吊裝物資采購管理辦法總則目的為規(guī)范公司吊裝物資采購管理工作，確保吊裝物資的質(zhì)量、數(shù)量滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，降低采購成本，提高采購效率，保障公司吊裝作業(yè)的安全、穩(wěn)定進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、各項(xiàng)目涉及的吊裝物資采購活動，包括但不限于各類起重機(jī)具、鋼絲繩、吊鉤、吊帶、卸扣等與吊裝作業(yè)直接相關(guān)的物資采購。管理原則1.合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：在滿足采購預(yù)算的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的吊裝物資，以保障吊裝作業(yè)的安全。3.效益原則：綜合考慮采購成本、運(yùn)輸成本、使用成本等因素，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購總成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)保持公開透明，確保所有供應(yīng)商享有平等的競爭機(jī)會，嚴(yán)禁任何形式的不正當(dāng)競爭和利益輸送。管理職責(zé)采購部門1.負(fù)責(zé)制定公司吊裝物資采購計(jì)劃，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求和庫存情況，合理安排采購時(shí)間和數(shù)量。2.負(fù)責(zé)尋找、評估和選擇合格的供應(yīng)商，建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行績效評估。3.負(fù)責(zé)組織采購招標(biāo)、詢價(jià)、談判等工作，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商發(fā)貨、運(yùn)輸、到貨驗(yàn)收等工作，處理采購過程中的質(zhì)量問題和糾紛。5.負(fù)責(zé)采購資料的整理、歸檔和保管工作。使用部門1.負(fù)責(zé)提出吊裝物資的采購需求，明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求等信息，并對需求的準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)。2.參與供應(yīng)商的評估和選擇工作，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見。3.負(fù)責(zé)到貨物資的初步驗(yàn)收工作，對物資的數(shù)量、規(guī)格、外觀等進(jìn)行檢查，并及時(shí)反饋驗(yàn)收結(jié)果。4.負(fù)責(zé)吊裝物資的使用和保管工作，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保物資的正常使用。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和采購合同，確保采購資金的合理使用。2.負(fù)責(zé)辦理采購款項(xiàng)的支付手續(xù)，按照合同約定及時(shí)支付貨款。3.負(fù)責(zé)對采購成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。審計(jì)部門1.負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的合法性、采購資金的使用情況等。2.對采購過程中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理，提出改進(jìn)建議和措施。采購計(jì)劃管理采購需求的提出使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，提前制定吊裝物資采購需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給采購部門。采購計(jì)劃的編制采購部門根據(jù)使用部門提交的采購需求計(jì)劃，結(jié)合公司庫存情況和市場供應(yīng)情況，編制年度、季度和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。采購計(jì)劃的調(diào)整在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整、市場供應(yīng)變化等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃的，使用部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請，說明調(diào)整的原因和內(nèi)容，經(jīng)采購部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商管理供應(yīng)商的選擇1.采購部門應(yīng)通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，建立供應(yīng)商信息庫。潛在供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資格、良好的信譽(yù)和業(yè)績、較強(qiáng)的生產(chǎn)能力和技術(shù)實(shí)力。2.采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等情況，并填寫供應(yīng)商評估表。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商列入公司合格供應(yīng)商名單，并定期進(jìn)行更新和維護(hù)。供應(yīng)商的績效評估采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的績效進(jìn)行評估，評估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級，對于評估結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎勵；對于評估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)終止合作。供應(yīng)商的淘汰與更新對于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、交貨延遲、售后服務(wù)不到位等情況的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行警告和整改，如整改無效，應(yīng)將其從合格供應(yīng)商名單中淘汰。同時(shí)，采購部門應(yīng)不斷尋找新的優(yōu)秀供應(yīng)商，充實(shí)公司合格供應(yīng)商隊(duì)伍。采購方式與程序采購方式1.招標(biāo)采購：對于采購金額較大、技術(shù)要求較高、市場競爭充分的吊裝物資，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式。招標(biāo)采購應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理辦法的規(guī)定進(jìn)行，確保招標(biāo)過程的公開、公平、公正。2.詢價(jià)采購：對于采購金額較小、技術(shù)要求相對簡單的吊裝物資，可以采用詢價(jià)采購方式。詢價(jià)采購應(yīng)至少向三家以上合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，比較供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和服務(wù)，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。3.單一來源采購：對于只能從唯一供應(yīng)商處采購的吊裝物資，或者因緊急需要、技術(shù)復(fù)雜等原因無法進(jìn)行招標(biāo)或詢價(jià)采購的，可以采用單一來源采購方式。單一來源采購應(yīng)經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并嚴(yán)格控制采購價(jià)格和質(zhì)量。采購程序1.采購申請：使用部門提出采購申請，填寫采購申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給采購部門。2.采購審批：采購部門對采購申請進(jìn)行審核，根據(jù)采購金額和采購方式的不同，分別報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.供應(yīng)商選擇：采購部門根據(jù)采購需求和供應(yīng)商評估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，并向供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)邀請、詢價(jià)單或談判邀請。4.采購談判：采購部門與供應(yīng)商進(jìn)行談判，就采購物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂采購合同。5.合同簽訂：采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。6.合同執(zhí)行：采購部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的發(fā)貨進(jìn)度和運(yùn)輸情況，確保物資按時(shí)到貨。使用部門應(yīng)做好到貨驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，對到貨物資進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。7.付款結(jié)算：財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定和到貨驗(yàn)收情況，辦理采購款項(xiàng)的支付手續(xù)。采購合同管理合同簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，由采購部門負(fù)責(zé)起草，經(jīng)公司法務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，條款應(yīng)清晰、明確、具體，避免出現(xiàn)歧義。合同中應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，雙方應(yīng)各執(zhí)一份，并由采購部門負(fù)責(zé)將合同副本分別送使用部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門備案。合同執(zhí)行1.采購部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的發(fā)貨進(jìn)度和運(yùn)輸情況，確保物資按時(shí)到貨。如出現(xiàn)供應(yīng)商違約情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，維護(hù)公司的合法權(quán)益。2.使用部門應(yīng)按照合同約定做好到貨驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，對到貨物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行嚴(yán)格檢查，并填寫到貨驗(yàn)收單。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或與合同約定不符的情況，應(yīng)及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商進(jìn)行處理。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理采購款項(xiàng)的支付手續(xù)。如因供應(yīng)商原因?qū)е赂犊钛舆t的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，確保公司利益不受損失。合同變更與解除1.在合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力、市場變化等原因需要變更或解除合同的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更或解除協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應(yīng)明確變更或解除的原因、內(nèi)容、時(shí)間等事項(xiàng)，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后生效。3.合同變更或解除后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并做好后續(xù)處理工作。采購驗(yàn)收與付款管理到貨驗(yàn)收1.物資到貨后，使用部門應(yīng)及時(shí)組織人員進(jìn)行初步驗(yàn)收，對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等進(jìn)行檢查，并填寫到貨驗(yàn)收單。如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、規(guī)格不符、外觀損壞等問題，應(yīng)及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商進(jìn)行處理。2.對于需要進(jìn)行專業(yè)檢測和試驗(yàn)的吊裝物資，使用部門應(yīng)委托有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測和試驗(yàn)，并出具檢測報(bào)告。檢測合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員對到貨物資進(jìn)行最終驗(yàn)收，根據(jù)合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的質(zhì)量、性能等進(jìn)行全面檢查。驗(yàn)收合格后，采購部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并將驗(yàn)收結(jié)果反饋給供應(yīng)商。付款管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同約定和到貨驗(yàn)收情況，辦理采購款項(xiàng)的支付手續(xù)。付款方式應(yīng)符合公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，一般采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定提供合法有效的發(fā)票和付款憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核無誤后，方可辦理付款手續(xù)。3.對于采購金額較大的項(xiàng)目，可根據(jù)合同約定預(yù)留一定比例的質(zhì)量保證金，待物資使用一段時(shí)間且無質(zhì)量問題后，再支付質(zhì)量保證金。采購風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識別采購部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，識別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場價(jià)格波動、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、交貨延遲等。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.針對不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，如簽訂固定價(jià)格合同、增加