣2分55安全聯(lián)檢所提問題是否有整改回復(fù)，問題回復(fù)照片是否前后對應(yīng)未整改回復(fù)扣5分；催促整改但無回應(yīng)扣3分；整改不符合要求扣2分55是否存在安全聯(lián)檢資料未閉合或簽字手續(xù)不齊全未整改回復(fù)扣5分；催促整改但無回應(yīng)扣3分；整改不符合要求扣2分55旁站記錄質(zhì)量旁站記錄未及時(shí)記錄、記錄不真實(shí)或單項(xiàng)內(nèi)容記錄不全面旁站記錄缺失一項(xiàng)扣2分；記錄不及時(shí)扣2分；記錄不真實(shí)及內(nèi)容不齊扣2分55質(zhì)量安全監(jiān)理日志記錄與現(xiàn)場實(shí)際是否相符填寫不及時(shí)扣1分每天；內(nèi)容記錄不完整扣2分；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未審閱簽字扣1分55監(jiān)理工作內(nèi)容記錄是否齊全填寫不及時(shí)扣1分每天；內(nèi)容記錄不完整扣2分；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未審閱簽字扣1分55記錄的真實(shí)性、記錄的問題是否有跟蹤、落實(shí)填寫不及時(shí)扣1分每天；內(nèi)容記錄不完整扣2分；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未審閱簽字扣1分；隱患無閉合記錄扣2分55監(jiān)理日志無總監(jiān)查閱（簽字）填寫不及時(shí)扣1分每天；內(nèi)容記錄不完整扣2分；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未審閱簽字扣1分55監(jiān)理月報(bào)是否體現(xiàn)質(zhì)量安全生產(chǎn)管理方面的工作情況未體現(xiàn)相關(guān)情況扣5分55監(jiān)理月報(bào)質(zhì)量安全管理部分內(nèi)容與實(shí)際情況不符與實(shí)際情況不符扣5分55監(jiān)理月報(bào)是否經(jīng)監(jiān)理工程師審核并簽字確認(rèn)未審核簽字扣5分55監(jiān)理例會例會項(xiàng)目經(jīng)理、安全主任未參加管理人員缺一人扣3分55例會會議紀(jì)要臺賬更新不及時(shí)、編號不連續(xù)、存檔不完整例會會議紀(jì)要臺賬更新不及時(shí)、編號不連續(xù)、存檔不完整扣2分每一項(xiàng)55例會會議紀(jì)要未對上一次所提出的安全問題進(jìn)行閉合例會會議紀(jì)要未對上一次所提出的安全問題進(jìn)行閉合扣5分55監(jiān)理驗(yàn)收工程質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)量驗(yàn)收程序不符合要求，未按照項(xiàng)目劃分進(jìn)行隱蔽（關(guān)鍵部位）工程驗(yàn)收的、驗(yàn)收不及時(shí)或驗(yàn)收記錄不全的，扣5分/項(xiàng)；驗(yàn)收記錄編號混亂或驗(yàn)收結(jié)論不明確簽字不全的，扣2分/項(xiàng)；55見證取樣臺賬未建立見證取樣臺賬、隱蔽及檢驗(yàn)批臺賬，扣2分；記錄混亂，扣1分，少記、漏記扣1分；工程及材料報(bào)驗(yàn)不全或驗(yàn)收資料報(bào)審滯后，扣5分；55材料進(jìn)場驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)未按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在進(jìn)場、使用前進(jìn)行檢查簽認(rèn)或見證送檢，扣5分，見證送檢記錄臺賬不全，記錄不真實(shí)，扣5分55承包商管控承包商管控分包資質(zhì)未審核已開始施工的扣5分；未審查總包、分包單位營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等級證書、類似工程業(yè)績、安全生產(chǎn)許可證和檢測、監(jiān)測單位的資質(zhì)，總分包單位安全生產(chǎn)協(xié)議書，以上文件不全，扣3分/項(xiàng)55未審查施工項(xiàng)目質(zhì)量保證體系、安全管理體系、安全生產(chǎn)保證體系（含應(yīng)急預(yù)案），扣5分55未按要求審查施工組織設(shè)計(jì)的安全質(zhì)量技術(shù)措施、危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案、以及施工用電方案、應(yīng)急預(yù)案，扣5分55已審批通過的施工方案編制缺項(xiàng)、漏項(xiàng)、內(nèi)容不符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求的扣2分/處55未按規(guī)定審查三類人員考核合格證書和操作資格證書，扣3分/人，專職管理人員扣2分/人55監(jiān)理指令

（針對安全的指令單、整改單）現(xiàn)場存在較突出的質(zhì)量安全問題，是否及時(shí)下發(fā)監(jiān)理指令（結(jié)合現(xiàn)場）未及時(shí)下發(fā)監(jiān)