物業(yè)維修材料管理辦法總則目的為加強物業(yè)維修材料的管理，規(guī)范物業(yè)維修材料的采購、存儲、使用及核算等工作，保證物業(yè)維修工作的順利進行，提高維修材料的使用效率，降低維修成本，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于[公司/組織名稱]所管理的所有物業(yè)項目的維修材料管理工作。管理原則1.統(tǒng)一管理原則：物業(yè)維修材料由公司統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調配，確保資源的合理利用。2.成本控制原則：在保證維修質量的前提下，嚴格控制維修材料的采購成本和使用成本，提高經濟效益。3.質量優(yōu)先原則：采購的維修材料必須符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范，確保維修工作的質量和安全。4.賬物相符原則：建立健全維修材料的賬目管理體系，做到賬物相符、賬賬相符，確保材料信息的準確性和可靠性。管理機構與職責管理機構公司設立物業(yè)維修材料管理小組，由物業(yè)部經理擔任組長，成員包括采購人員、倉庫管理人員、維修人員等。管理小組負責制定維修材料的管理制度、采購計劃、庫存管理方案等，并監(jiān)督執(zhí)行。職責分工1.物業(yè)部經理全面負責物業(yè)維修材料的管理工作，制定管理目標和工作計劃。審核維修材料的采購計劃和預算，監(jiān)督采購工作的執(zhí)行。協調各部門之間的工作關系，確保維修材料的及時供應和合理使用。定期檢查維修材料的庫存情況，組織盤點工作，及時處理庫存積壓和短缺問題。2.采購人員根據維修材料的需求計劃，及時、準確地采購所需材料。選擇合格的供應商，進行價格談判和合同簽訂，確保采購材料的質量和價格合理。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時處理采購過程中出現的問題。建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。3.倉庫管理人員負責維修材料的驗收、入庫、保管、發(fā)放等工作。建立健全倉庫管理制度，確保倉庫的安全和整潔。定期對庫存材料進行盤點，做到賬物相符。及時向采購人員和維修人員反饋庫存信息，為采購計劃和維修工作提供依據。4.維修人員根據維修工作的需要，準確提出維修材料的需求計劃。合理使用維修材料，避免浪費和濫用。及時將剩余材料交回倉庫，辦理退庫手續(xù)。協助倉庫管理人員進行庫存盤點工作。采購管理采購計劃的制定1.維修人員根據物業(yè)項目的實際情況和維修工作的需要，每月底提出下月的維修材料需求計劃，經物業(yè)部經理審核后報采購人員。2.采購人員根據維修人員提出的需求計劃，結合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應包括材料名稱、規(guī)格型號、數量、預算金額、采購時間等內容。3.采購計劃經物業(yè)部經理審核、公司領導批準后執(zhí)行。供應商的選擇1.采購人員應通過多種渠道尋找合格的供應商，建立供應商檔案。供應商應具備良好的信譽、穩(wěn)定的供貨能力和合理的價格。2.對新供應商，采購人員應進行實地考察和評估，了解其生產能力、質量控制體系、售后服務等情況。3.定期對供應商進行考核和評價，根據考核結果對供應商進行調整和優(yōu)化。采購合同的簽訂1.采購人員與供應商確定采購意向后，應簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括材料名稱、規(guī)格型號、數量、價格、質量標準、交貨時間、交貨地點、付款方式等內容。2.采購合同應經公司法律部門審核、公司領導批準后生效。采購過程的控制1.采購人員應嚴格按照采購計劃和采購合同的要求進行采購，確保采購材料的質量和交貨時間。2.采購過程中如出現問題，采購人員應及時與供應商溝通協商，解決問題。如無法協商解決，應及時向物業(yè)部經理匯報，采取相應的措施。3.采購人員應及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，定期向物業(yè)部經理匯報采購進度。采購驗收1.采購材料到貨后，倉庫管理人員應會同維修人員、采購人員進行驗收。驗收內容包括材料的品種、規(guī)格型號、數量、質量等。2.驗收合格的材料，倉庫管理人員應辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應注明材料名稱、規(guī)格型號、數量、單價、金額、供應商等信息。3.驗收不合格的材料，采購人員應及時與供應商聯系，辦理退貨或換貨手續(xù)。庫存管理倉庫設置1.公司應根據物業(yè)項目的分布情況和維修材料的存儲要求，合理設置倉庫。倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.倉庫內應劃分不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等，并設置明顯的標識。入庫管理1.采購材料到貨后，倉庫管理人員應按照驗收標準進行驗收。驗收合格的材料應及時辦理入庫手續(xù)，存放到指定的存儲區(qū)域。2.倉庫管理人員應根據入庫單及時登記庫存臺賬，確保賬物相符。3.對于易燃易爆、有毒有害等特殊材料，應按照相關規(guī)定進行單獨存放和管理。保管管理1.倉庫管理人員應定期對庫存材料進行檢查和維護，確保材料的質量和安全。2.對于易受潮、易生銹的材料，應采取防潮、防銹措施。3.對于有保質期要求的材料，應定期檢查保質期，及時處理過期材料。4.倉庫應保持整潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒。出庫管理1.維修人員需要領用維修材料時，應填寫領料單，經物業(yè)部經理批準后到倉庫領取。領料單應注明材料名稱、規(guī)格型號、數量、用途等信息。2.倉庫管理人員應根據領料單發(fā)放材料，并在庫存臺賬上進行登記。3.對于貴重材料和限量供應的材料，應嚴格控制領用數量，實行限額領料制度。庫存盤點1.倉庫管理人員應每月對庫存材料進行一次盤點，每季度進行一次全面盤點。盤點結果應與庫存臺賬進行核對，如發(fā)現賬物不符，應及時查明原因并進行處理。2.盤點結束后，倉庫管理人員應編制庫存盤點報告，報物業(yè)部經理和公司領導。庫存盤點報告應包括庫存材料的實際數量、金額、盤盈盤虧情況及處理意見等內容。庫存積壓和短缺處理1.對于庫存積壓的材料，物業(yè)部應分析原因，采取降價銷售、調劑使用等措施進行處理。2.對于庫存短缺的材料，采購人員應及時進行采購，確保維修工作的正常進行。使用管理維修材料的使用原則1.維修人員應根據維修工作的實際需要，合理使用維修材料，避免浪費和濫用。2.優(yōu)先使用庫存材料，減少新材料的采購。3.嚴格按照操作規(guī)程使用維修材料，確保維修質量和安全。維修材料的使用監(jiān)督1.物業(yè)部經理應定期對維修人員使用維修材料的情況進行檢查和監(jiān)督，發(fā)現問題及時糾正。2.對于浪費和濫用維修材料的行為，應進行批評教育，并按照公司相關規(guī)定進行處罰。剩余材料的處理1.維修工作結束后，維修人員應及時將剩余材料交回倉庫，辦理退庫手續(xù)。2.倉庫管理人員應根據退庫單對剩余材料進行驗收，并在庫存臺賬上進行登記。核算管理成本核算1.財務部門應建立維修材料成本核算制度，對維修材料的采購成本、存儲成本、使用成本等進行核算。2.維修材料的采購成本應按照實際采購價格進行核算，包括材料價款、運輸費、裝卸費等。3.維修材料的存儲成本應包括倉庫租金、保管費、折舊費等。4.維修材料的使用成本應按照實際領用數量和單價進行核算。費用報銷1.采購人員采購維修材料的費用，應按照公司的財務報銷制度進行報銷。報銷時應提供采購發(fā)票、采購合同、入庫單等相關憑證。2.維修人員領用維修材料的費用，應計入維修成本。成本分析與控制1.財務部門應定期對維