景區(qū)門票耗材管理辦法總則目的為了加強景區(qū)門票耗材的管理，規(guī)范門票耗材的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低運營成本，提高資源利用效率，保障景區(qū)門票系統(tǒng)的正常運行，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合本景區(qū)實際情況，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于本景區(qū)內(nèi)所有門票耗材的管理，包括但不限于紙質(zhì)門票、電子門票介質(zhì)、門票印刷材料、門票制作設(shè)備耗材等。管理原則1.統(tǒng)一管理原則：門票耗材的采購、使用、庫存等管理工作由景區(qū)指定的專門部門統(tǒng)一負責(zé)，確保管理的規(guī)范性和一致性。2.成本控制原則：在保證門票質(zhì)量和滿足游客需求的前提下，合理控制門票耗材的采購成本和使用成本，提高經(jīng)濟效益。3.安全保密原則：加強門票耗材的安全管理，確保門票信息的保密性和安全性，防止門票信息泄露和造假。4.可持續(xù)發(fā)展原則：積極推廣使用環(huán)保、可回收的門票耗材，減少對環(huán)境的影響，促進景區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。管理職責(zé)管理部門職責(zé)1.負責(zé)制定和完善景區(qū)門票耗材管理的規(guī)章制度和工作流程。2.組織編制門票耗材的采購計劃，審核采購申請，選擇合適的供應(yīng)商進行采購。3.建立門票耗材的庫存管理制度，定期對庫存進行盤點和清理，確保庫存數(shù)量準確、質(zhì)量良好。4.監(jiān)督和指導(dǎo)門票耗材的使用部門正確使用和保管門票耗材，及時處理使用過程中出現(xiàn)的問題。5.定期對門票耗材的管理工作進行總結(jié)和分析，提出改進措施和建議。使用部門職責(zé)1.根據(jù)實際工作需要，提出門票耗材的使用申請，并確保申請的合理性和準確性。2.嚴格按照本辦法和相關(guān)操作規(guī)程使用門票耗材，做好使用記錄，避免浪費和濫用。3.妥善保管本部門使用的門票耗材，防止丟失、損壞和被盜。4.及時向管理部門反饋門票耗材使用過程中出現(xiàn)的問題和建議。采購管理采購計劃編制1.管理部門應(yīng)根據(jù)景區(qū)的游客流量、門票銷售情況、門票類型等因素，結(jié)合庫存情況，定期編制門票耗材的采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等內(nèi)容。2.使用部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)向管理部門提交下一期的門票耗材使用需求，作為采購計劃編制的參考依據(jù)。供應(yīng)商選擇1.管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機制，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行綜合評估，選擇合格的供應(yīng)商。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購審批1.采購計劃編制完成后，應(yīng)按照景區(qū)的審批流程進行審批。審批通過后，管理部門方可組織實施采購。2.對于緊急采購的門票耗材，應(yīng)按照景區(qū)的緊急采購流程進行處理，并及時補辦相關(guān)審批手續(xù)。采購合同管理1.采購合同應(yīng)明確采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.管理部門應(yīng)嚴格按照采購合同的約定履行義務(wù)，監(jiān)督供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。采購驗收1.門票耗材到貨后，管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等方面。2.驗收合格的門票耗材應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的門票耗材應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，進行退換貨處理。庫存管理庫存設(shè)置1.管理部門應(yīng)根據(jù)景區(qū)的實際情況，合理設(shè)置門票耗材的庫存地點和庫存數(shù)量。庫存地點應(yīng)具備良好的存儲條件，如防潮、防火、防盜等。2.應(yīng)建立庫存管理臺賬，對門票耗材的入庫、出庫、庫存數(shù)量等情況進行詳細記錄。入庫管理1.門票耗材入庫時，倉庫管理人員應(yīng)按照驗收單進行核對，確保入庫的門票耗材品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與驗收單一致。2.入庫的門票耗材應(yīng)按照規(guī)定的位置進行存放，并做好標識，便于管理和查找。出庫管理1.使用部門需要領(lǐng)用門票耗材時，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準后，到倉庫領(lǐng)取。2.倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單的內(nèi)容進行發(fā)放，并在庫存管理臺賬上進行記錄。庫存盤點1.管理部門應(yīng)定期組織對門票耗材的庫存進行盤點，盤點周期一般為每月或每季度一次。2.盤點過程中，應(yīng)認真核對庫存數(shù)量與庫存管理臺賬的記錄是否一致，如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。3.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，報景區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批。庫存安全管理1.加強庫存門票耗材的安全管理，采取必要的防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保庫存門票耗材的安全。2.嚴禁無關(guān)人員進入庫存區(qū)域，倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守倉庫管理制度，做好庫存區(qū)域的日常巡查和安全防范工作。使用管理使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)嚴格按照本景區(qū)的門票銷售流程和操作規(guī)程使用門票耗材，確保門票的銷售和使用符合相關(guān)規(guī)定。2.門票耗材應(yīng)按照規(guī)定的用途使用，不得挪作他用。使用記錄1.使用部門應(yīng)建立門票耗材使用記錄制度，對門票耗材的使用情況進行詳細記錄，包括使用時間、使用數(shù)量、使用人員等信息。2.使用記錄應(yīng)定期進行整理和歸檔，以備查詢和審計。損耗控制1.使用部門應(yīng)采取有效措施，控制門票耗材的損耗率。如發(fā)現(xiàn)門票耗材損耗率過高，應(yīng)及時分析原因，并采取相應(yīng)的改進措施。2.對于因正常使用而產(chǎn)生的損耗，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行核銷；對于因人為原因造成的損耗，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。盤點與審計定期盤點1.管理部門應(yīng)定期組織對門票耗材的庫存進行全面盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，但至少每年進行一次。2.盤點工作應(yīng)成立專門的盤點小組，由管理部門、使用部門等相關(guān)人員組成。盤點小組應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點的范圍、方法、時間等要求。3.盤點過程中，應(yīng)認真核對庫存數(shù)量與賬面數(shù)量是否一致，檢查門票耗材的質(zhì)量狀況，如發(fā)現(xiàn)有損壞、過期等情況，應(yīng)及時進行處理。4.盤點結(jié)束后，盤點小組應(yīng)編制盤點報告，報告中應(yīng)包括盤點的基本情況、盤點結(jié)果、差異分析及處理建議等內(nèi)容。盤點報告應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后存檔。不定期抽查1.管理部門應(yīng)不定期對門票耗材的庫存和使用情況進行抽查，以確保管理工作的規(guī)范性和準確性。2.抽查內(nèi)容包括庫存數(shù)量、質(zhì)量、使用記錄等方面。抽查發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時要求相關(guān)部門進行整改，并跟蹤整改情況。審計監(jiān)督1.景區(qū)應(yīng)定期對門票耗材的管理工作進行審計，審計內(nèi)容包括采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、真實性和效益性。2.審計部門應(yīng)制定審計計劃，明確審計的范圍、方法和時間安排。審計過程中，應(yīng)查閱相關(guān)文件、記錄和憑證，進行實地檢查和調(diào)查。3.審計結(jié)束后，審計部門應(yīng)出具審計報告，對門票耗材管理工作中存在的問題提出審計意見和建議。相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)審計報告進行整改，并將整改情況反饋給審計部門。報廢與處置報廢標準1.門票耗材出現(xiàn)以下情況之一的，可申請報廢：超過保質(zhì)期或有效期的；因損壞、變質(zhì)等原因無法正常使用的；因技術(shù)更新、景區(qū)門票政策調(diào)整等原因不再適用的。2.使用部門應(yīng)定期對本部門使用的門票耗材進行檢查，發(fā)現(xiàn)符合報廢標準的，應(yīng)及時提出報廢申請。報廢申請與審批1.使用部門申請報廢門票耗材時，應(yīng)填寫《門票耗材報廢申請表》，詳細說明報廢的原因、品種、規(guī)格、數(shù)量等情況，并附相關(guān)證明材料。2.《門票耗材報廢申請表》應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后，報管理部門審核。管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對申請報廢的門票耗材進行鑒定，提出審核意見。3.審核通過后，《門票耗材報廢申請表》應(yīng)報景區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)景區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可進行報廢處置。報廢處置方式1.對于報廢的紙質(zhì)門票等可回收利用的耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行回收處理，實現(xiàn)資源的再利用。2.對于含有敏感信息或涉及安全保密的門票耗材，應(yīng)采取粉碎、銷毀等方式進行處理，確保信息安全。3.報廢處置過程中，應(yīng)做好記錄，包括處置的時間、方式、數(shù)量等內(nèi)容，并由相關(guān)人員簽字確認。監(jiān)督與考核監(jiān)督機制1.景區(qū)應(yīng)建立健全門票耗材管理的監(jiān)督機制，加強對采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。2.管理部門應(yīng)定期對門票耗材的管理工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。3.景區(qū)內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對門票耗材管理工作進行審計監(jiān)督，確保管理工作的合規(guī)性和有效性?？己酥笜?.景區(qū)應(yīng)建立門票耗材管理的考核指標體系，對管理部門和使用部門的工作進行考核?？己酥笜税ú少彸杀究刂啤齑婀芾硭健⑹褂眯?、損耗率等方面。2.考核指標應(yīng)根據(jù)景區(qū)的實際情況和管理目標進行合理設(shè)定，并定期進行調(diào)整和完善?？己朔绞?/p>