GAP體系相關(guān)記錄表目錄

序號記錄編號質(zhì)量記錄名稱序號記錄編號質(zhì)量記錄名稱

001DE-GAP-BG001文件發(fā)放登記表037DE-GAP-BG037植保產(chǎn)品清單

002DE-GAP-BG002有效文件和資料清單038DE-GAP-BG038農(nóng)藥發(fā)放記錄

003DE-GAP-BG003基地部受控文件清單039DE-GAP-BG039農(nóng)藥出入庫記錄

004DE-GAP-BG004文件收到登記表040DE-GAP-BG040防護(hù)服發(fā)放記錄

005DE-GAP-BG005法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單041DE-GAP-BGO41噴霧器使用記錄

006DE-GAP-BG006作廢文件回收清單042DE-GAP-BG042農(nóng)藥使用記錄表

007DE-GAP-BG007文件和資料更改申請單043DE-GAP-BG043剩余農(nóng)藥、廢液、藥瓶、藥

袋處理記錄表

008DE-GAP-BG008文件和資料銷毀申請單044DE-GAP-BG044基地灌水記錄

009DE-GAP-BG009文件銷毀登記表045DE-GAP-BG045肥料清單

010DE-GAP-BG010GAP體系記錄清單046DE-GAP-BG046肥料出入庫清單

011DE-GAP-BG011部門GAP記錄清單047DE-GAP-BG047肥料發(fā)放記錄

012DE-GAP-BG012質(zhì)量記錄銷毀記錄048DE-GAP-BG048基地肥料使用記錄

013DE-GAP-BG013會議簽到表049DE-GAP-BG049農(nóng)藥化肥空包裝袋回收記錄

014DE-GAP-BG014管理評審年度方案050DE-GAP-BG050種子處理記錄

015DE-GAP-BG015管理評審實(shí)施方案051DE-GAP-BG051繁殖材料處理記錄

016DE-GAP-BG016管理評審報告052DE-GAP-BG052基地環(huán)境保護(hù)方案表

017DE-GAP-BG017年度培訓(xùn)方案053DE-GAP-BG053基地平安日報表

018DE-GAP-BG018培訓(xùn)實(shí)施方案054DE-GAP-BG054基地害蟲控制監(jiān)測表

019DE-GAP-BG019資格鑒定書055DE-GAP-BG055病蟲害種類調(diào)查表

020DE-GAP-BG020培訓(xùn)記錄表056DE-GAP-BG056垃圾處理記錄

021DE-GAP-BG021職工健康檢查登記表057DE-GAP-BG057基地產(chǎn)品管理登記表

022DE-GAP-BG022職工登記表058DE-GAP-BG058分包方基地登記表

023DE-GAP-BG023設(shè)施驗(yàn)收單059DE-GAP-BG059基地管理記錄

024DE-GAP-BG024設(shè)施管理卡060DE-GAP-BG060基地農(nóng)資采購方案表

025DE-GAP-BG025設(shè)備臺賬061DE-GAP-BG061主要客戶一覽表

026DE-GAP-BG026設(shè)施大修方案062DE-GAP-BG062抱怨反應(yīng)記錄表

027DE-GAP-BG027設(shè)施大修記錄063DE-GAP-BG063抱怨處理表

028DE-GAP-BG028設(shè)施維護(hù)管理記錄064DE-GAP-BG064顧客滿意度調(diào)查表

029DE-GAP-BG029基地農(nóng)藥機(jī)械管理表065DE-GAP-BG065年度GAP體系內(nèi)審方案

030DE-GAP-BG030采購單066DE-GAP-BG066GAP體系內(nèi)部審核實(shí)施方案

031DE-GAP-BG031供方評定記錄表067DE-GAP-BG067不符合項報告

032DE-GAP-BG032合格供方名錄068DE-GAP-BG068GAP體系內(nèi)部審核報告

033DE-GAP-BG033供方業(yè)績評定表039DE-GAP-BG069應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)報告書

034DE-GAP-BG034監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄040DE-GAP-BG070農(nóng)場施藥指導(dǎo)書

035DE-GAP-BG035監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬041DE-GAP-BG071農(nóng)場用肥指導(dǎo)書

036DEGAPBG036監(jiān)視和測量器具校準(zhǔn)方案|

036DEGAPBG036監(jiān)視和測量器具校準(zhǔn)方案

文件發(fā)放登記表

文件名稱文件編號版本數(shù)量發(fā)放時間發(fā)往部門發(fā)放編號收到人

有效文件和資料清單

修改狀態(tài)

文件編號文件名稱版本數(shù)量備注

123

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//7

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//7

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文件收到登記表

日期文件名稱文件編號發(fā)放編號保管人收回日期收回人

法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單

外來文件名稱發(fā)布單位來源檢索更新時間

作廢文件回收清單

文件名稱文件編號原發(fā)放編號原存放部門回收份數(shù)回收日期

文件和資料更改申請單

申請部門申請日期

文件名稱文件編號

更改原因：

更改方式：□手寫□換頁口其他：

文件更改前的章節(jié)號及內(nèi)容文件更改后的章節(jié)號及內(nèi)容

日期：

審批：日期：

文件和資料更改申請單

申請部門申請日期

文件名稱文件編號

更改原因：

更改方式：□手寫□換頁口其他：

文件更改前的章節(jié)號及內(nèi)容文件更改后的章節(jié)號及內(nèi)容

日期：

審批:日期：

文件和資料銷毀申請單

申請部門申請日期

銷毀文件名稱文件編號受控號范圍銷毀原因備注

文件銷毀登記表

銷毀文件資料名稱文件編號受控號范圍銷毀時間銷毀人

GAP體系記錄清單

序號質(zhì)量記錄名稱保存期保管部門備注

部門GAP記錄清單

記錄編號質(zhì)量記錄名稱保存期保管部門備注

質(zhì)量記錄銷毀記錄

日期記錄名稱文件編號數(shù)量銷毀人備注

會議簽到表

會議名稱會議時阿

應(yīng)到A；實(shí)到人記錄人

序號部門職務(wù)簽名序號部門職務(wù)簽名

管理評審年度方案

評審目的

評審依據(jù)

參加人員

評審內(nèi)容及時間安排

編制時間

審批時間

管理評審年度方案

評審目的

評審依據(jù)

參加人員

評審內(nèi)容及時間安排

編制時間

審批時間

管理評審實(shí)施方案

評審目的

評審依據(jù)

參加人員

評審時間評審形式

評審程序

編制時間

審批時間

管理評審實(shí)施方案

評審目的

評審依據(jù)

參加人員

評審時間評審形式

評審程序

編制可間

審批時間

管理評審報告

目的

日期

參加人員

評審內(nèi)容

評審概況

總體評價結(jié)論

存在的主要問題

及調(diào)整改良措施

本報告附件

批準(zhǔn)人意見

年度培訓(xùn)方案

日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注

培訓(xùn)實(shí)施方案

培訓(xùn)班名稱

培訓(xùn)目的

培訓(xùn)對象

序號時間內(nèi)容授課人地點(diǎn)

時間方法考核人說明

考核

培訓(xùn)要求：按時參加不得缺席，特殊情況向部門負(fù)責(zé)人請假。提前10分鐘簽到，帶相關(guān)學(xué)習(xí)資料，做

好記錄。遵守學(xué)習(xí)紀(jì)律。

資格鑒定書

姓名性別

年齡文化程度

個人素質(zhì):

工作能力：

鑒定意見：

批準(zhǔn)人：年月日

資格鑒定書

姓名性別

年齡文化程度

個人素質(zhì)：

工作能力：

鑒定意見：

批準(zhǔn)人：年月日

培訓(xùn)記錄表

培訓(xùn)時間主辦部門

培訓(xùn)地點(diǎn)授課教師

應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)

培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)小結(jié)

職工健康檢查登記表

時間姓名地點(diǎn)檢查單位健康狀況

職工登記表

姓名性別年齡住址文化程度負(fù)責(zé)地塊聯(lián)系方式

設(shè)施驗(yàn)收單

設(shè)施名稱出廠編號

型號（規(guī)格）價格

生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期

主要技術(shù)參數(shù)：

隨機(jī)附件及數(shù)量：

隨機(jī)資料：

設(shè)施安裝調(diào)試情況：

設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：

參加驗(yàn)收人員：

備注：

使用部門簽名:日期:

生產(chǎn)簽名:日期:

設(shè)施管理卡

設(shè)施名稱本司編號

型號（規(guī)格）驗(yàn)收日期

生產(chǎn)廠家使用部門

主要技術(shù)參數(shù)：

隅機(jī)附件及資料：

檢修歷史記錄：

備注：

填寫人：日期：

設(shè)施管理卡

設(shè)施名稱本司編號

型號（規(guī)格）驗(yàn)收日期

生產(chǎn)廠家使用部門

主要技術(shù)參數(shù)：

隨機(jī)附件及資料：

檢修歷史記錄：

備注:

填寫人:日期:

設(shè)備臺賬

序號設(shè)備名稱設(shè)備標(biāo)識編號存放地點(diǎn)使用部門備注

設(shè)施大修方案

序號所屬車間設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人

設(shè)施大修記錄

設(shè)施使用部門:

設(shè)施名稱設(shè)施編號

大修申請部門/

型號規(guī)格

人

大修記錄：

檢修人：時間：

驗(yàn)收記錄：

驗(yàn)收人：時間：

備注：

設(shè)施大修記錄

設(shè)施使用部門:

設(shè)施名稱設(shè)施編號

大修申請部門/

型號規(guī)格

人

大修記錄：

檢修人：時間：

驗(yàn)收記錄:

驗(yàn)收人：時間:

備注:

設(shè)施維護(hù)管理記錄

設(shè)施名稱

型號（規(guī)格）

生產(chǎn)廠家到廠［完成）F）

期

維護(hù)情況記錄：

操作人：日期：

維護(hù)驗(yàn)證情況記錄：

驗(yàn)證人：日期：

備注：

設(shè)施維護(hù)管理記錄

設(shè)施名稱

型號（規(guī)格）

生產(chǎn)廠家到廠（完成）日

期

維護(hù)情況記錄：

操作人：日期：

維護(hù)驗(yàn)證情況記錄：

驗(yàn)證人：日期：

備注：

基地農(nóng)藥機(jī)械管理表

領(lǐng)用時間入庫時間用前清洗時間用后清洗時間檢修時間檢修內(nèi)容負(fù)責(zé)人其他事項

采購單

序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量/單價單價實(shí)購數(shù)量到覺日期備注

其他事項：

采購員：日期：供紿部門日期：

采購單

序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量/單價單價實(shí)購數(shù)量到貨日期備注

其他事項：

采購員：日期：供給部門日期：

供方評定記錄表

供方名稱地址

聯(lián)系人

本公司主要采購產(chǎn)品：

供方簡介及質(zhì)量保證能力評價：（附對其質(zhì)量能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他

證明資料共頁）：

供紿部門簽字：日期:

評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）:

枇準(zhǔn)人簽名：日期：

年度復(fù)評記錄

年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期

年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期

年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批虛日期

合格供方名錄

供給的產(chǎn)品名稱及類別

序號供方名稱首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果

(A.B)

供方業(yè)績評定表

供方名稱：地址:

、:聯(lián)系人:

供給產(chǎn)品及類別（A.B,C）：

進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)畫J）：進(jìn)貨檢驗(yàn)（）;送貨外觀驗(yàn)證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗(yàn)

證（）;顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證（）;顧客到本公司現(xiàn)場驗(yàn)證（）

質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）X60

質(zhì)量評分：

按期交貨得分（占20%）：1按時到貨批次/到貨總批次）X20

交期評分:

其他情況（占20%）,如包裝質(zhì)量、售后效勞、配合度等。

其他評分:

總評分及處理建議:

供給部門經(jīng)理：日期:

管理者代表意見（總分100分，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）

簽名：日期:

監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄

單位：_________________日期：_____年月______0

時間（上班前）時間（上班前）

名稱器具編號備注名稱器具編號備注

上午下午上午下午

說明：1、校準(zhǔn)合格用“J”表示，不合格用“X”表示；

2、不合格者立即交保全工檢修調(diào)試，合格后再交付使用。檢修不能恢復(fù)的上交監(jiān)視和測量設(shè)備的主管

部門處理；

3、本表一式兩份。一份本單位留存，一份報監(jiān)視和測量皎備的主管部門。

監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬

序號設(shè)備名稱規(guī)格型號檢定時間/周期備注

監(jiān)視和測量器具校準(zhǔn)方案

序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門方窠校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注

植保產(chǎn)品清單

工程應(yīng)用大

商品名化學(xué)名有效成分使用方法考前須知采購廠家備注

序號田作物

農(nóng)藥發(fā)放記錄

品名型劑規(guī)格數(shù)量領(lǐng)取人日期備注

農(nóng)藥出（入）庫清單

進(jìn)庫出庫庫存?zhèn)渥?/p>

日期名稱規(guī)格數(shù)量日期名稱規(guī)格數(shù)量

防護(hù)服使用記錄

借出時間歸還時間使用人是否清洗

噴霧器使用記錄

借出時間歸還時間使用人是否清洗

基地農(nóng)藥施用記錄

土地：面積：

年：品種：

種植種類:種植時間:

地塊時間原因名稱（有效成分）規(guī)格數(shù)量施用方施用人

式

剩余藥液、廢液、藥瓶、藥袋處理記錄表

農(nóng)使剩余農(nóng)藥、廢液數(shù)量藥瓶、藥袋數(shù)

用藥的

藥用及處理方法處理處理量及處理方法回收回收確認(rèn)

大田作備注

名時時間人瓶/袋處理時間人人

物名稱剩余量處理方法

稱間數(shù)量方法

基地灌水記錄

土地：面積：

年：品種：

種植種類種植時間：

NO日期灌溉方式水量（千克/畝）灌就者收獲的第一天日期

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17

肥料清單

應(yīng)用大田作

工程序號肥料名稱肥料性質(zhì)N,P,K含量使用方法采購廠家備注

物

肥料出（入）庫清單

進(jìn)庫出庫庫存?zhèn)渥?/p>

日期名稱規(guī)格數(shù)量日期名稱規(guī)格數(shù)量

肥料發(fā)放記錄

名稱型劑規(guī)格數(shù)量領(lǐng)取人日期備注

基地肥料施用記錄

土地：面積：

年：品種：

種植種類種植時間：

地塊時間原因名稱（有效成分）規(guī)格數(shù)量施用方式施用人

農(nóng)技人員簽名:

農(nóng)藥化肥空包裝物處理記錄

包裝物數(shù)量時間經(jīng)辦人處理過程

種子處理使用記錄

基地編號處理種子的名稱處理時間處理用的藥劑處理的目的處理人

繁殖材料處理使用記錄

基地編號處理種子的名稱處理時間處理用的藥劑處理的目的處理人

基地環(huán)境保護(hù)方案表

我們正在實(shí)施我們將來實(shí)施

行動年公司地點(diǎn)備注

是不是是不是

基地平安報表

頻率：每月2次

日期值班人員是否受到外天人員的破壞是否受到氣候影響田間管理是否上常負(fù)責(zé)人簽字

基地害蟲控制監(jiān)測表

時間：行動方案時間：行動方案

害蟲控制點(diǎn)控制方法害蟲控制點(diǎn)控制方法

/備注/備注

病蟲害種類調(diào)查監(jiān)測表

調(diào)查人:

蟲害調(diào)查病害調(diào)查

地點(diǎn)病蟲害

調(diào)查時備注

(田塊)種類調(diào)查株害蟲總發(fā)病率發(fā)病率

調(diào)查株數(shù)發(fā)病株數(shù)

數(shù)數(shù)(%)(%)

植保員

意見：

植保部

長意見：

技術(shù)總

監(jiān)意見：

注：出苗后，每兩周調(diào)查一次，并將調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確、不漏、清楚地填寫在表格內(nèi)。

垃圾處理記錄

目標(biāo)措施

本公司對于處理日常垃圾有如下方法：

*預(yù)防：為了預(yù)防日常垃圾，我們需要正確，合理的包裝和方法。

*循環(huán)使用：用負(fù)責(zé)的方法去處理垃圾，盡可能的循環(huán)使用。

本于各類垃圾，請?zhí)顚懴旅娴母黜棻砀瘛?/p>

*收集地點(diǎn)（如放在木框里）

*存放（如箱、盆等容器）。

*頻率（如每兩周）。

*處理的垃圾將運(yùn)往何處（如當(dāng)?shù)乩荆?/p>

垃圾類別收集電點(diǎn)存放處處理頻率/時間運(yùn)往何處

基地產(chǎn)品管理登記表

年度:

年t年t

作物名稱總面積單產(chǎn)總產(chǎn)

年t年t

地塊編號面積單產(chǎn)(t)總產(chǎn)(t)采購數(shù)量(t)加工成品數(shù)量(t)備注

分包方基地登記表

基地名稱：主要負(fù)責(zé)人：

地址：聯(lián)系：

?

聯(lián)系人：*:

登記時間：產(chǎn)品名券：

基地作物名稱：GAP基地面積：產(chǎn)量：

隔離區(qū)作物名稱：隔離區(qū)面積：產(chǎn)量：

自然環(huán)境條件：

作業(yè)形式：

審核結(jié)論：

分包方基地登記表

基地名稱：主要負(fù)責(zé)人：

地址：聯(lián)系：

聯(lián)系人：*:

登記時間：產(chǎn)品名稱：

基地作物名稱：GAP基地面積：產(chǎn)量：

隔離區(qū)作物名稱：隔離區(qū)面積：產(chǎn)量：

自然環(huán)境條件：

作業(yè)形式：

審核結(jié)論：

基地管理記錄

土地：面積：品種：

年份：作物名稱:種植時間：

時間操作工程操作流程操作人備注

基地農(nóng)資采購方案表

作物名稱：

畝用量（瓶

采購物質(zhì)名稱規(guī)格使用目的面積（畝）采購數(shù)量使用方法采購時間

或g或kg）

專家簽章:

審批意見:年月日

主要客戶一覽表

序號單位地址聯(lián)系人

抱怨反應(yīng)意見表

產(chǎn)品名稱:客戶名稱:客戶地址:

您對產(chǎn)品品質(zhì)的意見

您對產(chǎn)品包裝的意見

您對產(chǎn)品貯運(yùn)的意見

您對產(chǎn)品品種的意見

您對售后效勞質(zhì)量的意見

您覺得企業(yè)還能為您提供那些方面的產(chǎn)品和效勞

您對企業(yè)今后的開展方向有何建議

感謝您對我們工作的支持和幫助!

抱怨反應(yīng)意見表

產(chǎn)品名稱：客戶名稱：客戶地址:

您對產(chǎn)品品質(zhì)的意見

您對產(chǎn)品包裝的意見

您對產(chǎn)品貯運(yùn)的意見

您對產(chǎn)品品種的意見

您對售后效勞質(zhì)量的意見

您覺得企業(yè)還能為您提供那些方面的產(chǎn)品和效勞

您對企業(yè)今后的開展方向有何建議

感謝您對我們工作的支持和幫現(xiàn)!

抱怨處理表

序號投訴時間客戶姓名意見內(nèi)容解決方法經(jīng)辦人

顧客滿意度調(diào)查表

客戶名稱調(diào)查時間

聯(lián)系方式

根本滿意

滿意程度加權(quán)屬滿意（80?100分）不滿意

（60?80分）綜合

性（含80分）（60分以下）

（含