集團(tuán)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理辦法一、引言親愛(ài)的同事們，在集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)中，采購(gòu)業(yè)務(wù)就像是我們前行路上的“糧草官”，起著至關(guān)重要的作用。它不僅關(guān)乎成本控制，更與產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量緊密相連。隨著集團(tuán)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，采購(gòu)業(yè)務(wù)也日益復(fù)雜，為了確保采購(gòu)工作能夠高效、規(guī)范、透明地進(jìn)行，為集團(tuán)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障，我們特別制定了本管理辦法。希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵守這些規(guī)則，共同推動(dòng)集團(tuán)采購(gòu)業(yè)務(wù)邁向新的高度。二、適用范圍本辦法適用于集團(tuán)總部及下屬各子公司、分支機(jī)構(gòu)的所有采購(gòu)活動(dòng)。無(wú)論是用于日常運(yùn)營(yíng)的辦公用品采購(gòu)，還是大型項(xiàng)目所需的設(shè)備物資采購(gòu)，都需遵循本辦法的相關(guān)規(guī)定。三、采購(gòu)原則（一）公開(kāi)透明原則采購(gòu)過(guò)程應(yīng)該像陽(yáng)光照耀下的湖面，清澈見(jiàn)底。我們鼓勵(lì)所有采購(gòu)信息，包括采購(gòu)需求、采購(gòu)方式、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商選擇等環(huán)節(jié)，都盡可能地向相關(guān)人員公開(kāi)，接受大家的監(jiān)督。這樣不僅能夠提升采購(gòu)的公信力，也有助于營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。（二）公平競(jìng)爭(zhēng)原則每一位供應(yīng)商都應(yīng)該在同一起跑線上展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。我們希望大家在選擇供應(yīng)商時(shí)，要給予所有潛在供應(yīng)商平等參與的機(jī)會(huì)，不得設(shè)置不合理的限制條件。只有通過(guò)充分的競(jìng)爭(zhēng)，我們才能獲得性價(jià)比更高的產(chǎn)品和服務(wù)，為集團(tuán)節(jié)約成本。（三）公正原則在整個(gè)采購(gòu)過(guò)程中，決策應(yīng)該基于客觀事實(shí)和明確的標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)辦人員要以公正無(wú)私的態(tài)度對(duì)待每一位供應(yīng)商，不受個(gè)人情感、利益關(guān)系等因素的干擾。在評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)，要嚴(yán)格按照事先確定的標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行操作，確保結(jié)果公正合理。（四）誠(chéng)實(shí)信用原則無(wú)論是我們集團(tuán)，還是供應(yīng)商，都應(yīng)當(dāng)秉持誠(chéng)實(shí)守信的態(tài)度。我們希望大家在采購(gòu)活動(dòng)中真實(shí)、準(zhǔn)確地表達(dá)自己的需求和條件，嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)。這不僅是商業(yè)道德的要求，更是建立良好合作關(guān)系、保障采購(gòu)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展的基礎(chǔ)。四、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)管理委員會(huì)1.組成：采購(gòu)管理委員會(huì)由集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、法務(wù)負(fù)責(zé)人等組成。它就像是集團(tuán)采購(gòu)業(yè)務(wù)的“參謀部”，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃和重大決策。2.職責(zé)：制定和修訂集團(tuán)采購(gòu)政策、戰(zhàn)略和管理辦法，確保采購(gòu)工作與集團(tuán)整體發(fā)展目標(biāo)相契合。審議和批準(zhǔn)年度采購(gòu)計(jì)劃、重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方案等重要事項(xiàng)。重大采購(gòu)項(xiàng)目就像是集團(tuán)前進(jìn)路上的“關(guān)鍵戰(zhàn)役”，需要經(jīng)過(guò)委員會(huì)的精心謀劃和決策。協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中涉及多部門的重大問(wèn)題和爭(zhēng)議，促進(jìn)各部門之間的協(xié)同合作。對(duì)采購(gòu)部門的工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，推動(dòng)采購(gòu)工作不斷優(yōu)化提升。（二）采購(gòu)部門1.職責(zé)：依據(jù)集團(tuán)的需求和戰(zhàn)略規(guī)劃，編制年度采購(gòu)計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。年度采購(gòu)計(jì)劃就像是我們采購(gòu)工作的“路線圖”，規(guī)劃著一年的采購(gòu)方向和重點(diǎn)。負(fù)責(zé)具體采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施，包括供應(yīng)商的尋找、篩選、評(píng)估和選擇。這就像我們?cè)跒榧瘓F(tuán)挑選“合作伙伴”，需要精挑細(xì)選，確保找到最合適的供應(yīng)商。組織采購(gòu)合同的談判、起草和簽訂工作，并跟蹤合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。合同就像是我們與供應(yīng)商之間的“約定書”，要確保條款清晰、責(zé)任明確。建立和維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，實(shí)施供應(yīng)商的分類管理。這有助于我們了解供應(yīng)商的表現(xiàn)，對(duì)不同表現(xiàn)的供應(yīng)商采取相應(yīng)的管理措施。收集市場(chǎng)信息，分析采購(gòu)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)，為集團(tuán)采購(gòu)決策提供數(shù)據(jù)支持和建議，以便我們能夠及時(shí)把握市場(chǎng)變化，做出最優(yōu)采購(gòu)決策。（三）需求部門1.職責(zé)：根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求，準(zhǔn)確提出采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付時(shí)間等關(guān)鍵信息。采購(gòu)申請(qǐng)就像是給采購(gòu)部門的“任務(wù)書”，要確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤，避免給后續(xù)采購(gòu)工作帶來(lái)麻煩。參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)評(píng)審、供應(yīng)商考察等環(huán)節(jié)，提供專業(yè)的技術(shù)支持和意見(jiàn)，協(xié)助采購(gòu)部門選擇最合適的供應(yīng)商和采購(gòu)方案。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資或服務(wù)的驗(yàn)收工作，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)符合本部門的需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收工作就像是最后一道“關(guān)卡”，要嚴(yán)格把關(guān)，不讓不合格的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)入集團(tuán)。（四）其他相關(guān)部門1.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，確保采購(gòu)項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行。就像我們采購(gòu)的“財(cái)務(wù)管家”，嚴(yán)格控制采購(gòu)成本，避免超支。參與采購(gòu)合同中付款條款的審核，合理安排采購(gòu)資金的支付，保障集團(tuán)資金的安全和合理使用。2.法務(wù)部門：對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行法律審查，確保合同條款符合法律法規(guī)的要求，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。法務(wù)部門就像我們采購(gòu)業(yè)務(wù)的“法律盾牌”，為采購(gòu)活動(dòng)保駕護(hù)航。為采購(gòu)過(guò)程中涉及的法律問(wèn)題提供咨詢和建議，處理可能出現(xiàn)的法律糾紛。五、采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理（一）采購(gòu)預(yù)算編制1.每年末，各需求部門根據(jù)下一年度的業(yè)務(wù)計(jì)劃和實(shí)際需求，編制本部門的采購(gòu)預(yù)算草案，并提交給采購(gòu)部門。編制預(yù)算草案時(shí)，要結(jié)合以往的采購(gòu)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)行情，盡可能準(zhǔn)確地預(yù)估采購(gòu)金額。2.采購(gòu)部門對(duì)各需求部門提交的采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合集團(tuán)的整體戰(zhàn)略目標(biāo)和資源狀況，編制集團(tuán)年度采購(gòu)預(yù)算草案，提交給財(cái)務(wù)部門。在這個(gè)過(guò)程中，采購(gòu)部門要像“大管家”一樣，對(duì)各項(xiàng)采購(gòu)需求進(jìn)行統(tǒng)籌考慮，確保預(yù)算合理、可行。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)審查預(yù)算的準(zhǔn)確性、合理性以及與集團(tuán)整體財(cái)務(wù)預(yù)算的協(xié)調(diào)性，提出審核意見(jiàn)后反饋給采購(gòu)部門。財(cái)務(wù)部門就像“財(cái)務(wù)把關(guān)人”，從財(cái)務(wù)專業(yè)角度對(duì)預(yù)算進(jìn)行嚴(yán)格審核。4.采購(gòu)部門根據(jù)財(cái)務(wù)部門的審核意見(jiàn)，對(duì)采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行修改和完善，提交采購(gòu)管理委員會(huì)審議。5.采購(gòu)管理委員會(huì)對(duì)年度采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審議和批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后的采購(gòu)預(yù)算將作為集團(tuán)下一年度采購(gòu)活動(dòng)的重要依據(jù)。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門依據(jù)批準(zhǔn)后的年度采購(gòu)預(yù)算，結(jié)合采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)、市場(chǎng)供應(yīng)情況、交付周期等因素，制定詳細(xì)的年度采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃要明確每個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式、預(yù)計(jì)采購(gòu)金額等關(guān)鍵信息。2.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如遇特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，需求部門應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整的原因、內(nèi)容和影響。采購(gòu)部門對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，并報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，方可對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。六、采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)1.適用范圍：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)規(guī)格較為復(fù)雜、對(duì)供應(yīng)商有廣泛選擇需求的項(xiàng)目。這類項(xiàng)目往往對(duì)集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展具有重要影響，需要通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式，廣泛吸引供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)，以獲取最優(yōu)的采購(gòu)結(jié)果。2.操作流程：采購(gòu)部門發(fā)布招標(biāo)公告，詳細(xì)說(shuō)明招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、技術(shù)要求、投標(biāo)人資格條件、投標(biāo)截止時(shí)間等信息，確保潛在供應(yīng)商能夠全面了解招標(biāo)項(xiàng)目的情況。潛在供應(yīng)商按照招標(biāo)公告的要求，購(gòu)買招標(biāo)文件，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制投標(biāo)文件，提交給采購(gòu)部門。投標(biāo)文件就像是供應(yīng)商的“答卷”，要準(zhǔn)確、完整地響應(yīng)招標(biāo)文件的要求。采購(gòu)部門組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議，在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，當(dāng)眾開(kāi)啟投標(biāo)文件，宣布投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格等主要內(nèi)容。采購(gòu)部門組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，由技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律等方面的專家和相關(guān)人員組成。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，推薦中標(biāo)候選人。采購(gòu)部門根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的推薦意見(jiàn)，確定中標(biāo)人，并發(fā)布中標(biāo)公告。中標(biāo)公告要公示中標(biāo)人的名稱、中標(biāo)金額等信息，接受社會(huì)監(jiān)督。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.適用范圍：適用于采購(gòu)項(xiàng)目具有一定的特殊性，或供應(yīng)商數(shù)量有限，但需要通過(guò)招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商的情況。例如，某些技術(shù)含量較高，只有少數(shù)幾家供應(yīng)商能夠滿足要求的項(xiàng)目。2.操作流程：采購(gòu)部門根據(jù)項(xiàng)目需求和掌握的供應(yīng)商信息，選擇一定數(shù)量的符合條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。邀請(qǐng)書要詳細(xì)說(shuō)明招標(biāo)項(xiàng)目的基本情況、投標(biāo)要求等內(nèi)容。被邀請(qǐng)的供應(yīng)商按照投標(biāo)邀請(qǐng)書的要求，購(gòu)買招標(biāo)文件，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制投標(biāo)文件，提交給采購(gòu)部門。后續(xù)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等流程與公開(kāi)招標(biāo)基本相同。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.適用范圍：適用于采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)規(guī)格或要求難以事先確定，需要與供應(yīng)商進(jìn)行談判以確定最終方案和價(jià)格的情況。例如，一些創(chuàng)新性項(xiàng)目或需求不太明確的服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目。2.操作流程：采購(gòu)部門成立談判小組，由采購(gòu)代表、技術(shù)專家和相關(guān)人員組成。談判小組負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行談判和評(píng)審工作。談判小組制定談判文件，明確談判程序、內(nèi)容、合同草案條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，并向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出談判邀請(qǐng)。供應(yīng)商按照談判文件的要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交響應(yīng)文件和報(bào)價(jià)。談判小組與供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，了解其解決方案和報(bào)價(jià)的合理性，并對(duì)談判文件進(jìn)行調(diào)整。談判結(jié)束后，供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最終報(bào)價(jià)。談判小組根據(jù)最終報(bào)價(jià)和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)，確定成交供應(yīng)商。（四）詢價(jià)采購(gòu)1.適用范圍：適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，如一些常用的辦公用品、標(biāo)準(zhǔn)件等。2.操作流程：采購(gòu)部門向不少于三家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其提供產(chǎn)品或服務(wù)的報(bào)價(jià)和相關(guān)信息。供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)單。采購(gòu)部門對(duì)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和分析，在滿足采購(gòu)需求的前提下，選擇報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。（五）單一來(lái)源采購(gòu)1.適用范圍：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，如因?qū)＠?、專有技術(shù)等原因，市場(chǎng)上只有一家供應(yīng)商能夠提供所需產(chǎn)品或服務(wù)的情況；或者是發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目。2.操作流程：需求部門提出采用單一來(lái)源采購(gòu)的申請(qǐng)，說(shuō)明理由，并提交相關(guān)證明材料。采購(gòu)部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)。采購(gòu)部門與唯一供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量、交付等合同條款。談判過(guò)程中，要充分爭(zhēng)取有利的條件，維護(hù)集團(tuán)的利益。雙方達(dá)成一致后，簽訂采購(gòu)合同。七、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開(kāi)發(fā)1.采購(gòu)部門通過(guò)多種渠道廣泛收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)展會(huì)、供應(yīng)商自薦、同行推薦等。鼓勵(lì)大家積極關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)有潛力的供應(yīng)商，為集團(tuán)采購(gòu)業(yè)務(wù)注入新的活力。2.對(duì)收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，剔除明顯不符合集團(tuán)基本要求的供應(yīng)商。篩選標(biāo)準(zhǔn)可以包括供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、財(cái)務(wù)狀況等方面。3.對(duì)初步篩選合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，重點(diǎn)考察供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制體系、管理水平、售后服務(wù)等情況?？疾旖Y(jié)束后，撰寫考察報(bào)告，為供應(yīng)商選擇提供依據(jù)。（二）供應(yīng)商評(píng)估與選擇1.采購(gòu)部門建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，包括質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)等多個(gè)方面。在評(píng)估供應(yīng)商時(shí)，要綜合考慮各個(gè)指標(biāo)的權(quán)重，確保評(píng)估結(jié)果客觀、準(zhǔn)確。2.對(duì)參與采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商，采購(gòu)部門組織需求部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員，根據(jù)評(píng)估指標(biāo)體系對(duì)其進(jìn)行評(píng)估打分。3.根據(jù)評(píng)估得分，選擇得分較高的供應(yīng)商作為候選供應(yīng)商。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，還可以組織候選供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)答辯或樣品測(cè)試，進(jìn)一步了解其實(shí)際能力和水平。4.采購(gòu)部門將候選供應(yīng)商名單及評(píng)估報(bào)告提交采購(gòu)管理委員會(huì)審議，最終確定中標(biāo)供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商日常管理1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂合同后，要建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合同執(zhí)行情況、交貨記錄、質(zhì)量反饋、投訴處理等內(nèi)容。這就像是為供應(yīng)商建立了一個(gè)“成長(zhǎng)記錄冊(cè)”，方便我們隨時(shí)了解供應(yīng)商的表現(xiàn)。2.在合同執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)部門要定期與供應(yīng)商溝通，了解采購(gòu)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問(wèn)題。同時(shí)，要按照合同約定，對(duì)供應(yīng)商的交貨情況、質(zhì)量情況進(jìn)行跟蹤檢查。3.需求部門在驗(yàn)收采購(gòu)物資或服務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或其他不符合合同要求的情況，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門反饋。采購(gòu)部門要督促供應(yīng)商采取措施進(jìn)行整改，并根據(jù)合同約定，追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。4.每年末，采購(gòu)部門組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、減少采購(gòu)量或取消供應(yīng)商資格等處理。八、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定中標(biāo)供應(yīng)商后，采購(gòu)部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同條款應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.合同簽訂前，采購(gòu)部門應(yīng)將合同草案提交給法務(wù)部門進(jìn)行法律審查，確保合同條款符合法律法規(guī)的要求。同時(shí)，財(cái)務(wù)部門要對(duì)合同中的付款條款進(jìn)行審核，確保資金支付合理、安全。3.合同簽訂時(shí)，應(yīng)確保雙方簽字蓋章齊全，合同文本一式多份，分別由集團(tuán)采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門、需求部門以及供應(yīng)商等留存。（二）合同履行1.采購(gòu)部門要跟蹤合同的履行情況，及時(shí)督促供應(yīng)商按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求交付貨物或提供服務(wù)。需求部門要積極配合采購(gòu)部門，做好貨物驗(yàn)收或服務(wù)接收工作。2.在合同履行過(guò)程中，如果需要變更合同內(nèi)容，如數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的審批流程進(jìn)行審批。3.供應(yīng)商交付貨物或提供服務(wù)后，需求部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或退換貨。（三）合同結(jié)算1.采購(gòu)部門根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、采購(gòu)發(fā)票等相關(guān)憑證，按照合同約定的付款方式和時(shí)間，向財(cái)務(wù)部門提交付款申請(qǐng)。付款申請(qǐng)應(yīng)注明合同編號(hào)、供應(yīng)商名稱、采購(gòu)金額、已付款金額、本次申請(qǐng)付款金額等信息。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核發(fā)票的真實(shí)性、合法性、完整性，以及付款金額是否符合合同約定等內(nèi)容。審核通過(guò)后，按照集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，辦理付款手續(xù)。九、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)