煙草系統(tǒng)供應商管理辦法?一、總則（一）目的為加強煙草系統(tǒng)供應商管理，規(guī)范供應商選擇、合作、評估等流程，確保所采購的產(chǎn)品和服務符合煙草行業(yè)的質(zhì)量、安全、環(huán)保等要求，保障煙草系統(tǒng)的正常運營和健康發(fā)展，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和煙草行業(yè)的有關標準，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于煙草系統(tǒng)內(nèi)各單位與供應商的合作管理，包括但不限于煙草生產(chǎn)所需的原材料、設備、配件、包裝材料、物流服務、信息技術服務等各類產(chǎn)品和服務的供應商。（三）管理原則1.公開公正原則：供應商的選擇、評估和管理過程應公開透明，公平對待所有潛在供應商，確保競爭的公正性。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：將產(chǎn)品和服務質(zhì)量作為選擇供應商的首要考慮因素，確保所采購的產(chǎn)品和服務能夠滿足煙草生產(chǎn)和運營的高質(zhì)量要求。3.效益兼顧原則：在保證質(zhì)量的前提下，綜合考慮采購成本、交貨期、售后服務等因素，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益的最大化。4.動態(tài)管理原則：對供應商進行定期評估和動態(tài)管理，根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供應商合作關系，激勵供應商持續(xù)改進。二、供應商管理組織與職責（一）供應商管理委員會1.組成：由煙草系統(tǒng)各單位的主要負責人、采購部門負責人、質(zhì)量控制部門負責人等相關人員組成。2.職責-制定和修訂供應商管理的政策、制度和流程。-審議和批準重要供應商的選擇、合作和淘汰決策。-協(xié)調(diào)解決供應商管理過程中的重大問題。-監(jiān)督供應商管理工作的執(zhí)行情況。（二）采購部門1.負責供應商的尋找、初步篩選和引入工作：通過市場調(diào)研、行業(yè)推薦、網(wǎng)絡搜索等方式收集供應商信息，對潛在供應商進行初步評估，確定符合基本要求的供應商名單。2.組織供應商的招標、談判和合同簽訂工作：按照相關法律法規(guī)和公司規(guī)定，組織采購項目的招標或談判活動，與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。3.負責與供應商的日常溝通和協(xié)調(diào)工作：及時了解供應商的生產(chǎn)進度、交貨情況、質(zhì)量問題等信息，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。4.建立和維護供應商檔案：記錄供應商的基本信息、合作歷史、評估結(jié)果等資料，為供應商管理提供數(shù)據(jù)支持。（三）質(zhì)量控制部門1.參與供應商的評估和選擇工作：對供應商的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量控制能力等進行評估，提出質(zhì)量方面的意見和建議。2.負責對供應商提供的產(chǎn)品和服務進行質(zhì)量檢驗和驗收工作：按照相關標準和要求，對采購的產(chǎn)品和服務進行檢驗和測試，確保其符合質(zhì)量要求。3.監(jiān)督供應商的質(zhì)量改進工作：對出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應商，要求其制定整改措施并監(jiān)督實施，跟蹤整改效果。（四）法務部門1.參與采購合同的審核工作：對采購合同的條款進行合法性審查，確保合同符合法律法規(guī)的要求，保護公司的合法權益。2.處理與供應商的法律糾紛：在與供應商發(fā)生法律糾紛時，提供法律咨詢和支持，代表公司參與訴訟或仲裁活動。三、供應商選擇與引入（一）供應商選擇標準1.資質(zhì)要求：供應商應具有合法的經(jīng)營資格，具備相應的生產(chǎn)、銷售或服務能力，持有有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證等相關證件。2.質(zhì)量保證能力：供應商應建立完善的質(zhì)量管理體系，具備有效的質(zhì)量控制措施，能夠提供符合煙草行業(yè)標準和公司要求的產(chǎn)品和服務。3.技術實力：供應商應具有一定的技術研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，能夠不斷改進產(chǎn)品和服務質(zhì)量，滿足公司不斷發(fā)展的需求。4.生產(chǎn)能力和交貨能力：供應商應具備足夠的生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)設備，能夠按時、按量、按質(zhì)地提供產(chǎn)品和服務，具備良好的交貨信譽。5.價格和成本：供應商提供的產(chǎn)品和服務價格應合理，具有市場競爭力，同時應能夠提供成本分析和價格調(diào)整機制。6.售后服務：供應商應具備良好的售后服務體系，能夠及時響應客戶的需求，提供快速、有效的售后服務。7.環(huán)保和社會責任：供應商應遵守國家環(huán)保法律法規(guī)，注重環(huán)境保護，積極履行社會責任。（二）供應商引入流程1.信息收集：采購部門通過各種渠道收集潛在供應商的信息，包括公司簡介、產(chǎn)品目錄、業(yè)績案例、質(zhì)量認證等資料。2.初步篩選：采購部門根據(jù)供應商選擇標準，對收集到的供應商信息進行初步篩選，確定符合基本要求的供應商名單。3.實地考察：對于重要的采購項目，采購部門會同質(zhì)量控制部門等相關人員對初步篩選出的供應商進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、技術實力等情況。4.樣品測試：要求供應商提供樣品進行測試和檢驗，評估其產(chǎn)品質(zhì)量是否符合公司要求。5.綜合評估：采購部門組織相關人員對供應商進行綜合評估，根據(jù)考察和測試結(jié)果，對供應商的各項指標進行打分，確定供應商的綜合排名。6.審批決策：采購部門將供應商評估結(jié)果提交供應商管理委員會審批，經(jīng)批準后確定最終的供應商名單。7.合同簽訂：采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。四、供應商合作管理（一）合同管理1.合同簽訂：采購合同應明確采購產(chǎn)品或服務的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、售后服務等條款，確保雙方的權益得到保障。2.合同執(zhí)行：雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務，采購部門應及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按量、按質(zhì)地提供產(chǎn)品和服務。3.合同變更：如因市場變化、公司需求調(diào)整等原因需要變更合同條款，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。4.合同終止：在合同履行完畢或出現(xiàn)法定或約定的終止情形時，合同自動終止。如因供應商違約等原因需要提前終止合同，應按照合同約定和相關法律法規(guī)的規(guī)定辦理。（二）訂單管理1.訂單下達：采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，向供應商下達采購訂單，明確采購產(chǎn)品或服務的具體要求和交貨時間。2.訂單跟蹤：采購部門應及時跟蹤訂單的執(zhí)行情況，了解供應商的生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等信息，確保訂單能夠按時完成。3.訂單變更：如因生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因需要變更訂單內(nèi)容，應及時與供應商溝通協(xié)商，經(jīng)雙方同意后辦理訂單變更手續(xù)。（三）質(zhì)量管理1.進貨檢驗：質(zhì)量控制部門對供應商提供的產(chǎn)品和服務進行進貨檢驗，按照相關標準和要求進行抽樣檢驗或全檢，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。2.過程監(jiān)控：對于重要的采購項目，質(zhì)量控制部門可以對供應商的生產(chǎn)過程進行監(jiān)控，確保其按照質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)工藝要求進行生產(chǎn)。3.質(zhì)量問題處理：如發(fā)現(xiàn)供應商提供的產(chǎn)品和服務存在質(zhì)量問題，應及時通知供應商，要求其采取整改措施，并根據(jù)合同約定和相關規(guī)定進行處理，如退貨、換貨、索賠等。（四）交貨管理1.交貨期管理：采購部門應與供應商明確交貨期，并跟蹤供應商的交貨進度，確保其按時交貨。如供應商不能按時交貨，應及時了解原因，并要求其采取措施盡快解決。2.交貨地點和方式：合同中應明確交貨地點和交貨方式，供應商應按照合同約定將產(chǎn)品和服務交付到指定地點。3.交貨驗收：采購部門和質(zhì)量控制部門應對供應商交付的產(chǎn)品和服務進行驗收，檢查其數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合合同要求。（五）付款管理1.付款方式：合同中應明確付款方式和付款期限，采購部門應按照合同約定及時辦理付款手續(xù)。2.付款審核：財務部門應對采購發(fā)票、驗收報告等付款憑證進行審核，確保付款符合合同約定和公司財務制度的要求。3.付款延遲處理：如因供應商原因?qū)е赂犊钛舆t，應按照合同約定和相關規(guī)定進行處理。（六）溝通與協(xié)調(diào)1.定期溝通：采購部門應與供應商建立定期溝通機制，通過電話、郵件、會議等方式及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、合作需求和問題，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.問題反饋：對于供應商存在的問題，采購部門應及時向供應商反饋，并要求其采取措施進行改進。同時，應將供應商的改進情況及時反饋給相關部門。3.合作改進：雙方應定期對合作情況進行總結(jié)和評估，共同探討合作改進的方向和措施，不斷提高合作效率和質(zhì)量。五、供應商評估與激勵（一）評估指標體系1.質(zhì)量指標：包括產(chǎn)品合格率、不合格率、質(zhì)量投訴率等。2.交貨指標：包括交貨及時率、交貨準確率等。3.價格指標：包括產(chǎn)品價格、價格調(diào)整情況等。4.服務指標：包括售后服務響應時間、服務滿意度等。5.技術指標：包括技術創(chuàng)新能力、技術支持水平等。6.管理指標：包括供應商的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)管理水平、財務管理狀況等。（二）評估周期和方式1.評估周期：對供應商的評估分為定期評估和不定期評估。定期評估每年進行一次，不定期評估根據(jù)實際情況隨時進行。2.評估方式：評估方式包括供應商自評、采購部門評價、質(zhì)量控制部門評價、其他相關部門評價等。評估時應綜合考慮各方面的意見和建議，確保評估結(jié)果的客觀、公正。（三）評估結(jié)果應用1.優(yōu)秀供應商：對于評估結(jié)果優(yōu)秀的供應商，給予優(yōu)先合作、增加采購份額、延長合作期限等獎勵，同時可以在公司內(nèi)部進行宣傳和推廣，樹立供應商榜樣。2.合格供應商：對于評估結(jié)果合格的供應商，繼續(xù)保持合作關系，鼓勵其不斷改進和提高。3.不合格供應商：對于評估結(jié)果不合格的供應商，應發(fā)出整改通知，要求其在規(guī)定的時間內(nèi)采取整改措施。如整改后仍不符合要求，應終止合作關系。（四）激勵措施1.物質(zhì)激勵：對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，可以給予現(xiàn)金獎勵、價格優(yōu)惠、提前付款等物質(zhì)激勵。2.精神激勵：通過頒發(fā)榮譽證書、獎牌等方式，對優(yōu)秀供應商進行表彰和獎勵，提高供應商的榮譽感和忠誠度。3.合作激勵：與優(yōu)秀供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，共同開展技術研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新等合作項目，實現(xiàn)互利共贏。六、供應商淘汰與退出（一）淘汰標準1.嚴重質(zhì)量問題：供應商提供的產(chǎn)品和服務多次出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，經(jīng)整改后仍無法滿足公司要求。2.交貨嚴重延遲：供應商多次出現(xiàn)交貨嚴重延遲的情況，影響公司的正常生產(chǎn)和運營。3.價格不合理：供應商提供的產(chǎn)品和服務價格明顯高于市場同類產(chǎn)品和服務價格，且拒絕進行價格調(diào)整。4.違反法律法規(guī)或合同約定：供應商違反國家法律法規(guī)或采購合同的約定，給公司造成重大損失。5.其他嚴重問題：供應商存在其他嚴重問題，如商業(yè)欺詐、環(huán)境污染等，影響公司的聲譽和利益。（二）淘汰流程1.調(diào)查核實：當發(fā)現(xiàn)供應商存在可能被淘汰的情況時，采購部門應會同相關部門進行調(diào)查核實，收集相關證據(jù)。2.溝通協(xié)商：采購部門應與供應商進行溝通協(xié)商，向其說明存在的問題和可能面臨的淘汰后果，要求其提出整改措施和期限。3.評估決策：采購部門將調(diào)查核實情況和供應商的整改情況提交供應商管理委員會進行評估決策，經(jīng)批準后確定是否淘汰該供應商。4.通知供應商：如決定淘汰供應商，采購部門應及時向供應商發(fā)出書面通知，說明淘汰原因和時間，并要求其做好相關善后工作。5.善后處理：采購部門應與供應商協(xié)商處理好庫存產(chǎn)品、未完成訂單、售后服務等善后事宜，確保公司的利益不受損失。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門：定期對供應商管理工作進行審計，檢查供應商選擇、合作、評估、淘汰等環(huán)節(jié)是否符合公司規(guī)定和相關法律法規(guī)的要求。2.紀檢監(jiān)察部