外包采購管理流程(草案)1目的規(guī)范公司外包業(yè)務(wù)操作過程,確保外包采購過程受控.2范圍適用于本公司外包采購工作過程.3職責(zé)3.1公司設(shè)立專門的外包業(yè)務(wù)科室，設(shè)置外包計(jì)劃員和外包采購員崗位。3.2負(fù)責(zé)外包采購計(jì)劃和采購付款計(jì)劃的編制.3.3外包采購員負(fù)責(zé)外包采購計(jì)劃的執(zhí)行和外包業(yè)務(wù)的結(jié)算.3.4工貿(mào)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)外包采購過程的監(jiān)督和控制.4內(nèi)容4.1合格供方資格的取得和外包業(yè)務(wù)關(guān)系的確定4.1.1合格供方資格4.1.1.1根據(jù)公司質(zhì)量控制規(guī)范，任何與本司存在常規(guī)外包采購業(yè)務(wù)關(guān)系的外部單位均應(yīng)當(dāng)首先取得合格供方資格。合格供方的遴選及評估工作應(yīng)嚴(yán)格依照公司現(xiàn)行有效的供應(yīng)商管理規(guī)定執(zhí)行。4.1.1.2經(jīng)綜合評估，若現(xiàn)有供應(yīng)商無法滿足公司業(yè)務(wù)需求，可啟動(dòng)供應(yīng)商尋源程序，由外包部門負(fù)責(zé)開展新供應(yīng)商遴選工作。該事項(xiàng)的申請程序應(yīng)嚴(yán)格遵循公司現(xiàn)行的供應(yīng)商開發(fā)管理規(guī)定執(zhí)行。4.1.2外包業(yè)務(wù)關(guān)系的確定4.1.2.1根據(jù)公司的需求，就外包內(nèi)容、外包提成費(fèi)用、付款、質(zhì)量等條款達(dá)成一致后，簽訂《外包合同》4.1.3外包供方的管理4.1.3.1供方檔案和文件的管理外包采購相關(guān)人員應(yīng)建立供方檔案資料，內(nèi)容包括但不限于：有效營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、供方信息調(diào)查表、與業(yè)務(wù)往來相關(guān)的文件、資料及憑證等材料。4.1.3.2外包供方業(yè)績管理外包采購人員應(yīng)于每月定期對供方業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果提交至工貿(mào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括但不限于供方配套保障情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況等具體內(nèi)容，以及成本節(jié)約情況等相關(guān)數(shù)據(jù)。二外包采購計(jì)劃的內(nèi)容:外包采購計(jì)劃的編制內(nèi)容應(yīng)包括:令號,圖號,名稱,數(shù)量,交貨日期,責(zé)任人.外包采購計(jì)劃在生產(chǎn)指令號或采購申請單下達(dá)一個(gè)工作日內(nèi)下發(fā)到責(zé)任采購員處.批準(zhǔn):經(jīng)編制完成的采購計(jì)劃須經(jīng)外包主管審定后提交至工貿(mào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，待獲得正式批準(zhǔn)后方可分解至責(zé)任采購員。未獲批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行修訂后，重新提交至外包室主管及工貿(mào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，直至獲得正式批準(zhǔn)為止。簽訂采購訂單:一責(zé)任采購員接到采購計(jì)劃,應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商簽訂訂貨計(jì)劃.簽訂好的訂貨計(jì)劃應(yīng)妥善整理保存.二采購價(jià)格的確定:價(jià)格報(bào)審過程:新產(chǎn)品價(jià)格報(bào)審流程如下：供應(yīng)商應(yīng)就當(dāng)月產(chǎn)品價(jià)格向采購部門提交報(bào)價(jià)申請。采購人員應(yīng)依據(jù)技術(shù)資料及當(dāng)月材料價(jià)格進(jìn)行測算，形成當(dāng)月產(chǎn)品價(jià)格建議方案，并提交至外包室主管進(jìn)行審核。若相關(guān)方對審核結(jié)果提出異議，外包室主管應(yīng)與相關(guān)方就價(jià)格異議進(jìn)行協(xié)商。經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)填寫《采購物資價(jià)格報(bào)審單》，并最終提交至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。該報(bào)審單應(yīng)抄送集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部備案。報(bào)審過的產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整:因原材料市場價(jià)格波動(dòng),產(chǎn)品價(jià)格也應(yīng)做適當(dāng)調(diào)整.外包采購到貨:一采購員負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商按照備貨日期備好產(chǎn)品,嚴(yán)格按照規(guī)定的配送日期和配送數(shù)量到貨.二產(chǎn)品到貨后,采購員在核實(shí)到貨無誤后應(yīng)及時(shí)正確的在辦理入庫手續(xù).三采購員做好產(chǎn)品送檢入庫工作,并及時(shí)將《送檢入庫單》收集匯總,妥善保管.四采購員應(yīng)對檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品及時(shí)辦理退貨手續(xù),辦理方式參見公司《產(chǎn)品退貨管理程序》.外包采購貨款結(jié)算,和質(zhì)量索賠:外包采購貨款的結(jié)算:根據(jù)雙方簽訂的合同約定，采購員應(yīng)當(dāng)在與供方核對確認(rèn)采購物資賬目無誤后，依據(jù)供方出具的發(fā)票及《送檢入庫單》向公司提交審核，經(jīng)公司審核通過后，再提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。外包采購的質(zhì)