建筑公司客戶信息訪問權限分級規(guī)定

一、總則1.目的本規(guī)定旨在規(guī)范建筑公司內部對客戶信息的訪問權限管理，確?？蛻粜畔⒌陌踩院捅Ｃ苄?，同時保障公司各部門和員工在業(yè)務運營中能夠合理、合法地獲取和使用客戶信息，以提升客戶服務質量，維護公司利益和聲譽。2.適用范圍本規(guī)定適用于建筑公司全體員工以及因業(yè)務需要接觸客戶信息的第三方合作伙伴。公司的顧客作為客戶信息的所有者，其相關權益在本規(guī)定中也有相應保障。3.企業(yè)文化與經營理念融入本規(guī)定秉持公司“誠信、創(chuàng)新、共贏”的企業(yè)文化，以客戶為中心，注重客戶信息的保護與合理利用，將“為客戶提供高品質建筑服務，打造行業(yè)領先品牌”的經營理念貫穿始終，確保在保障客戶信息安全的前提下，通過合理的權限分級實現(xiàn)高效的業(yè)務運營。4.原則-合法性原則：所有對客戶信息的訪問和使用必須符合國家法律法規(guī)的要求。-必要性原則：員工僅能在履行工作職責所必需的范圍內訪問客戶信息。-最小化原則：根據(jù)員工的工作崗位和職責，授予其完成工作所需的最低級別的客戶信息訪問權限。-保密性原則：無論訪問權限級別高低，員工都有責任對所獲取的客戶信息嚴格保密。二、組織架構與職責劃分1.信息管理委員會-組成：由公司高層管理人員、各部門負責人組成。-職責：負責制定和審核客戶信息訪問權限管理的整體策略和制度；對涉及重大客戶信息訪問權限變更的事項進行決策；監(jiān)督公司客戶信息訪問權限管理工作的執(zhí)行情況。2.信息安全部門-職責：負責建立和維護客戶信息訪問權限管理系統(tǒng)；對員工的訪問權限申請進行審核和授權；定期對客戶信息訪問權限進行審計和風險評估；處理客戶信息安全事件，包括但不限于信息泄露、非法訪問等情況。3.各業(yè)務部門-職責：各業(yè)務部門負責人負責根據(jù)本部門的業(yè)務需求，提出員工客戶信息訪問權限的申請；對本部門員工的客戶信息使用情況進行日常監(jiān)督；配合信息安全部門進行客戶信息安全管理工作。4.員工-職責：員工應嚴格遵守公司的客戶信息訪問權限規(guī)定，僅在授權范圍內訪問和使用客戶信息；不得將客戶信息泄露給任何未經授權的人員；如發(fā)現(xiàn)客戶信息安全問題，應及時向所在部門負責人或信息安全部門報告。三、管理流程1.權限申請-新員工入職或員工崗位變動需要訪問客戶信息時，由員工所在部門負責人填寫《客戶信息訪問權限申請表》，詳細說明申請訪問的客戶信息范圍、訪問目的和預計訪問期限。-申請表需經部門負責人簽字確認后提交至信息安全部門。2.權限審核-信息安全部門收到申請表后，根據(jù)公司的權限分級標準和業(yè)務需求，對申請進行審核。-對于常規(guī)的權限申請，信息安全部門可在3個工作日內完成審核；對于涉及重要客戶或敏感信息的申請，信息安全部門應組織相關部門進行聯(lián)合評估，評估時間不超過7個工作日。3.權限授權-審核通過后，信息安全部門在客戶信息訪問權限管理系統(tǒng)中為員工授予相應的訪問權限，并通知員工本人及所在部門負責人。-授權信息應明確訪問權限的級別、范圍、有效期等內容。4.權限變更-員工因工作需要調整客戶信息訪問權限時，所在部門負責人應填寫《客戶信息訪問權限變更申請表》，說明變更原因和變更內容，按照權限申請和審核流程進行操作。5.權限撤銷-員工離職、崗位變動不再需要原有客戶信息訪問權限或因違反公司規(guī)定被取消權限時，所在部門負責人應及時通知信息安全部門。-信息安全部門在接到通知后，應在24小時內撤銷員工的相關訪問權限，并確保員工無法再訪問相應的客戶信息。四、權利與義務1.員工權利-員工有權在授權范圍內獲取和使用客戶信息，以完成工作職責。-員工對不合理的權限限制或權限變更有提出申訴的權利，申訴應向信息安全部門或信息管理委員會提出，相關部門應在5個工作日內給予答復。2.員工義務-嚴格遵守公司的客戶信息訪問權限規(guī)定，不得超越授權范圍訪問客戶信息。-采取必要的措施保護所獲取的客戶信息安全，如設置強密碼、不隨意在不安全的環(huán)境中訪問客戶信息等。-不得將客戶信息用于任何非法或未經公司批準的目的，不得向競爭對手、外部機構或個人泄露客戶信息。3.公司權利-公司有權根據(jù)業(yè)務需求和安全考慮，對員工的客戶信息訪問權限進行調整、限制或撤銷。-公司有權對員工的客戶信息訪問行為進行監(jiān)督和審計，以確保員工遵守公司規(guī)定。4.公司義務-為員工提供必要的培訓，使其了解客戶信息安全的重要性和訪問權限管理規(guī)定。-建立健全的客戶信息安全保障體系，采取技術和管理措施，防止客戶信息泄露、篡改或丟失。5.客戶權利-客戶有權了解公司對其信息的訪問權限管理情況，有權要求公司對其信息進行保密。-如客戶發(fā)現(xiàn)公司員工存在違規(guī)訪問或泄露其信息的行為，有權向公司提出投訴，公司應在10個工作日內給予調查回復。6.客戶義務-客戶在與公司合作過程中，應按照公司要求提供真實、準確的信息，并配合公司進行必要的信息安全管理工作。五、監(jiān)督與獎懲機制1.監(jiān)督機制-信息安全部門定期對客戶信息訪問權限管理系統(tǒng)進行審計，檢查員工的訪問行為是否符合授權范圍，是否存在異常訪問情況。-各部門負責人對本部門員工的客戶信息使用情況進行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時報告信息安全部門。-公司鼓勵員工互相監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)其他員工有違規(guī)訪問客戶信息的行為，可向信息安全部門舉報。2.獎勵機制-對在客戶信息安全保護和訪問權限管理工作中表現(xiàn)突出的員工，公司將給予表彰和獎勵。獎勵形式包括但不限于獎金、榮譽證書、晉升機會等。-對于提出有效改進建議，提高客戶信息訪問權限管理效率和安全性的員工，公司將給予相應的獎勵。3.懲罰機制-對于違反客戶信息訪問權限規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。處罰措施包括但不限于警告、罰款、降職、辭退等。-如因員工違規(guī)行為導致客戶信息泄露，給公司造成經濟損失或聲譽損害的，公司將依法追究員工的法律責任，并要求員工賠償相應的損失。六、附則1.本規(guī)定自發(fā)布之日起生效實施，如有未盡事宜，由信息管理委員會負責解釋和修訂。2.公司將根據(jù)國家法律法規(guī)的