安全管理制度、操作規(guī)程執(zhí)

行狀況和適用狀況（總33頁）

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱安全目標管理

要求明確相應的制定部門、目標實行分解、實施計劃、績

制度主要內(nèi)容

效考核等，具體見安全目標管理制度。

制度符合公司實際。

公司已制定年度安全生產(chǎn)目標和指標，已經(jīng)將安全目標分

解到部門。

執(zhí)行狀況

已經(jīng)制定年度安全目標的實施方案，具體見年度安全目標

實施方案。

每年進行一次績效考核。

檢查人與評估人員簽字

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱安全生產(chǎn)責任制及其他規(guī)章制度管理制度

規(guī)定安全生產(chǎn)責任制及其他規(guī)章制度制定、溝通、培訓、評

制度主要內(nèi)容

審、修訂及考核等內(nèi)容

制度符合公司實際。

公司主要負責人已組織相關人員結(jié)合公司的實際狀況制定安全

管理制度、主要負責人、安全管理員、安全生產(chǎn)領導小組等各

執(zhí)行狀況

部門、人員的安全生產(chǎn)責任制。

安全生產(chǎn)責任制已經(jīng)發(fā)放紿相關部門、人員并對其進行培訓教

育。年末對安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行狀況進行考核，并根據(jù)考核

效果進行修訂。

檢查記錄人

3

4

安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱識別和獲取適用的法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度

規(guī)定公司識別和獲取適用的法律、法規(guī)、標準及政府其他要求

制度主要內(nèi)容的職能部門、途徑、收集法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的

周期

制度符合公司實際。

公司已經(jīng)收集安全生產(chǎn)法、工傷保險條例、職業(yè)病防治法、特

種設備安全監(jiān)察條例、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓管理規(guī)定、XX

執(zhí)行狀況

省安全管理條例等相關法律法規(guī)規(guī)范和標準，并對所有部門、

人員進行培訓考核，建立法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的

文本、電子數(shù)據(jù)庫。

檢查記錄人

4

安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告記錄

安全管理制度名稱領導干部帶班管理制度

制度主要內(nèi)容規(guī)定帶班人員、帶班時間、帶班要求等內(nèi)容

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況

公司主要負責人已按制度要求實行領導干部帶班。

檢查記錄人

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱班組崗位達標管理制度

根據(jù)安全生產(chǎn)法、XX省安全生產(chǎn)條例、安全標準化要求等相

關法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定國內(nèi)公司制定公司的管理部門、安

制度主要內(nèi)容

全安全活動頻次、內(nèi)容等要求，具體見管理部門、班組安全活

動管理制度。

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況

已依照制度開展管理部門、班組安全活動。

檢查記錄人

6

備注

7

安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱安全生產(chǎn)投入管理制度

根據(jù)安全生產(chǎn)法等國家相關法律法規(guī)規(guī)范和標準有關要求、公

制度主要內(nèi)容

司的設備設施、生產(chǎn)工藝制定安全生產(chǎn)費用規(guī)定。

制度符合公司實際。

已依照制度內(nèi)容制定安全生產(chǎn)費用計劃、建立安全生產(chǎn)費用臺

執(zhí)行狀況

賬，具體見安全生產(chǎn)費用計劃、安全生產(chǎn)費用臺賬表。

檢查記錄人

備注

7

8

安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告記錄

安全管理制度名稱文件和檔案管理制度

制度主要內(nèi)容規(guī)定了文件檔案的保管要求、借閱、保存期限等相關內(nèi)容

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況

公司已經(jīng)按制度要求進行文件檔案管理。

檢查記錄人

8

安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告記錄

安全管理制度名稱危險源風險評估和控制管理制度

制度主要內(nèi)容規(guī)定了危險源風險評估方法、時機、人員等相關內(nèi)容

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況

公司已經(jīng)按制度要求進行危險源風險評估和控制。

檢查記錄人

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱安全培訓教育管理制度

根據(jù)安全生產(chǎn)法、XX省安全生產(chǎn)條例、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培

制度主要內(nèi)容訓管理規(guī)定等相關法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定人員的培訓、復審

等要求，具體見安全生產(chǎn)管理制度內(nèi)容。

制度符合公司實際。

公司首先對安全培訓需要進行識別，根據(jù)識別的結(jié)果制定安全

培訓計劃，培訓的學時嚴格依照規(guī)定要求的學時數(shù)，培訓內(nèi)容

執(zhí)行狀況

嚴格依照安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關國家標準、行業(yè)標

準。

具體見三級教育、從業(yè)人員培訓記錄表。

檢查記錄人

1()

備注

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱特種作業(yè)人員管理

根據(jù)安全生產(chǎn)法、XX省安全生產(chǎn)條例、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培

訓管理規(guī)定等相關法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定國內(nèi)公司特種作業(yè)

制度主要內(nèi)容

人員的培訓、復審等要求，具體見特種作業(yè)人員管理制度內(nèi)

容。

制度符合公司實際。

公司首先對特種作業(yè)人員安全培訓需要進行識別，特種作業(yè)有

執(zhí)行狀況電工、行車工等，根據(jù)識別的結(jié)果制定安全培訓計劃，特種作

業(yè)人員培訓委托專業(yè)有資質(zhì)機構(gòu)培訓，取得資格證書，證書定

期復審。

檢查記錄人

11

備注

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱設備設施安全管理制度

根據(jù)安全生產(chǎn)法、XX省安全生產(chǎn)條例法等相關法律法規(guī)規(guī)范

制度主要內(nèi)容

和標準制定公司生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)、日常檢查等內(nèi)容C

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況已建立設備設施運行臺賬、有日常運行記錄表，具體見檢查記

錄表、特種設備檔案資料。

檢查記錄人

備注

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱建設項目安全“三同時”管理

根據(jù)國家相關法律法規(guī)規(guī)范和標準有關的關于新、改、擴建項

制度主要內(nèi)容

目的開展程序、建設要求等，具體見制度內(nèi)容。

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況

公司近期未進行新、改、擴項目建設。

檢查記錄人

備注

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱設備設施驗收管理制度

根據(jù)國家相關法律法規(guī)規(guī)范和標準有關要求制定的關于新增、

制度主要內(nèi)容改造設備設施的開展程序、建設要求、驗收要求等，具體見制

度內(nèi)容。

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況

公司近期無新增、改造設備設施項目。

檢查記錄人

14

備注

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱生產(chǎn)設備、設施報廢管理制度

根據(jù)國家相關法律法規(guī)規(guī)范和標準有關要求制定的關于生產(chǎn)設

制度主要內(nèi)容備、設施報廢的相關手續(xù)、人員、拆除等相關事壩等，具體見

制度內(nèi)容。

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況

公司近期無報廢設備設施。

檢查記錄人

15

備注

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱施工與檢維修安全管理制度

根據(jù)國家相關法律法規(guī)規(guī)范和標準有關要求制定的公司范圍內(nèi)

制度主要內(nèi)容新建、改建、擴建、拆除、技措等工程施工及所有檢維修作業(yè)

管理。具體見制度內(nèi)容。

制度符合公司實際。

設備檢維修已依照檢維修制度操作，首先分析檢維修作業(yè)的危

執(zhí)行狀況險有害因素，制定安全設施與安全措施、落實檢維修負責人、

制定檢維修方案，具體見檢維修記錄表。

檢查記錄人

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備注

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱危險物品重大危險源管理

根據(jù)國家相關法律法規(guī)規(guī)范和標準有關要求制定的公司危險化

制度主要內(nèi)容

學品重大危險源安全管理要求，具體見制度內(nèi)容。

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況公司未涉及危險化學品重大危險源。

檢查記錄人

備注

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱危險作業(yè)管理

制度主要內(nèi)容規(guī)定了危險作業(yè)種類、審批、管理要求等內(nèi)容

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況

公司已按制度要求進行危險作業(yè)管理。

檢查記錄人

備注

18

安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱承包商管理

制定公司區(qū)域內(nèi)進行施工作業(yè)的承包商相關要求，具體見承包

制度主要內(nèi)容

商管理制度。

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況

按制度要求對承包商進行管理。

檢查記錄人

備注

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱供給商管理

規(guī)定為公司生產(chǎn)提供原輔材料、設備設施及其服務的相關要

制度主要內(nèi)容

求。

制度符合公司實際。

公司在選擇原材料供給商、危險化學品供給商等單位時先對供

執(zhí)行狀況

給商的資質(zhì)、合法經(jīng)營、供給產(chǎn)品質(zhì)量、服務態(tài)度、服務效率

等方面進行調(diào)查詢問并建立供給商檔案，具體見供給商檔案。

檢查記錄人

備注

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱職業(yè)健康管理

依照職業(yè)病衛(wèi)生防治法、安全生產(chǎn)法等相關法律法規(guī)規(guī)范和標

制度主要內(nèi)容準，根據(jù)公司的行業(yè)特點定職業(yè)病防治工作內(nèi)容、負責人、采

取的防范措施等方面，具體見職業(yè)健康管理制度。

制度符合公司實際。

公司已經(jīng)請有資質(zhì)的檢測機構(gòu)對車間的毒物等危害程度進行檢

執(zhí)行狀況

測，對接職業(yè)危害的作業(yè)人員進行職業(yè)健康體檢，并向安全生

產(chǎn)監(jiān)視管理局申報職業(yè)危害。

檢查記錄人

備注

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱勞動防護用品（具）和保健品管理

依照安全生產(chǎn)法、職業(yè)病衛(wèi)生防治法等相關法律法規(guī)規(guī)范和標

制度主要內(nèi)容準，根據(jù)公司的行業(yè)特點制定公司的勞動防護用品配備發(fā)放和

管理制度，具體見勞動防護用品（具）和保健品管理。

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況公司已經(jīng)為職工發(fā)放勞動防護用品，對不合格的勞動防護用品

及時更換，具體見勞動防護用品發(fā)放臺賬。

檢查記錄人

備注

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱安全檢查及隱患治理制度

根據(jù)安全生產(chǎn)法、XX省安全生產(chǎn)條例、安全標準化要求等相

制度主要內(nèi)容關法律法規(guī)要求制定公司的安全檢查、隱含排查治理的頻次、

內(nèi)容、人員等，具體見安全檢查及隱患治理制度。

制度符合公司實際。

已依照制度開進行安全排查，排查方式有綜合檢查、專業(yè)檢

執(zhí)行狀況查、季節(jié)檢查、日常檢查等形式，內(nèi)容包括設備設施、建構(gòu)筑

物、配電及電線、特種設備等，具體見安全檢查記錄表及隱患

治理臺帳。

檢查記錄人

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備注

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱應急救援管理制度

依照安全生產(chǎn)法制定公司的應急救援預案，規(guī)定發(fā)生異常事件

制度主要內(nèi)容或事故時應急處置方案、救治方案、事故報告等相關要求，具

體見應急救援管理制度。

制度符合公司實際。

公司已制定安全生產(chǎn)事故應急救援預案，預案中明確應急救援

執(zhí)行狀況

小組及人員的職責，發(fā)生異常事件、事故如火災、觸電、燙

傷、機械傷害等狀況的應急處理，應急預案定期演練修訂。

檢查記錄人

備注

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱安全生產(chǎn)事故管理

根據(jù)安全生產(chǎn)法、XX省安全生產(chǎn)條例、安全生產(chǎn)事故報告要

制度主要內(nèi)容求制定公司安全生產(chǎn)事故管理的上報、調(diào)查、處理等事項，具

體見安全生產(chǎn)事故管理制度。

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況

公司未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。

檢查記錄人

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備注

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱安全生產(chǎn)標準化績效評定管理規(guī)定制度

依照安全生產(chǎn)法、安全標準化的相關要求規(guī)定安全生產(chǎn)標準化

制度主要內(nèi)容績效評定的內(nèi)容、頻次、考核要求等相關要求，具體見安全生

產(chǎn)標準化績效評定制度。

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況

公司將于年底開展安全標準化績效評定。

檢查記錄人

備注

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告記錄

安全管理制度名稱消防管理制度

制度主要內(nèi)容規(guī)定了消防設施管理、維護及發(fā)生火災事故處理等內(nèi)容。

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況

公司按制度要求進行消防管理。

檢查記錄人

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱安全機構(gòu)設置與人員任命管理

制度主要內(nèi)容要求制定安全管理機構(gòu)與安全管理人員

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況已設立安全管理機構(gòu)與配備安全管理人員，成立安全生產(chǎn)領導

小組。

安全生產(chǎn)領導小組定期召開一次會議。

檢查記錄人

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱員工工傷保險管理制度

制度主要內(nèi)容有關員工工傷保險的繳納、工傷保險的賠償?shù)认嚓P內(nèi)容。

制度符合公司實際。

執(zhí)行狀況公司已經(jīng)為員工繳納工傷保險費，未發(fā)生工傷事故，不涉及賠

償?shù)仁马棥?/p>

檢查記錄人

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安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行狀況和適用狀況

檢查、評估報告

安全管理制度名稱安全警示和安全防護管理制度

制度主要內(nèi)容規(guī)定了安全警