江西國企采購管理辦法一、引言親愛的同事們，在我們江西國企的運營過程中，采購工作至關重要。它不僅關系到企業(yè)運營成本的控制，更影響著產(chǎn)品或服務的質(zhì)量以及企業(yè)的整體效益。隨著市場環(huán)境的不斷變化和企業(yè)自身的發(fā)展，制定一套科學、合理且符合法律法規(guī)與行業(yè)標準的采購管理辦法勢在必行。這不僅有助于規(guī)范我們的采購行為，提高采購效率，還能有效防范采購風險，保障企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。希望大家認真學習并嚴格遵守本辦法，共同為企業(yè)的發(fā)展貢獻力量。二、適用范圍本辦法適用于江西國有企業(yè)及其所屬各級全資、控股子企業(yè)的采購活動。涵蓋了物資采購、服務采購以及工程采購等各類采購業(yè)務。無論是日常辦公物資的采購，還是重大項目的工程建設采購，都需依據(jù)本辦法執(zhí)行。三、采購原則1.公開透明原則：我們鼓勵采購活動盡可能地公開透明。所有采購信息，包括采購項目的需求、采購方式、采購流程以及中標結果等，都應在適當?shù)姆秶鷥?nèi)進行公開披露。這樣做不僅能讓供應商清楚了解我們的采購要求，也能讓企業(yè)內(nèi)部員工和相關監(jiān)督部門進行有效監(jiān)督，確保采購活動在陽光下進行。2.公平競爭原則：希望大家秉持公平競爭的理念開展采購工作。對所有符合條件的供應商，應給予平等的參與機會，不得設置不合理的條件限制或排斥潛在供應商。在評審過程中，要嚴格按照事先確定的評審標準進行，確保評審結果公正客觀，讓真正有實力、有優(yōu)勢的供應商脫穎而出。3.公正原則：采購過程必須公正。采購人員要嚴格遵守職業(yè)道德，不得與供應商進行不正當?shù)慕佑|，不得接受供應商的賄賂或其他不正當利益。在處理采購事務時，要一視同仁，不偏袒任何一方，確保采購活動的公正性得到切實保障。4.誠實信用原則：無論是企業(yè)與供應商之間，還是企業(yè)內(nèi)部各部門之間，都要遵循誠實信用原則。在采購文件中要如實描述采購需求，不得故意隱瞞或歪曲事實。供應商提供的產(chǎn)品或服務也應符合其承諾的標準，不得弄虛作假。只有建立在誠實信用基礎上的采購關系，才能長久穩(wěn)定，實現(xiàn)雙方的共贏。四、采購組織與職責1.采購管理委員會組成：采購管理委員會由企業(yè)主要領導、各相關業(yè)務部門負責人以及財務、審計等職能部門負責人組成。職責：負責審議企業(yè)采購管理制度、政策和戰(zhàn)略；對重大采購項目進行決策，包括采購方式的選擇、供應商的選定等；協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的重大問題和爭議。2.采購部門職責：負責具體組織實施采購活動。包括編制采購計劃，發(fā)布采購信息，組織供應商的資格審查、開標、評標等工作；與中標供應商簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保采購項目按時、按質(zhì)、按量完成。同時，要建立和維護供應商數(shù)據(jù)庫，對供應商進行日常管理和評價。3.需求部門職責：提出采購需求，明確采購項目的技術規(guī)格、質(zhì)量標準、數(shù)量、交付時間等具體要求。參與供應商的選擇和評標工作，對采購產(chǎn)品或服務進行驗收，確保其符合本部門的實際需求。4.財務部門職責：負責審核采購預算，確保采購資金的合理安排和使用。參與采購合同的審核，對采購項目的資金支付進行管理和監(jiān)督，確保資金支付的合規(guī)性和安全性。5.審計部門職責：對采購活動進行全過程審計監(jiān)督，包括采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的簽訂與履行等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改建議，并跟蹤整改落實情況，防范采購風險。五、采購預算與計劃管理1.采購預算編制每年末，各需求部門應根據(jù)下一年度的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，編制采購預算草案。草案內(nèi)容應詳細列出采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計單價、總價等信息。采購部門對各需求部門提交的采購預算草案進行匯總和審核，結合市場價格波動情況、企業(yè)資金狀況等因素，對預算進行調(diào)整和優(yōu)化，形成企業(yè)年度采購預算初稿。財務部門對采購預算初稿進行審核，重點審核預算的合理性、資金的可行性等。審核通過后，提交采購管理委員會審議，經(jīng)企業(yè)決策層批準后正式下達執(zhí)行。2.采購計劃制定采購部門根據(jù)批準的年度采購預算，結合采購項目的輕重緩急和實際需求時間，制定月度或季度采購計劃。采購計劃應明確采購項目的名稱、采購方式、預計采購時間、供應商選擇范圍等內(nèi)容。采購計劃在執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生變化需要調(diào)整的，需求部門應及時提出調(diào)整申請，經(jīng)采購部門、財務部門審核后，報采購管理委員會審批。未經(jīng)批準，不得擅自調(diào)整采購計劃。六、采購方式1.公開招標對于達到國家規(guī)定的公開招標限額標準的采購項目，以及企業(yè)認為適宜采用公開招標方式的重大采購項目，應采用公開招標方式。公開招標應按照法定程序進行，包括發(fā)布招標公告、發(fā)售招標文件、組織開標、評標、定標等環(huán)節(jié)。招標公告應在國家指定的媒體或企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站等顯著位置發(fā)布，確保潛在供應商能夠及時獲取招標信息。評標委員會應由技術、經(jīng)濟等方面的專家以及采購相關部門的代表組成，人數(shù)為五人以上單數(shù)。評標過程應嚴格保密，按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行評審，確保評標結果公正公平。2.邀請招標符合下列情形之一的采購項目，可以采用邀請招標方式：一是具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；二是采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。邀請招標應向三個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應商發(fā)出投標邀請書。邀請招標的程序與公開招標類似，但在供應商選擇范圍上有所限制。3.競爭性談判符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性談判方式：一是招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；二是技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；三是采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；四是不能事先計算出價格總額的。競爭性談判應成立談判小組，談判小組由采購人和有關專家共三人以上的單數(shù)組成。談判小組與供應商進行談判，在滿足采購需求的前提下，通過多輪報價，確定成交供應商。4.單一來源采購符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：一是只能從唯一供應商處采購的；二是發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；三是必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采用單一來源采購方式，應在采購前進行公示，公示期不得少于五個工作日。公示內(nèi)容包括采購項目名稱、擬采購供應商名稱、采購項目說明等，接受社會監(jiān)督。公示無異議后，方可與供應商進行談判并簽訂采購合同。5.詢價采購采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價采購方式。詢價采購應向不少于三家的供應商發(fā)出詢價通知書，要求供應商在規(guī)定的時間內(nèi)提交報價文件。采購人員根據(jù)供應商的報價情況，在滿足采購需求的前提下，選擇報價最低的供應商作為成交供應商。七、供應商管理1.供應商準入建立供應商準入制度，明確供應商的準入條件，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、財務狀況、信譽等方面的要求。供應商應向企業(yè)提交相關的證明材料，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量認證證書、業(yè)績證明等。采購部門對供應商提交的材料進行審核，并組織實地考察（必要時），評估供應商是否符合準入條件。經(jīng)審核和考察合格的供應商，納入企業(yè)供應商數(shù)據(jù)庫，作為潛在的合作對象。2.供應商評價定期對供應商進行評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。評價方式可以采用定量與定性相結合的方法，制定詳細的評價指標和評分標準。采購部門負責收集各需求部門對供應商的反饋意見，結合采購合同的執(zhí)行情況，對供應商進行綜合評價。評價結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評價為優(yōu)秀的供應商，可以在后續(xù)采購中給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎勵；對于評價為不合格的供應商，應暫?；蛉∠浜献髻Y格。3.供應商關系維護我們鼓勵與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系。采購部門應定期與供應商進行溝通交流，了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和發(fā)展需求，共同解決合作過程中出現(xiàn)的問題。在合同履行過程中，要嚴格按照合同約定支付貨款，尊重供應商的合法權益。同時，也要求供應商嚴格履行合同義務，確保產(chǎn)品或服務的質(zhì)量和交付時間。八、采購合同管理1.合同簽訂采購項目確定成交供應商后，采購部門應及時與供應商簽訂采購合同。合同內(nèi)容應包括雙方的權利義務、采購產(chǎn)品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交付時間、質(zhì)量標準、驗收方式、違約責任等條款。合同簽訂前，應經(jīng)采購部門、財務部門、法務部門等相關部門審核，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰，不存在法律風險和漏洞。審核通過后，由企業(yè)法定代表人或其授權代表簽字并加蓋企業(yè)公章。2.合同履行采購部門負責跟蹤采購合同的履行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保供應商按照合同約定按時、按質(zhì)、按量交付產(chǎn)品或提供服務。需求部門應做好接收和驗收準備工作，在產(chǎn)品或服務交付后，按照合同約定的質(zhì)量標準和驗收方式進行驗收。驗收合格后，出具驗收報告。如驗收不合格，應及時通知供應商進行整改或退換貨。財務部門根據(jù)驗收報告和合同約定，辦理貨款支付手續(xù)。在支付貨款時，要嚴格審核相關票據(jù)，確保資金支付的準確性和安全性。3.合同變更與終止合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應經(jīng)相關部門審核后，按照合同簽訂程序辦理。合同履行完畢或出現(xiàn)法定、約定的終止情形時，合同終止。采購部門應及時清理合同檔案，對合同執(zhí)行情況進行總結評估。九、采購監(jiān)督與風險管理1.內(nèi)部監(jiān)督審計部門要加強對采購活動的全過程審計監(jiān)督，定期開展采購專項審計。審計內(nèi)容包括采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的簽訂與履行、供應商管理等方面。紀檢監(jiān)察部門要對采購人員的廉潔自律情況進行監(jiān)督，嚴肅查處采購過程中的違規(guī)違紀行為。建立舉報投訴機制，接受企業(yè)內(nèi)部員工和社會公眾的監(jiān)督。財務部門要加強對采購資金的管理和監(jiān)督，確保采購資金的合理使用和安全。對采購預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和糾正預算執(zhí)行過程中的問題。2.風險管理識別采購過程中的風險，包括市場風險、供應商風險、合同風險、質(zhì)量風險等。針對