來(lái)料數(shù)量抽查管理辦法總則目的為確保公司所采購(gòu)的原材料、零部件、包裝材料等（以下統(tǒng)稱“來(lái)料”）的數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，降低因來(lái)料數(shù)量短缺或超量帶來(lái)的成本損失和生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所有來(lái)料的數(shù)量抽查管理工作，涵蓋公司采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制等相關(guān)部門(mén)及涉及來(lái)料接收、檢驗(yàn)的所有人員。相關(guān)定義1.來(lái)料：指公司從外部供應(yīng)商處采購(gòu)的用于生產(chǎn)、銷售或其他業(yè)務(wù)活動(dòng)的各類物資。2.數(shù)量抽查：指在來(lái)料到貨時(shí)，按照一定的比例和方法對(duì)來(lái)料的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行檢查和核對(duì)的過(guò)程。3.合格數(shù)量范圍：指根據(jù)合同約定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司規(guī)定，來(lái)料數(shù)量允許的誤差范圍。管理原則1.客觀性原則：數(shù)量抽查工作應(yīng)基于客觀事實(shí)，以準(zhǔn)確的測(cè)量和計(jì)數(shù)為依據(jù)，避免主觀臆斷和人為干擾。2.公正性原則：在抽查過(guò)程中，應(yīng)公平對(duì)待所有供應(yīng)商和來(lái)料批次，不偏袒、不歧視任何一方。3.及時(shí)性原則：來(lái)料到貨后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行數(shù)量抽查，確保問(wèn)題能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理，避免影響生產(chǎn)進(jìn)度。4.可追溯性原則：對(duì)抽查過(guò)程和結(jié)果應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保每一批來(lái)料的數(shù)量情況都具有可追溯性，便于后續(xù)的查詢和分析。組織與職責(zé)采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確來(lái)料的數(shù)量、交貨方式、交貨時(shí)間等相關(guān)條款。2.在來(lái)料到貨前，及時(shí)將到貨信息通知倉(cāng)庫(kù)和質(zhì)量控制部門(mén)。3.對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌膩?lái)料數(shù)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)商，解決數(shù)量差異問(wèn)題。倉(cāng)庫(kù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)來(lái)料的接收和存儲(chǔ)工作，在來(lái)料到貨時(shí)，協(xié)助質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行數(shù)量抽查。2.對(duì)抽查合格的來(lái)料進(jìn)行妥善保管，確保數(shù)量的準(zhǔn)確性和物資的安全。3.記錄來(lái)料的入庫(kù)數(shù)量和存儲(chǔ)情況，定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。質(zhì)量控制部門(mén)1.制定來(lái)料數(shù)量抽查計(jì)劃和方案，明確抽查比例、方法和流程。2.組織實(shí)施來(lái)料數(shù)量抽查工作，對(duì)抽查結(jié)果進(jìn)行記錄和分析。3.對(duì)于抽查中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量問(wèn)題，及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并跟蹤處理結(jié)果。財(cái)務(wù)部門(mén)1.根據(jù)來(lái)料的實(shí)際數(shù)量和采購(gòu)合同約定的價(jià)格，進(jìn)行貨款結(jié)算。2.對(duì)因來(lái)料數(shù)量差異導(dǎo)致的成本變化進(jìn)行核算和分析，為公司的成本控制提供數(shù)據(jù)支持。供應(yīng)商1.按照采購(gòu)合同的約定，按時(shí)、按質(zhì)、按量提供來(lái)料。2.對(duì)于因自身原因?qū)е碌膩?lái)料數(shù)量問(wèn)題，應(yīng)積極配合公司進(jìn)行處理，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。來(lái)料數(shù)量抽查流程到貨通知采購(gòu)部門(mén)在收到供應(yīng)商的發(fā)貨通知后，應(yīng)及時(shí)將來(lái)料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息通知倉(cāng)庫(kù)和質(zhì)量控制部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)和質(zhì)量控制部門(mén)根據(jù)通知做好接收和抽查準(zhǔn)備工作。到貨驗(yàn)收1.來(lái)料到貨后，倉(cāng)庫(kù)人員首先對(duì)來(lái)料的外包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形等情況。如發(fā)現(xiàn)外包裝有異常，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行進(jìn)一步檢查。2.質(zhì)量控制部門(mén)根據(jù)抽查計(jì)劃和方案，對(duì)來(lái)料進(jìn)行數(shù)量抽查。抽查方法可根據(jù)來(lái)料的特點(diǎn)和性質(zhì)選擇，如全檢、抽檢等。全檢：對(duì)于數(shù)量較少、價(jià)值較高或?qū)ιa(chǎn)質(zhì)量影響較大的來(lái)料，應(yīng)進(jìn)行全檢，即對(duì)每一件來(lái)料的數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)。抽檢：對(duì)于數(shù)量較多、價(jià)值較低的來(lái)料，可采用抽檢的方法。抽檢比例應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同約定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司規(guī)定確定，一般不低于5%。3.在抽查過(guò)程中，質(zhì)量控制人員應(yīng)使用合適的測(cè)量工具和方法，確保數(shù)量測(cè)量的準(zhǔn)確性。對(duì)于有包裝的來(lái)料，應(yīng)先檢查包裝上標(biāo)注的數(shù)量是否與實(shí)際相符，如有疑問(wèn)，應(yīng)打開(kāi)包裝進(jìn)行核對(duì)。4.抽查結(jié)束后，質(zhì)量控制人員應(yīng)填寫(xiě)《來(lái)料數(shù)量抽查記錄表》，記錄來(lái)料的名稱、規(guī)格、批次、供應(yīng)商、抽查數(shù)量、實(shí)際數(shù)量、差異情況等信息。結(jié)果判定1.如抽查結(jié)果顯示來(lái)料的實(shí)際數(shù)量在合格數(shù)量范圍之內(nèi)，則判定該批來(lái)料數(shù)量合格。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)在《來(lái)料數(shù)量抽查記錄表》上簽字確認(rèn)，并將結(jié)果通知倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)確認(rèn)結(jié)果辦理入庫(kù)手續(xù)。2.如抽查結(jié)果顯示來(lái)料的實(shí)際數(shù)量超出合格數(shù)量范圍，則判定該批來(lái)料數(shù)量不合格。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)及時(shí)將不合格情況反饋給采購(gòu)部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并在《來(lái)料數(shù)量抽查記錄表》上注明處理意見(jiàn)。處理措施1.數(shù)量短缺：如發(fā)現(xiàn)來(lái)料數(shù)量短缺，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商說(shuō)明原因并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足短缺的數(shù)量。如因數(shù)量短缺導(dǎo)致公司生產(chǎn)受到影響，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.數(shù)量超量：如發(fā)現(xiàn)來(lái)料數(shù)量超量，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理方式。一般情況下，可根據(jù)公司的實(shí)際需求，選擇接收超量部分并按照合同約定的價(jià)格進(jìn)行結(jié)算，或要求供應(yīng)商將超量部分退回。3.爭(zhēng)議處理：如公司與供應(yīng)商對(duì)來(lái)料數(shù)量差異存在爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可按照采購(gòu)合同中約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行處理，如申請(qǐng)仲裁或提起訴訟。記錄與報(bào)告記錄要求1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)建立《來(lái)料數(shù)量抽查記錄臺(tái)賬》，對(duì)每一批來(lái)料的抽查情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括來(lái)料名稱、規(guī)格、批次、供應(yīng)商、抽查日期、抽查數(shù)量、實(shí)際數(shù)量、差異情況、處理結(jié)果等信息。2.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔的形式保存，保存期限不少于3年，以便于后續(xù)的查詢和追溯。報(bào)告制度1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)定期對(duì)來(lái)料數(shù)量抽查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，撰寫(xiě)《來(lái)料數(shù)量抽查報(bào)告》。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括抽查批次、合格批次、不合格批次、數(shù)量差異情況、處理結(jié)果等信息，并對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)建議。2.《來(lái)料數(shù)量抽查報(bào)告》應(yīng)定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，為公司的決策提供參考依據(jù)。同時(shí)，質(zhì)量控制部門(mén)還應(yīng)將報(bào)告發(fā)送給采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)了解來(lái)料數(shù)量情況，共同做好數(shù)量管理工作。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)來(lái)料數(shù)量抽查管理工作進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，檢查抽查流程是否符合規(guī)定、記錄是否真實(shí)準(zhǔn)確、處理措施是否得當(dāng)?shù)取?.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)自身工作的監(jiān)督和檢查，確保抽查工作的公正性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，應(yīng)接受其他部門(mén)的監(jiān)督和投訴，及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題?？己酥笜?biāo)1.公司應(yīng)建立來(lái)料數(shù)量抽查管理工作的考核指標(biāo)體系，對(duì)采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量控制等相關(guān)部門(mén)的工作進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)可包括抽查合格率、處理及時(shí)率、記錄完整性等。2.對(duì)在來(lái)料數(shù)量抽查管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不力、導(dǎo)致嚴(yán)重?cái)?shù)量問(wèn)題的